LISTA KONTROLNA UZGODNIEŃ Z KLIENTEM (wymagań klienta)
Lp	Wymaganie klienta	Punkt normy	Wymagane - przez nas	Wymagane - przez normę	Dobrowolność klienta	zdefiniowano [nr załącznika / załączników] [szare pola muszą zostać wypełnione!]	nie zdefiniowano [potwierdzenie]
1	2	3	4	5	6	7	8
			wymagane w trakcie uzgodnień		nie wymagane	potwierdzenie
1	Ew. specyficzne zapisy	4.2.4			x
2	Ew. wymagania dotyczące przechowywania zapisów	4.2.4.1			x
3	Ew. specyficzne cele jakości	5.4.1.1			x
4	Ew. wymagania dotyczące kwalifikacji personelu, w tym również audytorów wewnętrznych.	6.2.2.2 8.2.2.5			x
5	Ew. wymagania dotyczące programów komputerowych zastosowanych w realizacji planu szkoleń personelu	6.2.2.2			x
6	Ew. specyficzne żądania odnośnie harmonogramu projektu wdrożenia produkcji	7.1.1			x
7	Ew. specyficzne kryteria akceptacji wyrobu	7.1.2			x
8	Ew. specyficzne żądania dotyczące weryfikacji podczas realizacji projektu	7.1.4
9	Ew. specyficzne żądania dotyczące identyfikacji	7.1.4			x
10	Wymagania klienta 1: rysunek konstrukcyjny detalu [wraz z informacjami o- tolerancjach, materiałach, charakterystykach specjalnych]	7.2.1	x
11	Wymagania klienta 2: ilościowy plan dostaw [zawierający wielkości dostaw, daty początku i końca dostaw / kontraktu]	7.2.1	x
12	Wymagania klienta 3: warunki dostaw	7.2.1	x
13	Wymagania klienta 4: warunki [zasady] płatności	7.2.1	x
14	Wymagania klienta 4: oczekiwana / akceptowana cena	7.2.1	x
15	Ew. inne wymagania klienta	7.2.1			x
16	Charakterystyki specjalne [właściwości specjalne]	7.2.1.1	x		x
17	Ew. specyficzne żądania odnośnie metod komunikacji	7.2.3.1			x
18	Ew. wymagania dotyczące procesu produkcji	7.3.2.2			x
19	Metody walidacji harmonogramu projektu	7.3.6.1	x	x
20	Ew. żądanie: zaplanowania i realizacji prototypu, wraz z posiadaniem planu kontroli dla prototypu.	7.3.6.2			x
21	Zatwierdzenie procedur: realizacji produkcji seryjnej i zatwierdzania wyrobu [Pxx, Pyy]	7.3.6.3	x	x
22	Zgoda klienta na korzystanie z dostawców nie posiadających ISO 9001:2000 [jeśli tacy są]	7.4.1.2	x	x
23	Ew. narzucone źródła dostaw materiałów / usług	7.4.1.3			x
24	Ew. narzucone metody kontroli dostaw	7.4.3.1			x
25	Ew. specjalne żądania dotyczące planu kontroli	7.5.1.1			x
26	Ew. żądania dotyczące komputerowego planowania dostaw z dostępem do bazy danych dla klienta	7.5.1.6			x
27	Ew. umowa serwisowa	7.5.1.8			x
28	Ew. wymaganie identyfikowalności	7.5.3.1			x
29	Ew. wymagania dotyczące metod analizy przyrządów pomiarowych oraz kryteriów akceptacji.	7.6.1			x
30	Zasady raportowania jakości dostaw przez klienta	8.2.1	x	x
31	Zasady raportowania problemów [zakłóceń] i reklamacji rynkowych	8.2.1.1	x	x
32	Zasady zgłoszeń klienta dotyczące jakości i dostaw	8.2.1.1	x	x
33	Zasady oceny wykonania harmonogramu dostaw	8.2.1.1	x	x
34	Ew. wymagania odnośnie wyglądu produktu	8.2.4.2			x
35	Ew. żądane metody rozwiązywania problemów	8.5.2.1			x