Przykład zadania audytowego –

System rekrutacji na WZR

Cel

- dostarczenie rektorowi zapewnienia, że proces rekrutacji na WZR funkcjonuje prawidłowo.

1. Zapoznanie się z procedurą rekrutacyjna na WZR
2. Rozmowa z przewodniczącym komisji rekrutacyjnej
3. Sprawdzenie poprawności danych zawartych w informacji

rekrutacyjnej na internetowej stronie wydziału

1. Sprawdzenie sposobu działania rekrutacyjnego systemu

informatycznego

2. Sprawdzenie kompletności losowo wybranych teczek studentów
3. Kontrola terminów złożenia dokumentów rekrutacyjnych
4. Sprawdzenie przestrzegania procedur odwoławczych

Sprawozdanie z zadania audytowego

Przygotowanie planu zadania audytowego

Badanie

wstępne

Badanie

właściwe

Sprawozdanie

Plan

Przyporządkuj czynności do odpowiednich etapów zadania audytowego.

Cel

- dostarczenie zarządowi zapewnienia, że proces obsługi klienta w spółce

funkcjonuje prawidłowo.

•

Rozmowa z kierownikiem działu sprzedaży

•

Rozmowa z 3 specjalistami ds. klientów kluczowych

•

Rozmowa z 2 specjalistami ds. klientów zagranicznych

•

Zapoznanie się z procedurą obiegu dokumentów handlowych

•

Opracowanie diagramu procesu obsługi klienta

•

Obserwacja 5 rozmów z klientami

•

Analiza rejestru zamówień z okresu 1.10-31.10 (czas realizacji, kompletność dokumentacji, analiza

cen sprzedaży, analiza upustów)

•

Analiza przebiegu (powtórzenie czynności) 10 losowo wybranych kontraktów handlowych

•

Zapoznanie się z systemem informatycznym – moduł Sprzedaż

•

Rozmowa z 5 losowo wybranymi klientami krajowymi i 3 losowo wybranym klientem zagranicznym

Przykład zadania audytowego –

……………………………………………………………

Cel

- dostarczenie ………………………………………………………………………………………………………………………..

Sprawozdanie z zadania audytowego

Przygotowanie planu zadania audytowego

Badanie

wstępne

Badanie

właściwe

Sprawozdanie

Plan