Nadzór nad dokumentami Q4-03.00.00

Zarządzanie personelem Q4-04.00.00

Prezes

Zarządu

Pełnomocnik

ds. SZJ

Dane wejściowe do auditów

Opracowanie programu auditu

Karta auditu

Q4-01.00.05

Powiadomienie o terminie auditu auditora i auditowanego

Nie

Wyznaczanie auditorów i auditora wiodoącego

Wniosek o audit nieplanowany

Tak

Uzgodnienie wniosku z wnioskodawcą

Nie

Tak

Czy wniosek zasadny?

Czy akceptuje?

Lista pytań

Q4-01.00.02

Przygotowanie planu auditu

Tak

Nie

Przydzielenie obowiązków

Czy akceptuje?

Sporządzenie listy pytań

Raport z auditu

Q4-01.00.08

Auditor

Nie

WEJŚCIE

Przeprowadzenie auditu

Schemat procedury auditu

Sporządzenie raportu z auditu

Lista obecności

Q4-01.00.03

Przekazanie raportu z auditu

Tak

Czy akceptuje?

Auditowany

Potwierdzenie przyjęcia raportu do wiadomości

Przekazanie raportu z auditu

Tak

Przygotowanie raportu zbiorczego na przegląd zarządzania

Przegląd zarządzania

Nie

Zalecenie podjęcia działań korygujących i zapobiegawczych

Czy istnieje potrzeba podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych?

Realizacja działań korygujących i zapobiegawczych

Karta niezgodności

Q4-01.00.03

Program auditów

Działania korygujące i zapobiegawcze Q4-02.00.00

WYJŚCIE

---