Lp | Dział | Pytanie / Element sprawdzany - = 16949 |
Dokument | 9001 | TS16949 QS-9000 AS-9100 |
Ocena 0-5 |
Uwagi | |||||||
1 | Zarząd | Czy zakresy kompetencji, obowiązków i uprawnień wszystkich pracowników są określone | Schemat organizacyjny Opisy stanowisk |
X | X | |||||||||
2 | Zarząd | Jakie dane i analizy dot firmy, procesów są znane, przez kogo raportowane, jak często | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
3 | Zarząd | Czy są znane i dostępne analizy strategicznych i operacyjnych wskaźników z ostatniego okresu czasu. Czy są analizowane trendy zmian, statuz osiągania celów, przyczyny nagłych zmian wartości. | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
4 | Zarząd | Czy status akcji korygujących jest raportowany, znany, zarządzany przez Zarząd | PDCA, inne dok. Dot. Akcji korygujących | X | X | |||||||||
5 | Zarząd | Jak zarządzany jest budżet w celu analizy sytuacji, przyznawania odpowiednich środków, upewnienia się, że umowa może być zrealizowana | Metody lub procedura zarządzania budżetem | X | X | |||||||||
6 | Zarząd | Czy określona jest odpowiedzialność za jakość, Pełnomocnik, osoby odpowiedzialne za nadzór i ew. zatrzymanie produkcji (na poszczególnych zmianach produkcyjnych) | Opisy stanowisk, procedury | X | X | |||||||||
7 | Zarząd | Czy ustalone są i okresowo modyfikowane cele dla poszczególnych procesów (kierowników, działów, ludzi; przede wszystkim - kluczowych) | Polityka i cele jakości | X | X | |||||||||
8 | Zarząd | Czy jest ustalona Polityka Jakości. Czy jest ona adekwatna do działalności firmy, spójna z celami strategicznymi? Czy pracownicy znają Politykę? Czy jest ona ogłoszona? | Polityka i cele jakości | X | X | |||||||||
9 | Zarząd | Czy istnieje Księga Jakości zawierająca elementy wymagane przez normę ISO 9001 | Księga Jakości | X | X | |||||||||
10 | Zarząd | Jaki jest machanizm zapewniający możliwość realizacji zamówienia na nowy produkt przed jego przyjęciem (podpisaniem umowy). Czy możliwość realizacji jest we wszystkich aspektach przeanalizowana. | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
11 | Zarząd | Czy istnieje pełna dokumentacja Przeglądów Systemu (zgodnie z procedurą- harmonogram, plan, raport, akcje korygujące - jako załącznik) | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
12 | Zarząd | Czy wszyscy pracownicy wiedzą, że firma wdraża System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy międzynarodowej ISO XXXX i co to oznacza? | - - | X | X | |||||||||
13 | Zarząd | Czy Przegląd Systemu jest planowany i realizowany. Jakie dane są analizowane, jakie są efekty przeglądu (sprawdzić z wymaganiami normy) | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
14 | Zarząd | Czy jest określona komunikacja wewnętrzna zapewniająca odpowiednie informowanie odpowiedzialnych osób i przepływ wiadomości dot. Jakości | Odpowiednie procedury, opisy stanowisk | X | X | |||||||||
15 | Zarząd | Czy podział działalności na procesy jest odpowiedni, odzwierciedla procesy wraz z kierowniem nimi (odpowiedzialnościami kierowników) | mapa procesów, procedury | X | X | |||||||||
16 | Zarząd | Czy istnieje oficjalny business plan. Czy można pokazać/udowodnić, że jest wykorzystywany przy podpisywaniu nowych umów/zmianach w dotychczasowych. | business-plan, zapisy w teczkach projektów, z przeglądu wdrażania | X | ||||||||||
17 | Zarząd | Czy istnieje bieżąca analiza budżetu. Projektów produkcyjnych, działów, firmy. Czy kierownicy działów znają swój budżet i są odpowiedzialni za jego planowanie i rozliczanie. Czy plan budżetu jest adekwatny do kontraktów i bieżącej produkcji. Czy wszystkie istotne pozycje są uwzględnione. |
budżet, procedury, zapisy u kierowników działów | X | ||||||||||
18 | Zarząd | Czy działają grupy/koła jakości. Czy zasady motywacji pracowników zależą od jakości ich pracy. Czy reguły motywacji są podyktowane obiektywną analizą danych, a nie tylko subiektywną oceną przełożonych (udostępnić reguły wyliczania premii motywacyjnych w oparciu o analizą danych firmy) |
procedury, analiza danych, zapisy u kierowników działów | X | ||||||||||
19 | Produkcja i utrzymanie ruchu | Czy jest porządek na stanowiskach pracy | - - | X | X | |||||||||
20 | Produkcja i utrzymanie ruchu | Czy są instrukcje pracownicze na wszystkich stanowiskach pracy | Instrukcje | X | X | |||||||||
21 | Produkcja i utrzymanie ruchu | Czy na produkcji nie znajduje się choćby jeden dokument technologiczny (np rysunek techniczny wykonawczy, złożeniowy itp) bez pełnej identyfikacji i podpisów - zgodnie z procedurami? | Procedura "Zarządzanie Dokumentacją", "Zarządzanie Produkcją" | X | X | |||||||||
22 | Produkcja i utrzymanie ruchu | Czy instrukcje dobrze opisują czynności pracownicze i kontrolne oraz postępowaniedot. Jakości | Instrukcje | X | X | |||||||||
23 | Produkcja i utrzymanie ruchu | Czy są określone i znane pracownikom metody postępowania z wyrobami niezgodnymi z dokumentacją produkcyjną | Instrukcje | X | X | |||||||||
24 | Produkcja i utrzymanie ruchu | Czy są określone, dostępne i opisane w instrukcjach (znane pracownikom) metody odseparowania wyrobów niezgodnych z dokumentacją produkcyjną | Instrukcje, miejsca pracy | X | X | |||||||||
25 | Produkcja i utrzymanie ruchu | Czy wszystkie dokumenty dostępne na produkcji są odpowiednio identyfikowane (produkt, data, wersja, osoba emitująca/odpowiedzialna). Czy nie pojawiają się kopie, dokumenty nieczytelne, poprawiane bez autoryzacji | Dokumenty dostępne na produkcji | X | X | |||||||||
26 | Produkcja i utrzymanie ruchu | Czy materiały i półprodukty w miejscach odkładczych są odpowiednio identyfikowane (typ, indeks, produkt, ilość, status kontroli) | Miejsca odkładcze | X | X | |||||||||
27 | Produkcja i utrzymanie ruchu | Czy kontrola jakości jest dobrze określona - gwarantująca wykrycie wyrobów niezgodnych z dokumentacją. Czy dane istnieją i stanowią wskaźnik. | Instrukcje kontroli | X | X | |||||||||
28 | Produkcja i utrzymanie ruchu | Czy istnieją (i są znane) metody postępowania w przypadku niezbędnych zmian / odstępstw od procesu | Procedura odstępstw | X | X | |||||||||
29 | Produkcja i utrzymanie ruchu | Czy są określone i znane na wszystkich stanowiskach wytyczne dla produkcji - plany produkcyjne | Pracownicy | X | X | |||||||||
30 | Produkcja i utrzymanie ruchu | Czy istnieje, jest znany i stosowany mechanizm blokowania wadliwych partii przez osoby odpowiedzialne | Odpowiednia procedura | X | X | |||||||||
31 | Produkcja i utrzymanie ruchu | Czy pracownicy są odpowiednio kwalifikowani i pszeszkoleni do pracy na stanowiskach. Czy są poświadczenia szkoleń na stanowiskach | Odpowiednia procedura, poświadczenia | X | X | |||||||||
32 | Produkcja i utrzymanie ruchu | Czy są określone, znane i stosowane zasady (tryb i odpowiedzialności) napraw niezgodnych wyrobów. Czy dane istnieją i stanowią wskaźnik. | Odpowiednia procedura | X | X | |||||||||
33 | Produkcja i utrzymanie ruchu | Czy są określone, znane i stosowane zasady (tryb i odpowiedzialności) złomowania | Odpowiednia procedura | X | X | |||||||||
34 | Produkcja i utrzymanie ruchu | Czy pracownicy znają ostatnie/najważniejsze problemy jakościowe występujące na ich stanowiskach (dot. Ich odpowiedzialności) wynikające z braków wewnętrznych i reklamacji zewnętrznych (dokumenty na papierze, informacje ustne) | Pracownicy | X | X | |||||||||
35 | Produkcja i utrzymanie ruchu | Czy wszystkie przyrządy pomiarowe wykorzystywane na produkcji są: identyfikowane, sprawne, posiadają ważną legalizację (określoną procedurami wewnętrznymi lub zewnętrznie) | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
36 | Produkcja i utrzymanie ruchu | Czy istnieje mechanizm oceny i kwalifikacji i wyboru podwykonawców. | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
37 | Produkcja i utrzymanie ruchu | Czy istnieje odpowiednia metoda walidacji / kontroli usług zlecanych na zewnątrz | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
38 | Produkcja i utrzymanie ruchu | Czy materiał powierzony jest odpowiednio zabezpieczony i identyfikowany | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
39 | Produkcja i utrzymanie ruchu | Czy kierownicy produkcji znają kwalifikacje i uprawnienia, szkolenia posiadane przez pracowników | Tabela Kwalifikacji | X | X | |||||||||
40 | Produkcja i utrzymanie ruchu | Czy istnieje odpowiedni mechanizm zabezpieczenia sprawności sprzętu: plan konserwacji, przeglądów, obsługi. Czy jest odpowiednio realizowany. Czy można łatwo określić będąc przy maszynie - czy jest sprawna, czy ostatnia obsługa była zrealizowana (poświadczenie), kiedy będzie następna. | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
41 | Produkcja i utrzymanie ruchu | Czy istnieje odpowiedni mechanizm usuwania awarii maszyn | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
42 | Produkcja i utrzymanie ruchu | Czy istnieje mechanizm minimalizacji czasu naprawy w przypadku awarii - odpowiednio zaopatrzony magazynek części zamiennych, kwalifikowany personel lub umowy z serwisem zewnętrznym | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
43 | Produkcja i utrzymanie ruchu | Czy stan maszyn i urządzeń oraz ich wykorzystanie są odpowiednio nadzorowane (współczynnik przestoju/wykorzystania, czas napraw/konserwacji, koszty napraw i obsługi). Czy wskaźniki są dostępne i raportowane Zarządowi/Kierownictwu. | Odpowiednie procedury i zapisy | X | X | |||||||||
44 | Produkcja i utrzymanie ruchu | Czy są prowadzone analizy skuteczności działań korygujących/zapobiegawczych | Odpowiednie procedury i zapisy | X | X | |||||||||
45 | Logistyka | Czy istnieje mechanizm oceny i kwalifikacji i wyboru dostawców | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
46 | Logistyka | Czy istnieje i jest wykorzystywany odpowiedni mechanizm kontroli jakości dostaw. Czy dane istnieją i stanowią wskaźnik | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
47 | Logistyka | Czy i jaki jest mechanizm optymalizacji zapasów w celu- nie gromadzenia zbyt dużych a zapewnienia ciągłości produkcji | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
48 | Logistyka | Czy jest porządek i odpowiednia identyfikacja w magazynie | Procedury, magazyn | X | X | |||||||||
49 | Logistyka | Czy istnieje znajomość stanów magazynowych, możliwość natychmiastowej inwentaryzacji | Procedury, magazyn | X | X | |||||||||
50 | Logistyka | Czy jest odpowiednie oznaczone miejsce na zareklamowane/niezgodne dostawy | Procedury, magazyn | X | X | |||||||||
51 | Logistyka | Czy istnieje optymalny mechanizm reklamacji dostaw, gwarantujący załatwienie reklamacji i zabezpieczenie się przed podobnymi problemami w przyszłości. Czy dane istnieją i stanowią wskaźnik. | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
52 | Logistyka | Czy jest stosowana metoda FIFO gwarantująca zużywanie najstarszych materiałów w pierwszej kolejności. | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
53 | Logistyka | Czy istnieje mechanizm oceny i kwalifikacji i wyboru ew. firm transportowych | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
54 | Logistyka | Czy materiał powierzony jest odpowiednio zabezpieczony i identyfikowany | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
55 | Logistyka | Czy jest wdrożona zasada Just-In-Time. Jakie są założenia, zasady. Dane wejściowe i wyjściowe. Analiza skuteczności działania. |
X | |||||||||||
56 | Logistyka | Czy jest wdrozona zasada KANBAN. Jakie są założenia. Zasady. |
X | |||||||||||
57 | Logistyka | Czy są określane wymagania dla dostaw wraz z wyraźnym określeniem charakterystyk specjalnych. Czy analiza ch-tyk specjalnych wypływa z FMEA produktu. |
X | |||||||||||
58 | Logistyka | Czy jest prowadzony proces zatwierdzania częśći [PPAP] dla wszystkich dostawców na rynek motoryzacyjny. | X | |||||||||||
59 | Dz. Personalny | Czy szkolenia są oficjalnie planowane. Czy jest aktualny plan szkoleń. Czy są potwierdzenia realizacji szkoleń. |
Plan szkoleń | X | X | |||||||||
60 | Dz. Personalny | Czy do Działu Personalnego docierają poświadczenia wszystkich przeszkoleń produkcyjnych, czy wg nich jest uaktualniana tabela kwalifikacji a zaświadczenia są wpinane do teczek personalnych | Teczki personalne | X | X | |||||||||
61 | Dz. Personalny | Czy są planowane i realizowane odpowiednie szkolenia nowo przyjętych pracowników (dot BHP, Systemu Jakości, procedur, obsługi maszyn i urządzeń) | Poświadczenia szkoleń, tabela kwalifikacji | X | X | |||||||||
62 | Dz. Personalny | Czy schemat organizacyjny jest w 100% zgodny z faktycznymi zatrudnieniami, opisami stanowisk i uaktualniany na bieżąco | Schemat organizacyjny, opisy stanowisk, proceduty i instrukcje SZJ | X | X | |||||||||
63 | Dz. Personalny | Czy jest prowadzona tabela kwalifikacji/poliwalencji. Czy jest przekazywana kierownikom działów. |
Tabela kwalifikacji | X | ||||||||||
64 | Dz. Personalny | Czy jest prowadzona tabela kwalifikacji, przekazywana kierownikom | Schemat organizacyjny, opisy stanowisk, proceduty i instrukcje SZJ | X | ||||||||||
65 | Działy Konstr-Technologiczne | Czy są jasno określone i znane odpowiedzialności za kierowanie nowymi wdrożeniami produkcyjnymi | Opisy stanowisk, procedury | X | X | |||||||||
66 | Działy Konstr-Technologiczne | Czy istnieje odpowiednio nadzorowany plan/harmonogram nowych wdrożeń - z określonymi kluczowymi etapami, odpowiedzialnościami, elementami przeglądu, zatwierdzania i walidacji projektu. | Procedury, teczki projektów | X | X | |||||||||
67 | Działy Konstr-Technologiczne | Czy jest zapewniona znajomość wszystkich wymagań prawnych i klienta dotycząca wyrobu | Zastaw przepisów i norm | X | X | |||||||||
68 | Działy Konstr-Technologiczne | Czy są posiadane aktualne wersje obowiązujących przepisów i norm. Czy jest sprawny mechanizm uaktualniania | Zastaw przepisów i norm, odpowiednia procedura | X | X | |||||||||
69 | Działy Konstr-Technologiczne | Czy odbywa cię odpowiednio często przegląd i zatwierdzenie projektu | Odpowiednie procedury, teczki projektów | X | X | |||||||||
70 | Działy Konstr-Technologiczne | Jakie dane są wykorzystywane podczas projektowania. Czy wystarczające? Czy również dane dot. Jakości, z poprzednich produkcji i reklamacji. | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
71 | Działy Konstr-Technologiczne | Czy dział produkcyjny uczestniczy w przeglądach projektu | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
72 | Działy Konstr-Technologiczne | Czy i jak odbywa się walidacja projektu przed i w trakcie produkcji seryjnej | Odpowiednie procedury, teczki projektów, dokumenty przeglądu i walidacji projektu | X | X | |||||||||
73 | Działy Konstr-Technologiczne | Czy - jeżeli konstruowanie odbywa się poza firmą - są mechanizmy odbioru (przeglądu i zatwierdzenia) projektu przed wdrożeniem | Odpowiednie procedury, dokumenty odbioru dokumentacji | X | X | |||||||||
74 | Działy Konstr-Technologiczne | Czy jest tworzony optymalny/odpowiedni plan kontroli jakości na różnych etapach produkcji. Czy przy jego tworzeniu uczestniczy produkcja/osoby odpowiedzialne za jakość. Czy ustalone są wszystkie istotne warunki (narzędzia, częstotliwość, sposób postępowania w przyp. negatywnej kontroli). Czy plan jest przełożony na odpowiednie instrukcje pracownicze. | Plan kontroli, Instrukcje technologiczno - jakościowe (pracownicze) | X | X | |||||||||
75 | Działy Konstr-Technologiczne | Czy tworzone instrukcje pracownicze zawierają najbardziej niezbędne elementy: niezbędne wyposażenie, uwagi porządkowe i BHP, tryb pracy i kontroli jakości, postępowanie w przypadkach nietypowych. | Instrukcje technologiczno - jakościowe (pracownicze) | X | X | |||||||||
76 | Działy Konstr-Technologiczne | Czy dokumentacja konstrukcyjno technologiczna zawiera odpowiednią identyfikację (nazwa, data, odpowiedzialna osoba) | Teczki projektów | X | X | |||||||||
77 | Działy Konstr-Technologiczne | FMEA | Teczki projektów | X | ||||||||||
78 | Działy Konstr-Technologiczne | FMEA analizy ryzyka, inne mechanizmy, narzędzia dotyczące konstruowania i technologii | Teczki projektów | X | ||||||||||
79 | Działy Konstr-Technologiczne | Wykorzystanie analizy zdolności | Teczki projektów | X | ||||||||||
80 | Działy Konstr-Technologiczne | PPAP | Teczki projektów | X | ||||||||||
81 | Działy Konstr-Technologiczne | Charakterystyki specjalne w dokumentach, instrukcjach | Teczki projektów | X | ||||||||||
82 | Działy Konstr-Technologiczne | Charmonogram projektu | Teczki projektów | X | ||||||||||
83 | Działy Konstr-Technologiczne | Praca grupowa (Konstruktor, Technolog, Jakościowiec, Przedstawiciel produkcji) | Teczki projektów | X | ||||||||||
84 | Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni | Czy auditorzy wewnętrzni (wiodący i szeregowi) są odpowiednio kwalifikowani, przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie. | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
85 | Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni | Czy istnieje odpowiednia metoda tworzenia nowych dokumentów SZJ (procedury, instrukcje, formularze, Księga Jakości) a także zmian i archiwizacji. | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
86 | Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni | Czy istnieje optymalny mechanizm eliminacji zaistniałych problemów (akcje korygujące) i zabezpieczania się przed potencjalnymi (akcje zapobiegawcze). Sprawdzić status bieżących, wynikających z ostatniego auditu wewnętrznego, Przeglądu Systemu przez Zarząd. | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
87 | Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni | Czy istnieje pełna dokumentacja auditów wewnętrznych w całej firmie | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
88 | Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni | Czy audity wewnętrzne są odpowiednio zaplanowane i przeprowadzane (harmonogram, plany, uwzględnienie priorytetów itp.). Czy przy planowaniu procesów uwzględniono podejście procesowe, mapę procesów. Czy przy planowaniu auditów uwzględnia się status bieżących akcji korygujących i wyniki poprzednich auditów. | Odpowiednie procedury, dokumentacja auditów | X | X | |||||||||
89 | Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni | Czy istnieje mechanizm reacji na reklamacje klientów gwarantujący: optymalne załatwienie reklamacji, analizę przyczyn i ich usunięcia. Czy dane istnieją i stanowią wskaźnik. | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
90 | Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni | Czy istnieje ewidencja i plan sprawdzeń przyrządów pomiarowych, czy jest odpowiednio realizowany | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
91 | Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni | Czy ew. przyrządy pomiarowe uszkodzone lub nie używane na produkcji są odpowiednio oznaczone i odseparowane od używanych i sprawnych. | Odpowiednie procedury | X | X | |||||||||
92 | Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni | Czy istnieje spis dokumentów nadzorowanych | Odpowiednie procedury, dokumenty, zapisy | X | X | |||||||||
93 | Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni | Czy wszystkie dokumenty nadzorowane (dla których ma być określona odpowiedzialność za tworzenie, wykorzystanie, usuwanie, aktualizację i archiwizowanie) są faktycznie nadzorowane odpowiednio - sprawdzić | Odpowiednie procedury, dokumenty, zapisy | X | X | |||||||||
94 | Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni | Czy wszystkie Procedury, Instrukcje, Formularze dostępne są osobom, które są wymienione w rozdzielnikach lub które dokumenty wykorzystują | Procedura "Zarządzanie Dokumentacją", inne procedury | X | X | |||||||||
95 | Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni | Czy jest znana i dostępna analiza jakości produkcji (poziom braków zewnętrznych i wewnętrznych, analiza przyczyn, kosztów, trendów w czasie, miejsc uszkodzeń itp) | Procedura | X | X | |||||||||
96 | Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni | Czy istnieje, jest dostępna i wykorzystywana łączna lista/baza danych wszelkich aktualnych problemów - wraz z ustaleniami dotyczącymi ich eliminacji (arkusz PDCA?). Czy zawarte są w niej kluczowe typy spraw, wynikające z: - reklamacji Klientów - braki wewnętrznych - auditów wewnętrznych - przeglądów systemu przez Zarząd - akcje korygujące/zapobiegawcze wnioskowane przez pracowników - wnioski wynikające z analizy danych - wnioski wynikające z osiągania/nie osiągania wytyczonych celów związanych z wskaćnikami itp |
Norma | X | X | |||||||||
97 | Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni | Czy Auditorom są dobrze znane najważniejsze zagadnienia związane z ISO 9001: - ciągłe doskonalenie i zasada PDCA - podejście procesowe - zakres i główne punkty/wymagania normy - norma ISO 19011 |
X | X | ||||||||||
98 | Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni | Plan kontroli Spójność z FMEA Analiza zdolności Metody statystyczne analiza danych PPAP Audity na wszystkich zmianach produkcyjnych |
X | |||||||||||
KONIEC | ||||||||||||||
81 | 98 | |||||||||||||
490 | E115> 9001, F115> 16949 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
Suma punktów: | 0 | / możliwych, | 0% | |||||||||||
Jest krytycznie... Audit zewnętrzny nie ma sensu |