Check lista 16949 przed cert










Lp Dział Pytanie / Element sprawdzany

- = 16949
Dokument 9001 TS16949
QS-9000
AS-9100
Ocena
0-5
Uwagi






1 Zarząd Czy zakresy kompetencji, obowiązków i uprawnień wszystkich pracowników są określone Schemat organizacyjny
Opisy stanowisk
X X








2 Zarząd Jakie dane i analizy dot firmy, procesów są znane, przez kogo raportowane, jak często Odpowiednie procedury X X








3 Zarząd Czy są znane i dostępne analizy strategicznych i operacyjnych wskaźników z ostatniego okresu czasu. Czy są analizowane trendy zmian, statuz osiągania celów, przyczyny nagłych zmian wartości. Odpowiednie procedury X X








4 Zarząd Czy status akcji korygujących jest raportowany, znany, zarządzany przez Zarząd PDCA, inne dok. Dot. Akcji korygujących X X








5 Zarząd Jak zarządzany jest budżet w celu analizy sytuacji, przyznawania odpowiednich środków, upewnienia się, że umowa może być zrealizowana Metody lub procedura zarządzania budżetem X X








6 Zarząd Czy określona jest odpowiedzialność za jakość, Pełnomocnik, osoby odpowiedzialne za nadzór i ew. zatrzymanie produkcji (na poszczególnych zmianach produkcyjnych) Opisy stanowisk, procedury X X








7 Zarząd Czy ustalone są i okresowo modyfikowane cele dla poszczególnych procesów (kierowników, działów, ludzi; przede wszystkim - kluczowych) Polityka i cele jakości X X








8 Zarząd Czy jest ustalona Polityka Jakości. Czy jest ona adekwatna do działalności firmy, spójna z celami strategicznymi? Czy pracownicy znają Politykę? Czy jest ona ogłoszona? Polityka i cele jakości X X








9 Zarząd Czy istnieje Księga Jakości zawierająca elementy wymagane przez normę ISO 9001 Księga Jakości X X








10 Zarząd Jaki jest machanizm zapewniający możliwość realizacji zamówienia na nowy produkt przed jego przyjęciem (podpisaniem umowy). Czy możliwość realizacji jest we wszystkich aspektach przeanalizowana. Odpowiednie procedury X X








11 Zarząd Czy istnieje pełna dokumentacja Przeglądów Systemu (zgodnie z procedurą- harmonogram, plan, raport, akcje korygujące - jako załącznik) Odpowiednie procedury X X








12 Zarząd Czy wszyscy pracownicy wiedzą, że firma wdraża System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy międzynarodowej ISO XXXX i co to oznacza? - - X X








13 Zarząd Czy Przegląd Systemu jest planowany i realizowany. Jakie dane są analizowane, jakie są efekty przeglądu (sprawdzić z wymaganiami normy) Odpowiednie procedury X X








14 Zarząd Czy jest określona komunikacja wewnętrzna zapewniająca odpowiednie informowanie odpowiedzialnych osób i przepływ wiadomości dot. Jakości Odpowiednie procedury, opisy stanowisk X X








15 Zarząd Czy podział działalności na procesy jest odpowiedni, odzwierciedla procesy wraz z kierowniem nimi (odpowiedzialnościami kierowników) mapa procesów, procedury X X








16 Zarząd Czy istnieje oficjalny business plan. Czy można pokazać/udowodnić, że jest wykorzystywany przy podpisywaniu nowych umów/zmianach w dotychczasowych. business-plan, zapisy w teczkach projektów, z przeglądu wdrażania
X








17 Zarząd Czy istnieje bieżąca analiza budżetu. Projektów produkcyjnych, działów, firmy.
Czy kierownicy działów znają swój budżet i są odpowiedzialni za jego planowanie i rozliczanie.
Czy plan budżetu jest adekwatny do kontraktów i bieżącej produkcji.
Czy wszystkie istotne pozycje są uwzględnione.
budżet, procedury, zapisy u kierowników działów
X








18 Zarząd Czy działają grupy/koła jakości.
Czy zasady motywacji pracowników zależą od jakości ich pracy.
Czy reguły motywacji są podyktowane obiektywną analizą danych, a nie tylko subiektywną oceną przełożonych (udostępnić reguły wyliczania premii motywacyjnych w oparciu o analizą danych firmy)
procedury, analiza danych, zapisy u kierowników działów
X








19 Produkcja i utrzymanie ruchu Czy jest porządek na stanowiskach pracy - - X X








20 Produkcja i utrzymanie ruchu Czy są instrukcje pracownicze na wszystkich stanowiskach pracy Instrukcje X X








21 Produkcja i utrzymanie ruchu Czy na produkcji nie znajduje się choćby jeden dokument technologiczny (np rysunek techniczny wykonawczy, złożeniowy itp) bez pełnej identyfikacji i podpisów - zgodnie z procedurami? Procedura "Zarządzanie Dokumentacją", "Zarządzanie Produkcją" X X








22 Produkcja i utrzymanie ruchu Czy instrukcje dobrze opisują czynności pracownicze i kontrolne oraz postępowaniedot. Jakości Instrukcje X X








23 Produkcja i utrzymanie ruchu Czy są określone i znane pracownikom metody postępowania z wyrobami niezgodnymi z dokumentacją produkcyjną Instrukcje X X








24 Produkcja i utrzymanie ruchu Czy są określone, dostępne i opisane w instrukcjach (znane pracownikom) metody odseparowania wyrobów niezgodnych z dokumentacją produkcyjną Instrukcje, miejsca pracy X X








25 Produkcja i utrzymanie ruchu Czy wszystkie dokumenty dostępne na produkcji są odpowiednio identyfikowane (produkt, data, wersja, osoba emitująca/odpowiedzialna). Czy nie pojawiają się kopie, dokumenty nieczytelne, poprawiane bez autoryzacji Dokumenty dostępne na produkcji X X








26 Produkcja i utrzymanie ruchu Czy materiały i półprodukty w miejscach odkładczych są odpowiednio identyfikowane (typ, indeks, produkt, ilość, status kontroli) Miejsca odkładcze X X








27 Produkcja i utrzymanie ruchu Czy kontrola jakości jest dobrze określona - gwarantująca wykrycie wyrobów niezgodnych z dokumentacją. Czy dane istnieją i stanowią wskaźnik. Instrukcje kontroli X X








28 Produkcja i utrzymanie ruchu Czy istnieją (i są znane) metody postępowania w przypadku niezbędnych zmian / odstępstw od procesu Procedura odstępstw X X








29 Produkcja i utrzymanie ruchu Czy są określone i znane na wszystkich stanowiskach wytyczne dla produkcji - plany produkcyjne Pracownicy X X








30 Produkcja i utrzymanie ruchu Czy istnieje, jest znany i stosowany mechanizm blokowania wadliwych partii przez osoby odpowiedzialne Odpowiednia procedura X X








31 Produkcja i utrzymanie ruchu Czy pracownicy są odpowiednio kwalifikowani i pszeszkoleni do pracy na stanowiskach. Czy są poświadczenia szkoleń na stanowiskach Odpowiednia procedura, poświadczenia X X








32 Produkcja i utrzymanie ruchu Czy są określone, znane i stosowane zasady (tryb i odpowiedzialności) napraw niezgodnych wyrobów. Czy dane istnieją i stanowią wskaźnik. Odpowiednia procedura X X








33 Produkcja i utrzymanie ruchu Czy są określone, znane i stosowane zasady (tryb i odpowiedzialności) złomowania Odpowiednia procedura X X








34 Produkcja i utrzymanie ruchu Czy pracownicy znają ostatnie/najważniejsze problemy jakościowe występujące na ich stanowiskach (dot. Ich odpowiedzialności) wynikające z braków wewnętrznych i reklamacji zewnętrznych (dokumenty na papierze, informacje ustne) Pracownicy X X








35 Produkcja i utrzymanie ruchu Czy wszystkie przyrządy pomiarowe wykorzystywane na produkcji są: identyfikowane, sprawne, posiadają ważną legalizację (określoną procedurami wewnętrznymi lub zewnętrznie) Odpowiednie procedury X X








36 Produkcja i utrzymanie ruchu Czy istnieje mechanizm oceny i kwalifikacji i wyboru podwykonawców. Odpowiednie procedury X X








37 Produkcja i utrzymanie ruchu Czy istnieje odpowiednia metoda walidacji / kontroli usług zlecanych na zewnątrz Odpowiednie procedury X X








38 Produkcja i utrzymanie ruchu Czy materiał powierzony jest odpowiednio zabezpieczony i identyfikowany Odpowiednie procedury X X








39 Produkcja i utrzymanie ruchu Czy kierownicy produkcji znają kwalifikacje i uprawnienia, szkolenia posiadane przez pracowników Tabela Kwalifikacji X X








40 Produkcja i utrzymanie ruchu Czy istnieje odpowiedni mechanizm zabezpieczenia sprawności sprzętu: plan konserwacji, przeglądów, obsługi. Czy jest odpowiednio realizowany. Czy można łatwo określić będąc przy maszynie - czy jest sprawna, czy ostatnia obsługa była zrealizowana (poświadczenie), kiedy będzie następna. Odpowiednie procedury X X








41 Produkcja i utrzymanie ruchu Czy istnieje odpowiedni mechanizm usuwania awarii maszyn Odpowiednie procedury X X








42 Produkcja i utrzymanie ruchu Czy istnieje mechanizm minimalizacji czasu naprawy w przypadku awarii - odpowiednio zaopatrzony magazynek części zamiennych, kwalifikowany personel lub umowy z serwisem zewnętrznym Odpowiednie procedury X X








43 Produkcja i utrzymanie ruchu Czy stan maszyn i urządzeń oraz ich wykorzystanie są odpowiednio nadzorowane (współczynnik przestoju/wykorzystania, czas napraw/konserwacji, koszty napraw i obsługi). Czy wskaźniki są dostępne i raportowane Zarządowi/Kierownictwu. Odpowiednie procedury i zapisy X X








44 Produkcja i utrzymanie ruchu Czy są prowadzone analizy skuteczności działań korygujących/zapobiegawczych Odpowiednie procedury i zapisy X X








45 Logistyka Czy istnieje mechanizm oceny i kwalifikacji i wyboru dostawców Odpowiednie procedury X X








46 Logistyka Czy istnieje i jest wykorzystywany odpowiedni mechanizm kontroli jakości dostaw. Czy dane istnieją i stanowią wskaźnik Odpowiednie procedury X X








47 Logistyka Czy i jaki jest mechanizm optymalizacji zapasów w celu- nie gromadzenia zbyt dużych a zapewnienia ciągłości produkcji Odpowiednie procedury X X








48 Logistyka Czy jest porządek i odpowiednia identyfikacja w magazynie Procedury, magazyn X X








49 Logistyka Czy istnieje znajomość stanów magazynowych, możliwość natychmiastowej inwentaryzacji Procedury, magazyn X X








50 Logistyka Czy jest odpowiednie oznaczone miejsce na zareklamowane/niezgodne dostawy Procedury, magazyn X X








51 Logistyka Czy istnieje optymalny mechanizm reklamacji dostaw, gwarantujący załatwienie reklamacji i zabezpieczenie się przed podobnymi problemami w przyszłości. Czy dane istnieją i stanowią wskaźnik. Odpowiednie procedury X X








52 Logistyka Czy jest stosowana metoda FIFO gwarantująca zużywanie najstarszych materiałów w pierwszej kolejności. Odpowiednie procedury X X








53 Logistyka Czy istnieje mechanizm oceny i kwalifikacji i wyboru ew. firm transportowych Odpowiednie procedury X X








54 Logistyka Czy materiał powierzony jest odpowiednio zabezpieczony i identyfikowany Odpowiednie procedury X X








55 Logistyka Czy jest wdrożona zasada Just-In-Time.
Jakie są założenia, zasady. Dane wejściowe i wyjściowe. Analiza skuteczności działania.


X








56 Logistyka Czy jest wdrozona zasada KANBAN.
Jakie są założenia. Zasady.


X








57 Logistyka Czy są określane wymagania dla dostaw wraz z wyraźnym określeniem charakterystyk specjalnych.
Czy analiza ch-tyk specjalnych wypływa z FMEA produktu.


X








58 Logistyka Czy jest prowadzony proces zatwierdzania częśći [PPAP] dla wszystkich dostawców na rynek motoryzacyjny.

X








59 Dz. Personalny Czy szkolenia są oficjalnie planowane.
Czy jest aktualny plan szkoleń.
Czy są potwierdzenia realizacji szkoleń.
Plan szkoleń X X








60 Dz. Personalny Czy do Działu Personalnego docierają poświadczenia wszystkich przeszkoleń produkcyjnych, czy wg nich jest uaktualniana tabela kwalifikacji a zaświadczenia są wpinane do teczek personalnych Teczki personalne X X








61 Dz. Personalny Czy są planowane i realizowane odpowiednie szkolenia nowo przyjętych pracowników (dot BHP, Systemu Jakości, procedur, obsługi maszyn i urządzeń) Poświadczenia szkoleń, tabela kwalifikacji X X








62 Dz. Personalny Czy schemat organizacyjny jest w 100% zgodny z faktycznymi zatrudnieniami, opisami stanowisk i uaktualniany na bieżąco Schemat organizacyjny, opisy stanowisk, proceduty i instrukcje SZJ X X








63 Dz. Personalny Czy jest prowadzona tabela kwalifikacji/poliwalencji.
Czy jest przekazywana kierownikom działów.
Tabela kwalifikacji
X








64 Dz. Personalny Czy jest prowadzona tabela kwalifikacji, przekazywana kierownikom Schemat organizacyjny, opisy stanowisk, proceduty i instrukcje SZJ
X








65 Działy Konstr-Technologiczne Czy są jasno określone i znane odpowiedzialności za kierowanie nowymi wdrożeniami produkcyjnymi Opisy stanowisk, procedury X X








66 Działy Konstr-Technologiczne Czy istnieje odpowiednio nadzorowany plan/harmonogram nowych wdrożeń - z określonymi kluczowymi etapami, odpowiedzialnościami, elementami przeglądu, zatwierdzania i walidacji projektu. Procedury, teczki projektów X X








67 Działy Konstr-Technologiczne Czy jest zapewniona znajomość wszystkich wymagań prawnych i klienta dotycząca wyrobu Zastaw przepisów i norm X X








68 Działy Konstr-Technologiczne Czy są posiadane aktualne wersje obowiązujących przepisów i norm. Czy jest sprawny mechanizm uaktualniania Zastaw przepisów i norm, odpowiednia procedura X X








69 Działy Konstr-Technologiczne Czy odbywa cię odpowiednio często przegląd i zatwierdzenie projektu Odpowiednie procedury, teczki projektów X X








70 Działy Konstr-Technologiczne Jakie dane są wykorzystywane podczas projektowania. Czy wystarczające? Czy również dane dot. Jakości, z poprzednich produkcji i reklamacji. Odpowiednie procedury X X








71 Działy Konstr-Technologiczne Czy dział produkcyjny uczestniczy w przeglądach projektu Odpowiednie procedury X X








72 Działy Konstr-Technologiczne Czy i jak odbywa się walidacja projektu przed i w trakcie produkcji seryjnej Odpowiednie procedury, teczki projektów, dokumenty przeglądu i walidacji projektu X X








73 Działy Konstr-Technologiczne Czy - jeżeli konstruowanie odbywa się poza firmą - są mechanizmy odbioru (przeglądu i zatwierdzenia) projektu przed wdrożeniem Odpowiednie procedury, dokumenty odbioru dokumentacji X X








74 Działy Konstr-Technologiczne Czy jest tworzony optymalny/odpowiedni plan kontroli jakości na różnych etapach produkcji. Czy przy jego tworzeniu uczestniczy produkcja/osoby odpowiedzialne za jakość. Czy ustalone są wszystkie istotne warunki (narzędzia, częstotliwość, sposób postępowania w przyp. negatywnej kontroli). Czy plan jest przełożony na odpowiednie instrukcje pracownicze. Plan kontroli, Instrukcje technologiczno - jakościowe (pracownicze) X X








75 Działy Konstr-Technologiczne Czy tworzone instrukcje pracownicze zawierają najbardziej niezbędne elementy: niezbędne wyposażenie, uwagi porządkowe i BHP, tryb pracy i kontroli jakości, postępowanie w przypadkach nietypowych. Instrukcje technologiczno - jakościowe (pracownicze) X X








76 Działy Konstr-Technologiczne Czy dokumentacja konstrukcyjno technologiczna zawiera odpowiednią identyfikację (nazwa, data, odpowiedzialna osoba) Teczki projektów X X








77 Działy Konstr-Technologiczne FMEA Teczki projektów
X








78 Działy Konstr-Technologiczne FMEA analizy ryzyka, inne mechanizmy, narzędzia dotyczące konstruowania i technologii Teczki projektów
X








79 Działy Konstr-Technologiczne Wykorzystanie analizy zdolności Teczki projektów
X








80 Działy Konstr-Technologiczne PPAP Teczki projektów
X








81 Działy Konstr-Technologiczne Charakterystyki specjalne w dokumentach, instrukcjach Teczki projektów
X








82 Działy Konstr-Technologiczne Charmonogram projektu Teczki projektów
X








83 Działy Konstr-Technologiczne Praca grupowa (Konstruktor, Technolog, Jakościowiec, Przedstawiciel produkcji) Teczki projektów
X








84 Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni Czy auditorzy wewnętrzni (wiodący i szeregowi) są odpowiednio kwalifikowani, przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie. Odpowiednie procedury X X








85 Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni Czy istnieje odpowiednia metoda tworzenia nowych dokumentów SZJ (procedury, instrukcje, formularze, Księga Jakości) a także zmian i archiwizacji. Odpowiednie procedury X X








86 Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni Czy istnieje optymalny mechanizm eliminacji zaistniałych problemów (akcje korygujące) i zabezpieczania się przed potencjalnymi (akcje zapobiegawcze). Sprawdzić status bieżących, wynikających z ostatniego auditu wewnętrznego, Przeglądu Systemu przez Zarząd. Odpowiednie procedury X X








87 Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni Czy istnieje pełna dokumentacja auditów wewnętrznych w całej firmie Odpowiednie procedury X X








88 Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni Czy audity wewnętrzne są odpowiednio zaplanowane i przeprowadzane (harmonogram, plany, uwzględnienie priorytetów itp.). Czy przy planowaniu procesów uwzględniono podejście procesowe, mapę procesów. Czy przy planowaniu auditów uwzględnia się status bieżących akcji korygujących i wyniki poprzednich auditów. Odpowiednie procedury, dokumentacja auditów X X








89 Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni Czy istnieje mechanizm reacji na reklamacje klientów gwarantujący: optymalne załatwienie reklamacji, analizę przyczyn i ich usunięcia. Czy dane istnieją i stanowią wskaźnik. Odpowiednie procedury X X








90 Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni Czy istnieje ewidencja i plan sprawdzeń przyrządów pomiarowych, czy jest odpowiednio realizowany Odpowiednie procedury X X








91 Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni Czy ew. przyrządy pomiarowe uszkodzone lub nie używane na produkcji są odpowiednio oznaczone i odseparowane od używanych i sprawnych. Odpowiednie procedury X X








92 Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni Czy istnieje spis dokumentów nadzorowanych Odpowiednie procedury, dokumenty, zapisy X X








93 Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni Czy wszystkie dokumenty nadzorowane (dla których ma być określona odpowiedzialność za tworzenie, wykorzystanie, usuwanie, aktualizację i archiwizowanie) są faktycznie nadzorowane odpowiednio - sprawdzić Odpowiednie procedury, dokumenty, zapisy X X








94 Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni Czy wszystkie Procedury, Instrukcje, Formularze dostępne są osobom, które są wymienione w rozdzielnikach lub które dokumenty wykorzystują Procedura "Zarządzanie Dokumentacją", inne procedury X X








95 Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni Czy jest znana i dostępna analiza jakości produkcji (poziom braków zewnętrznych i wewnętrznych, analiza przyczyn, kosztów, trendów w czasie, miejsc uszkodzeń itp) Procedura X X








96 Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni Czy istnieje, jest dostępna i wykorzystywana łączna lista/baza danych wszelkich aktualnych problemów - wraz z ustaleniami dotyczącymi ich eliminacji (arkusz PDCA?). Czy zawarte są w niej kluczowe typy spraw, wynikające z:
- reklamacji Klientów
- braki wewnętrznych
- auditów wewnętrznych
- przeglądów systemu przez Zarząd
- akcje korygujące/zapobiegawcze wnioskowane przez pracowników
- wnioski wynikające z analizy danych
- wnioski wynikające z osiągania/nie osiągania wytyczonych celów związanych z wskaćnikami itp
Norma X X








97 Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni Czy Auditorom są dobrze znane najważniejsze zagadnienia związane z ISO 9001:
- ciągłe doskonalenie i zasada PDCA
- podejście procesowe
- zakres i główne punkty/wymagania normy
- norma ISO 19011

X X








98 Jakość-Pełnomocnik, auditorzy wewnętrzni Plan kontroli
Spójność z FMEA
Analiza zdolności
Metody statystyczne
analiza danych
PPAP
Audity na wszystkich zmianach produkcyjnych


X

























KONIEC



































































































































































































81 98






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































490 E115> 9001, F115> 16949






























1














0














0























































Suma punktów: 0 / możliwych, 0%










Jest krytycznie... Audit zewnętrzny nie ma sensu

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Check Lista przed Auditem Dokum 9001 16949 vD
Lista kontrolna przed wizyta PIP, organizacja-pracy
Check lista wymagan Klienta
CHECK LISTA LIDERA Rentierzy FM
CHECK LISTA Rentierzy FM
Check lista NOWA
seoguru check lista
lista przed zabr id 270172 Nieznany
Lista czynności do wykonania przed podróżą
lista przed zabr id 270172 Nieznany
Ochrona budowli przed wodą i wilgocią gruntową
WykĹ‚ad ochrona pacjenta przed zakażeniem
Techniki ochrony gleb i gruntów przed erozją
Wykład Postępowanie przed s±dem I instancji cz 3
Sposób żywienia kobiet przed i w ciąży2005
Pierwsza pomoc przed medyczna w skręceniach, zwichnięciach
immunologiczne ostrzerzenie przed choroba
Rozwój twarzy i narządu żucia przed urodzeniem

więcej podobnych podstron