Zakresy odpowiedzialności

w

Zintegrowanym Systemie Zarządzania

Zakres odpowiedzialności w ZSZ

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania:



sprawuje nadzór nad właściwym funkcjonowaniem ZSZ,



nadzoruje dokumentację ZSZ,



monitoruje stopień realizacji przyjętej polityki i celów ZSZ,



organizuje, prowadzi i dokumentuje przeglądy

Zintegrowanego

Systemu Zarządzania,



zarządza audytami,



prowadzi analizę wyników audytów,



nadzoruje proces szkoleń z zakresu ZSZ,



opiniuje akty normatywne na zgodność z obowiązującym ZSZ,



ocenia pracę komórek organizacyjnych w zakresie

funkcjonowania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu
Zarządzania,



reprezentuje Firmę na zewnątrz w sprawach dotyczących

ZSZ.

Zakres odpowiedzialności w ZSZ

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością:
1. Realizacja strategii ogólnej przedsiębiorstwa i polityki jakości
oraz definiowanie celów i zadań jakościowych dotyczących
wprowadzenia, utrzymywania, doskonalenia i efektywnego
funkcjonowania w przedsiębiorstwie systemu zarządzania
jakością, a w szczególności:
a) stworzenie struktury systemu zarządzania jakością
odpowiedniej dla potrzeb przedsiębiorstwa, kompletnej i spójnej
z całokształtem jego działalności,
b) udział w określaniu polityki i celów zarówno jakościowych,
c) planowanie, inicjowanie prac oraz systemu zarządzania
jakością,
d) zapewnienie, aby procesy systemu organizowanie i
koordynowanie współpracy pomiędzy jednostkami
organizacyjnymi w sprawach dotyczących zarządzania jakością
były ustanowione i utrzymywane,
e) zapewnienie popularyzacji w całym przedsiębiorstwie
znaczenia wymagań klienta,

Zakres odpowiedzialności w ZSZ

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością c.d.:
f) zarządzanie - nadzór nad realizacją, skutecznością oraz
doskonalenie procesów i działań w zakresie:
– prowadzenia i aktualizacji dokumentacji systemu
– planowania i sterowania auditami
– monitorowania i pomiarów oraz analizy danych dotyczących
systemu zarządzania jakością w celu ciągłego doskonalenia
– planowania, wprowadzania i weryfikacji skuteczności działań
korygujących, zapobiegawczych i innych doskonalących w
odniesieniu do systemu
– ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością,
– inicjowania, zalecania i stosowania określonych technik
statystycznych w procesach analizy danych i doskonalenia
– przygotowania i przedstawiania najwyższemu kierownictwu
sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania
jakością oraz potrzeb związanych z doskonaleniem

Zakres odpowiedzialności w ZSZ

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością c.d.:

2. Uzyskanie i utrzymanie certyfikatów dla systemu zarządzania
jakością w przedsiębiorstwie
3. Wydawanie poleceń oraz podejmowanie decyzji w sprawach
dotyczących systemu zarządzania jakością.
4. Kontaktowanie się z jednostkami zewnętrznymi w sprawach
dotyczących systemu zarządzania jakością.

Zakres odpowiedzialności w ZSZ

Pełnomocnik ds. BHP i OŚ:



prowadzi monitoring warunków pracy oraz przestrzegania przez

pracowników zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,



monitoruje wpływ organizacji na środowisko naturalne oraz

przestrzegania przez pracowników określonych zasad w zakresie
zarządzania środowiskowego,



nadzoruje plan poprawy warunków bhp oraz program zarządzania

środowiskowego,



wnioskuje o inwestycje w zakresie bhp i oś,



przewodzi Komisji bhp, Zespołowi środowiskowemu,



ocenia dokumentację inwestycyjną oraz nadzoruje odbiory techniczne

nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów oraz urządzeń
mających wpływ na warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronę
środowiska,



bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

oraz awarii środowiskowych,

Zakres odpowiedzialności w ZSZ

Pełnomocnik ds. BHP i OŚ c.d.:



koordynuje proces oceny ryzyka zawodowego oraz aspektów

środowiskowych,



nadzoruje proces szkoleń pracowniczych w zakresie bezpieczeństwa i

higieny pracy oraz ochrony środowiska,



współpracuje z komórkami organizacyjnymi w zakresie metod pracy na

stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia oraz warunki uciążliwe, a także doradztwo w
zakresie doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,



współpracuje z organami nadzoru nad warunkami pracy oraz w zakresie

wpływu na środowisko,



upowszechnia zagadnienia dotyczące bhp i oś,



nadzoruje dokumentację wypadkową oraz chorób zawodowych,



odpowiada za nadzór nad podwykonawcami pracującymi na terenie

organizacji pod kątem bhp i oś,

Zakres odpowiedzialności w ZSZ

Pełnomocnik ds. BHP i OŚ c.d.:



nadzoruje wykazy:

·wymagań prawnych z zakresu bhp i ochrony środowiska,
·prac niebezpiecznych,
·zagrożeń znaczących,
·środków ochrony indywidualnej,
·aspektów środowiskowych,
·kluczowych charakterystyk, w stosunku do których uruchomiony

został

monitoring wpływu na środowisko.



opiniuje i inicjuje działania korygujące i zapobiegawcze,



współpracuje z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy,



dobiera pracowników do składu Komisji bhp,



ustala skład Zespołu Oceny Ryzyka Zawodowego,



monitoruje procesy bhp i oś,



przygotowuje dane wejściowe na Przegląd zarządzania,



raportuje prace Pełnomocnikowi Zintegrowanego Systemu Zarządzania,



realizuje postanowienia Pełnomocnika Zintegrowanego Systemu

Zarządzania.

Zakres odpowiedzialności w ZSZ

Koordynator ds. ochrony środowiska (jeden w siedzibie
Oddziału):



uczestniczy w pracach Zespołu Środowiskowego,



prowadzi dokumentację awarii środowiskowych,



nadzoruje rejestr wymagań prawnych w zakresie oś,



aktualizuje Program zarządzania środowiskowego,



organizuje szkolenia w zakresie oś wśród pracowników i

podwykonawców,



inicjuje działania korygujące i zapobiegawcze,



aktualizuje dokumentację ZSZ w zakresie oś,



raportuje prace Pełnomocnikowi ds. BHP i OŚ.

Zakres odpowiedzialności w ZSZ

Koordynator ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (jeden w
siedzibie Oddziału):



przewodzi w pracach Zespołu Oceny Ryzyka Zawodowego,



uczestniczy w pracach Komisji bhp,



prowadzi dokumentację wypadkową i chorób zawodowych,



nadzoruje rejestr wymagań prawnych w zakresie bhp,



aktualizuje Plan poprawy warunków bhp,



organizuje szkolenia w zakresie bhp wśród pracowników i

podwykonawców,



inicjuje działania korygujące i zapobiegawcze,



aktualizuje dokumentację ZSZ w zakresie bhp,



raportuje prace Pełnomocnikowi ds. BHP i OŚ.

Zakres odpowiedzialności w ZSZ

Audytor wiodący:



współtworzenie planu audytów w zakresie obszaru wymagań,



wyznaczanie audytorów biorących udział w audycie,



opracowanie pytań kontrolnych na audyt,



merytoryczne przygotowanie audytu,



przygotowanie spotkania otwierającego audyt,



współprowadzenie spotkania otwierającego audyt,



podział audytorów na grupy dla przeprowadzenia audytu,



nadzór nad przeprowadzaniem audytu,



weryfikacja kart działań korygujących / zapobiegawczych z audytu,



opracowanie raportu z audytu,



weryfikacja kart niezgodności,



opracowanie sprawozdania na przegląd ZSZ,



wnioskowanie o przeprowadzenie audytu pozaplanowego,



współpraca z kierownikiem komórki ds. procesów i procedur w zakresie

planowania audytów,



współpraca z kierownikiem komórki ds. procesów i procedur w zakresie

przeprowadzenia audytu.

Zakres odpowiedzialności w ZSZ

Audytor wewnętrzny:



wspomaganie przygotowania i nadzorowania przebiegu audytów

wewnętrznych w ramach procesu,



przeprowadzenie spotkania otwierającego audyt w audytowanej

jednostce,



przeprowadzanie audytów wewnętrznych zgodnie z planem audytu wg.

obowiązującej procedury,



przeprowadzenie spotkania zamykającego w audytowanej jednostce,



uzgodnienie propozycji działań korygujących i zapobiegawczych z

kierownikiem audytowanej jednostki,



zbieranie i zgłaszanie propozycji usprawnień procesu w ramach

prowadzonego audytu,



inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych procesu,



raportowanie o wynikach audytów wewnętrznych ZSZ audytorowi

wiodącemu.