LISTA KONTROLNA UZGODNIEŃ Z KLIENTEM (wymagań klienta) | |||||||
Lp | Wymaganie klienta | Punkt normy | Wymagane - przez nas | Wymagane - przez normę | Dobrowolność klienta | zdefiniowano [nr załącznika / załączników] [szare pola muszą zostać wypełnione!] |
nie zdefiniowano [potwierdzenie] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
wymagane w trakcie uzgodnień | nie wymagane | potwierdzenie | |||||
1 | Ew. specyficzne zapisy | 4.2.4 | x | ||||
2 | Ew. wymagania dotyczące przechowywania zapisów | 4.2.4.1 | x | ||||
3 | Ew. specyficzne cele jakości | 5.4.1.1 | x | ||||
4 | Ew. wymagania dotyczące kwalifikacji personelu, w tym również audytorów wewnętrznych. | 6.2.2.2 8.2.2.5 |
x | ||||
5 | Ew. wymagania dotyczące programów komputerowych zastosowanych w realizacji planu szkoleń personelu | 6.2.2.2 | x | ||||
6 | Ew. specyficzne żądania odnośnie harmonogramu projektu wdrożenia produkcji | 7.1.1 | x | ||||
7 | Ew. specyficzne kryteria akceptacji wyrobu | 7.1.2 | x | ||||
8 | Ew. specyficzne żądania dotyczące weryfikacji podczas realizacji projektu | 7.1.4 | |||||
9 | Ew. specyficzne żądania dotyczące identyfikacji | 7.1.4 | x | ||||
10 | Wymagania klienta 1: rysunek konstrukcyjny detalu [wraz z informacjami o- tolerancjach, materiałach, charakterystykach specjalnych] |
7.2.1 | x | ||||
11 | Wymagania klienta 2: ilościowy plan dostaw [zawierający wielkości dostaw, daty początku i końca dostaw / kontraktu] |
7.2.1 | x | ||||
12 | Wymagania klienta 3: warunki dostaw |
7.2.1 | x | ||||
13 | Wymagania klienta 4: warunki [zasady] płatności |
7.2.1 | x | ||||
14 | Wymagania klienta 4: oczekiwana / akceptowana cena |
7.2.1 | x | ||||
15 | Ew. inne wymagania klienta | 7.2.1 | x | ||||
16 | Charakterystyki specjalne [właściwości specjalne] | 7.2.1.1 | x | x | |||
17 | Ew. specyficzne żądania odnośnie metod komunikacji | 7.2.3.1 | x | ||||
18 | Ew. wymagania dotyczące procesu produkcji | 7.3.2.2 | x | ||||
19 | Metody walidacji harmonogramu projektu | 7.3.6.1 | x | x | |||
20 | Ew. żądanie: zaplanowania i realizacji prototypu, wraz z posiadaniem planu kontroli dla prototypu. | 7.3.6.2 | x | ||||
21 | Zatwierdzenie procedur: realizacji produkcji seryjnej i zatwierdzania wyrobu [Pxx, Pyy] | 7.3.6.3 | x | x | |||
22 | Zgoda klienta na korzystanie z dostawców nie posiadających ISO 9001:2000 [jeśli tacy są] | 7.4.1.2 | x | x | |||
23 | Ew. narzucone źródła dostaw materiałów / usług | 7.4.1.3 | x | ||||
24 | Ew. narzucone metody kontroli dostaw | 7.4.3.1 | x | ||||
25 | Ew. specjalne żądania dotyczące planu kontroli | 7.5.1.1 | x | ||||
26 | Ew. żądania dotyczące komputerowego planowania dostaw z dostępem do bazy danych dla klienta | 7.5.1.6 | x | ||||
27 | Ew. umowa serwisowa | 7.5.1.8 | x | ||||
28 | Ew. wymaganie identyfikowalności | 7.5.3.1 | x | ||||
29 | Ew. wymagania dotyczące metod analizy przyrządów pomiarowych oraz kryteriów akceptacji. | 7.6.1 | x | ||||
30 | Zasady raportowania jakości dostaw przez klienta | 8.2.1 | x | x | |||
31 | Zasady raportowania problemów [zakłóceń] i reklamacji rynkowych | 8.2.1.1 | x | x | |||
32 | Zasady zgłoszeń klienta dotyczące jakości i dostaw | 8.2.1.1 | x | x | |||
33 | Zasady oceny wykonania harmonogramu dostaw | 8.2.1.1 | x | x | |||
34 | Ew. wymagania odnośnie wyglądu produktu | 8.2.4.2 | x | ||||
35 | Ew. żądane metody rozwiązywania problemów | 8.5.2.1 | x |