Planowane wydatki bud\
etu państwa
Miernik
w latach
Funkcja Minister nadzorujący Cel
2012-2014
Nazwa Wartość w 2012 r. Wartość w 2013 r. Wartość w 2014 r. (w mld zł)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Zarządzanie państwem *) *) *) *) *) 4,3
Zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego Wskaz
nik zagro\
enia przestępczością na 100 nie więcej ni\
w roku nie więcej ni\
w roku nie więcej ni\
w roku
i porządku publicznego tys. ludności poprzednim poprzednim poprzednim
Minister Spraw Wewnętrznych i Wskaz
nik wykrywalności przestępstw ogółem nie mniej ni\
68% nie mniej ni\
68% nie mniej ni\
68%
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 44,5
Administracji Poprawa funkcjonowania słu\
b
bezpieczeństwa powszechnego i porządku
publicznego
Procent interwencji, w którym stra\
po\
arna
stabilny stabilny 75
dotarła na miejsce zdarzenia (poni\
ej 15 minut)
Liczba aktywnych zawodowo pracujących z
wy\
szym wykształceniem w liczbie aktywnych
wzrost wzrost 29%
zawodowo pracujących
ogółem
Liczba absolwentów poszczególnych typów
szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin
potwierdzający kwalifikacje zawodowe (1) lub 1) wzrost 1) wzrost 1) 67%
Podniesienie poziomu jakości kształcenia
maturalny (2) w stosunku do liczby absolwentów 2) stabilny 2) stabilny 2) 82%
3. Edukacja, wychowanie i opieka Minister Edukacji Narodowej szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do 44,9
egzaminu (%)
1) wzrost 1) wzrost 1) 510
Wyniki badania populacji 15-latków 2) wzrost 2) wzrost 2) 500
przeprowadzone w ramach Programu 3) wzrost 3) wzrost 3) 505
Międzynarodowego Oceny Uczniów (PISA) (PISA 2012) (PISA 2012) (PISA 2012)
Wyniki z: 1) nauk przyrodniczych, 2) matematyki, 3) czytania
Osiągnięcie do 2020 roku 90% wskaz
nika Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych
wzrost wzrost 82%
upowszechnienia przedszkolnego wychowaniem przedszkolnym
4. Zarządzanie finansami państwa Minister Finansów Stabilność finansów publicznych Deficyt sektora finansów publicznych w mld zł spadek spadek 15,0 410,3
Zwiększanie konkurencyjności polskiej
Wartość planowanych przychodów z
gospodarki poprzez zmianę struktury spadek spadek 5 mld zł
prywatyzacji
własnościowej
5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa Minister Skarbu Państwa 0,5
Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Liczba zaspokojonych roszczeń
stabilny stabilny 100%
Państwa w stosunku do obywateli w stosunku do wniosków
1/5
Planowane wydatki bud\
etu państwa
Miernik
w latach
Funkcja Minister nadzorujący Cel
2012-2014
Nazwa Wartość w 2012 r. Wartość w 2013 r. Wartość w 2014 r. (w mld zł)
1 2 3 4 5 6 7 8
PKB per capita w relacji do UE-27 (%) wzrost wzrost 67,3%**
Stabilny i zrównowa\
ony rozwój polskiej
gospodarki Nakłady na działalność badawczo-rozwojową i
wzrost wzrost 56,8 mld zł
innowacyjną
Udział produkcji energii elektrycznej z paliw
6. Polityka gospodarcza kraju Minister Gospodarki pochodzenia krajowego w krajowej produkcji stabilny stabilny powy\
ej 85% 8,7
energii elektrycznej
Bezpieczeństwo energetyczne kraju
Nadwy\
ka mocy dyspozycyjnych elektrowni
krajowych w stosunku do maksymalnego spadek spadek powy\
ej 10%
krajowego zapotrzebowania mocy
Liczba mieszkań przypadająca na 1000
wzrost wzrost 369
mieszkańców (w szt.)
Poprawa stanu zaspokojenia potrzeb
7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo Minister Infrastruktury 5,7
mieszkaniowych
Liczba nowobudowanych mieszkań na 1000
stabilny stabilny 4
mieszkańców (w szt.)
Liczba obiektów sportowych dofinansowanych
ze środków będących w dyspozycji Ministra
stabilny stabilny 7%
Wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa Sportu i Turystyki ogółem oddanych do u\
ytku
poprzez rozwój nowoczesnej w stosunku do roku poprzedniego (w %)
ogólnodostępnej infrastruktury
sportowej
Liczba kompleksów boisk zrealizowanych w
8. Kultura fizyczna Minister Sportu i Turystyki 1,7
ramach realizacji programu  Moje Boisko  Orlik 750 750 -
2012
Wzrost pozycji Polski we współzawodnictwie Miejsce w rankingu światowym w sportach
wzrost wzrost 13  20
międzynarodowym w sportach olimpijskich olimpijskich
Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach
muzycznych, które otrzymują dotacje wzrost wzrost 51,59
podmiotowe na 1000 osób w danym roku
Rozwój i efektywne wykorzystanie
potencjału kulturowego i kreatywnego
Liczba nowo wybudowanych, modernizowanych,
pozyskanych i wyposa\
onych obiektów
spadek spadek 100
słu\
ących kulturze
w roku/na rok poprzedni (%)
Minister Kultury i Dziedzictwa
9. Kultura i dziedzictwo narodowe 5,6
Narodowego
Liczba zabezpieczonych, odrestaurowanych
nieruchomych obiektów dziedzictwa wzrost wzrost 527
narodowego w kraju i za granicą w danym roku
Ochrona i poprawa stanu zachowania
dziedzictwa narodowego
Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych),
odrestaurowanych ruchomych obiektów
wzrost wzrost 41 861 555
dziedzictwa
narodowego w kraju i za granicą wdanym roku
2/5
Planowane wydatki bud\
etu państwa
Miernik
w latach
Funkcja Minister nadzorujący Cel
2012-2014
Nazwa Wartość w 2012 r. Wartość w 2013 r. Wartość w 2014 r. (w mld zł)
1 2 3 4 5 6 7 8
Nakłady całkowite na B+R jako % PKB
wzrost wzrost 0,35%
(GERD/GDP)
Zwiększenie wykorzystania wyników badań Liczba międzynarodowych udzielonych
naukowych w praktyce gospodarczej patentów w Europejskim Urzędzie Patentowym
54 EPO
(EPO), Urzędzie Stanów Zjednoczonych stabilny stabilny
45 USPTO
Ameryki Północnej (USPTO), uzyskanych z
realizowanych projektów
Minister Nauki i Szkolnictwa
10. Nauka polska 16,3
Wy\
szego
Liczba polskich publikacji w międzynarodowych
(indeksowanych) czasopismach na 1 mln wzrost wzrost 900
mieszkańców (wg GUS/Scopus)
Wzrost jakości prowadzonych badań
Udział publikacji polskich naukowców w
światowej liczbie publikacji naukowych w
wzrost wzrost 1,59%
czasopismach objętych National Science
Indicators
Wskaz
nik ukompletowania \
ołnierzami
zawodowymi Sił Zbrojnych RP czasu  P (stan
stabilny stabilny 100%
ewidencyjny \
ołnierzy zawodowych do liczby
stanowisk etatu czasu  P )
Relacja wskaz
nika potencjału bojowego do jego
spadek spadek 1,044
poziomu z roku poprzedniego
Zapewnienie niepodległości i
11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Minister Obrony Narodowej 72,3
Średnioroczna liczba \
ołnierzy skierowanych do
nienaruszalności terytorialnej RP
PKW w stosunku do poziomu ambicji
spadek spadek 0,60
narodowych ("Strategia udziału SZ RP w
operacjach poza granicami kraju")
100 000 SZ RP
stabilny stabilny
Stan osobowy Sił Zbrojnych (na koniec roku)
stabilny stabilny 20 000 NSR
Zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i
gospodarki narodowej oraz ograniczenie
zagro\
eń wywołanych przez powodzie i Udział nakładów na gospodarkę wodną w PKB spadek spadek 0,058
susze, w połączeniu z utrzymaniem dobrego
stanu wód i związanych z nim ekosystemów
12. Środowisko Minister Środowiska 3,3
Powierzchnia obszarów objęta ró\
nymi formami
stabilny stabilny 13 097 420
Ochrona i poprawa stanu środowiska w
ochrony przyrody (w ha)
szczególności poprzez zachowanie
ró\
norodności biologicznej oraz właściwą
gospodarkę odpadami Masa składowanych odpadów w skali
kraju/masa wytworzonych odpadów w skali kraju spadek spadek 21,0
(w %)
Zapewnienie pomocy rodzinom oraz
Liczba rodzin objętych obligatoryjnymi
osobom będącym w trudnej sytuacji stabilny stabilny 2,1 mln
świadczeniami na rzecz rodziny
\
yciowej
Minister Pracy i Polityki
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 278,0
Społecznej
Ochrona obywateli przed skutkami ró\
nego
rodzaju ryzyka związanego z aktywnością Zasięg ubezpieczeń społecznych wzrost wzrost 0,62
zawodową
3/5
Planowane wydatki bud\
etu państwa
Miernik
w latach
Funkcja Minister nadzorujący Cel
2012-2014
Nazwa Wartość w 2012 r. Wartość w 2013 r. Wartość w 2014 r. (w mld zł)
1 2 3 4 5 6 7 8
Wskaz
nik zatrudnienia wzrost wzrost 52,4%***
Zwiększenie aktywności zawodowej Współczynnik aktywności zawodowej wzrost wzrost 57,1%***
Minister Pracy i Polityki
14. Rynek pracy 3,0
Społecznej
Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec
spadek spadek 8,5%***
roku
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy Wskaz
nik wypadkowości spadek spadek 8,5%***
Poziom satysfakcji z działalności dyplomacji RP
dobra dobra dobra
(badanie opinii publicznej)
Dyplomacja RP w słu\
bie obywatela i innych
polskich podmiotów
Analiza ocen dyplomacji polskiej w
środowiskach opiniotwórczych (media, ośrodki dobra dobra dobra
naukowo-eksperckie)
15. Polityka zagraniczna Minister Spraw Zagranicznych 5,2
Liczba osób zajmujących najwy\
sze stanowiska
wzrost wzrost 40
w UE, NATO, systemie NZ
Polska w gronie liczących się krajów w
stosunkach międzynarodowych
Analiza postrzegania Polski w mediach
dobra dobra dobra
zagranicznych
Liczba decyzji administracyjnych
zaskar\
onych do Sądów Administracyjnych
stabilny stabilny 43%
w stosunku do liczby decyzji administracyjnych
wydanych ogółem
Liczba decyzji uchylających organu II instancji
Zapewnienie przysługujących praw
stabilny stabilny 5%
do liczby wniesionych odwołań
Minister Spraw Wewnętrznych i obywatelskich przez organy administracji
16. Sprawy obywatelskie 4,4
Administracji publicznej oraz poprawa obsługi
administracyjnej obywatela
Liczba skarg zasadnych w stosunku do liczby 13% (Cz. 17)
stabilny stabilny
skarg ogółem 6% (Cz. 42)
Liczba usług realizowanych drogą
elektroniczną w stosunku do liczby usług wzrost wzrost 20%
przyjętych do informatyzacji
Wartość środków certyfikowanych w ramach
Efektywne wykorzystanie przez Polskę programów do wartości alokacji wkładu pomocy wzrost wzrost 86,91%
środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, zagranicznej na program
w ramach programów zarządzanych lub
koordynowanych przez Ministra Rozwoju
Wartość środków zakontraktowanych w ramach
Regionalnego
programów do wartości alokacji wkładu pomocy wzrost wzrost 105,12%
zagranicznej na program
17. Równomierny rozwój kraju Minister Rozwoju Regionalnego 6,3
Wzrost PKB w porównaniu do roku
Efektywne wykorzystanie specyficznych
poprzedniego (rok poprzedni = 100; w cenach spadek spadek 3,9****
regionalnych i innych terytorialnych
stałych; w %)
potencjałów rozwojowych dla osiągania
celów rozwoju kraju - wzrostu, zatrudnienia i
PKB per capita (w PPS) w porównaniu do
spójności w horyzoncie długookresowym wzrost wzrost 67,3****
średniej UE-27 (w %)
4/5
Planowane wydatki bud\
etu państwa
Miernik
w latach
Funkcja Minister nadzorujący Cel
2012-2014
Nazwa Wartość w 2012 r. Wartość w 2013 r. Wartość w 2014 r. (w mld zł)
1 2 3 4 5 6 7 8
Odsetek obywateli pozytywnie oceniających
wzrost wzrost 37
pracę sądów
Zagwarantowanie obywatelom
Odsetek spraw, w których uwzględniono skargi
konstytucyjnego prawa do sądu
na naruszenie prawa strony do rozpoznania
spadek spadek 0,012
sprawy w postępowaniu sądowym bez
nieuzasadnionej zwłoki
18. Sprawiedliwość Minister Sprawiedliwości 28,2
Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego
% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach
wzrost wzrost 99
poprzez izolację osób tymczasowo
śledczych
aresztowanych i skazanych na karę
pozbawienia wolności oraz resocjalizację
Powrotność wychowanków zakładów
spadek spadek 56,5%
wychowanków zakładów poprawczych i
poprawczych na drogę przestępstwa
schronisk dla nieletnich
Długość wybudowanych dróg ekspresowych i
autostrad, długość przebudowanych dróg spadek spadek 57,9
krajowych w km
Dą\
enie do zrównowa\
onego
międzygałęziowo rozwoju transportu
Długość przebudowanych/zmodernizowanych
wzrost wzrost 450
linii kolejowych (w km)
19. Infrastruktura transportowa Minister Infrastruktury 22,1
Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych
Poprawa stanu bezpieczeństwa w
na 100 tys. mieszkańców oraz w liczbie spadek spadek 2610
transporcie
bezwzględnej
Ilość donacji krwi wydanej do lecznictwa wzrost wzrost 1 173 337
Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa
medycznego spełniająca parametr czasu
wzrost wzrost 94%
dotarcia do rzeczywistej liczby wyjazdów w
ujęciu procentowym
Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego
społeczeństwa poprzez zapewnienie
20. Zdrowie Minister Zdrowia trwałego dostępu do świadczeń opieki 25,5
Liczba wykonanych świadczeń
zdrowotnej, ze szczególnym
wysokospecjalistycznych finansowanych z wzrost wzrost 405,2
uwzględnieniem świadczeń ratujących \
ycie
bud\
etu państwa na 1 mln mieszkańców
Liczba przeprowadzonych postępowań
rejestracyjnych w zakresie produktów
wzrost wzrost 35 103
leczniczych, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
% wykorzystania limitu środków (70% z bie\
ącej
stabilny stabilny 100
kampanii i 30 % z poprzedniej kampanii)
Minister Rolnictwa i Wzrost konkurencyjności gospodarstw
21. Polityka rolna i rybacka 17,9
% wykorzystania limitu środków EFRROW
Rozwoju Wsi rolnych
wzrost wzrost 95
(narastająco)
wykorzystania limitu środków EFR
wzrost wzrost 90,07
(narastającow %)
22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i
Prezes Rady Ministrów *) *) *) *) *) 11,6
techniczna
WYDATKI NA REALIZACJ
FUNKCJI 3 I FUNKCJI 4 S
NIEPORÓWNYWALNE Z WYDATKAMI ZAPREZENTOWANYMI W TABLICY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDśETOWYCH W ROKU 2012 ZE WZGL
DU NA ZMIAN
METODOLOGICZN
PREZENTACJI SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W
UKA
ADZIE ZADANIOWYM
* Ze względu na specyfikę i charakter funkcji nie prezentuje się celów i mierników
** Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki i (**) Ministerstwa Finansów
***Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i (***) Ministerstwa Finansów
**** Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i (****) Ministerstwa Gospodarki
5/5