MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
W RAMACH
W RAMACH
NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006
NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006
ORAZ
ORAZ
NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA
NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA
2007-2013
2007-2013
INFORMACJA MIESI
CZNA ZA WRZESIEC
2009 R.
INFORMACJA MIESI
CZNA ZA WRZESIEC
2009 R.
WARSZAWA, PAy
DZIERNIK 2009 R.
WARSZAWA, PAy
DZIERNIK 2009 R.
2
Wprowadzenie
2004-2006
30 czerwca 2009 r. zakończył się okres kwalifikowalności wydatków w programach
operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych na lata 2004-20061. Zgodnie
z danymi instytucji zarządzających z końca września br. na rzecz beneficjentów zostały
przekazane środki z kont programowych w wysokości odpowiadającej 102% alokacji UE.
Poziom ten wynika z zastosowania mechanizmu nadkontraktacji oraz ze zmian kursu
walutowego na przestrzeni całego okresu programowania. Należy bowiem pamiętać, że
wydatki ponoszone były przez beneficjentów w złotych, natomiast certyfikowane są do
KE w euro, przy zastosowaniu kursu wymiany obowiązującego w danym okresie.
W przypadku Funduszu Spójności, dla którego okres kwalifikowalności wydatków upływa
z dniem 31 grudnia 2010 r., wartość wniosków przekazanych do KE od początku
uruchomienia Strategii wykorzystania Funduszu Spójności wyniosła ponad 3,7 mld EUR, co
stanowi 66,6% alokacji dostępnej na lata 2004-2006.
Całkowita kwota płatności przekazanych przez KE do końca września 2009 r. wyniosła
ok. 3,6 mld EUR, tj. 63,5% dostępnej alokacji.
2007-2013
Zgodnie z danymi wygenerowanymi z systemu KSI SIMIK 07-13 od początku
uruchomienia programów do 30 września 2009 r. złożono ponad 87,2 tys. wniosków
(poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno
środki unijne jak i środki krajowe) ok. 197,7 mld zł. W tym samym okresie zatwierdzono
do realizacji blisko 34,5 tys. wniosków o wartości dofinansowania ok. 83,1 mld zł. Do
końca września br. podpisano z beneficjentami 19 591 umów na kwotę dofinansowania
UE ok. 53,4 mld zł. Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne wykazanych przez
beneficjentów we wnioskach o płatność we wrześniu br. wyniosła ok. 5,3 mld zł, a od
początku realizacji NSRO 2007-2013 ok. 13,4 mld zł. A
ączna wartość wydatków uznanych
za kwalifikowalne, odpowiadająca wkładowi UE  ponad 10,4 mld zł.
1
Wyjątek stanowią trzy programy Inteterreg IIIa - Polska-Białoruś-Ukraina, Polska-Brandenburgia, Polska-Litwa-Federacja
Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) - dla których ostateczny termin kwalifikowalności wydatków w komponencie pomocy technicznej
przypada na dzień 31 grudnia 2009 r.
3
I. Perspektywa finansowa 2004-2006
1. Poziom wykorzystania alokacji na lata 2004-2006
Wg stanu na koniec września 2009 r. poziom środków wypłaconych na rzecz
beneficjentów z kont programowych odpowiadał 102% alokacji.
Poniższy wykres przedstawia poziom absorpcji środków wspólnotowych
w skali Podstaw Wsparcia Wspólnoty i programów dwóch Inicjatyw Wspólnotowych,
wg stanu na 30 września 2009 r.
Wykres 1. Poziom realizacji programów operacyjnych 2004-2006 jako % alokacji (dokonane płatności na
rzecz beneficjentów w części odpowiadającej wkładowi UE)
103,6%
103,0% 102,8%
102,1% 102,0%
100,5%
100,0%
98,6%
97,9% 97,8%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
* W ramach programów IW Interreg strona polska pełni funkcję instytucji zarządzającej dla dwóch programów: Polska-Białoruś-Ukraina
oraz Polska-Słowacja.
y
ródło: opracowanie własne MRR.
2. Poziom wykorzystania Funduszu Spójności
2.1 Postęp finansowy
Wartość wniosków o płatność przekazanych przez stronę polską do KE od początku
uruchomienia Strategii wykorzystania Funduszu Spójności wyniosła ponad 3,751 mld EUR,
co stanowi 66,6% dostępnej alokacji z Funduszu Spójności na lata 2004-2006.
Tabela 1. Wartość wniosków o płatność przekazanych do KE w ramach Funduszu Spójności wg stanu
na koniec września 2009 r. (dane w EUR).
Wartość wniosków
% wnioskowania od
o płatność
Dofinansowanie początku realizacji
Sektor przekazanych do KE od
z FS w stosunku do
początku realizacji
alokacji FS
programu
1 2 3 4=3/2
Środowisko 2 850 516 602 1 770 086 869 62,10%
Transport 2 782 541 500 1 981 013 247 71,19%
RAZEM 5 633 058 102 3 751 100 116 66,59%
y
ródło: opracowanie własne MRR na podstawie informacji z IP FS.
4
t
*
a
L
L
P
R
r
m
&
&
n
G
Z
A
o
K
e
R
a
o
z
ł
j
E
p
R
U
c
O
ó
W
c
w
i
s
R
t
Q
P
a
g
O
n
n
s
R
O
z
E
Z
a
P
h
O
y
E
P
r
w
c
S
r
T
T
ó
S
W
e
ł
u
I
t
t
N
o
I
O
k
c
b
P
u
o
y
r
S
t
R
m
s
o
e
O
P
R
P
O
S
O
P
P
S
Całkowita kwota płatności otrzymanych z KE na koniec września br. osiągnęła wartość
ok. 3,6 mld EUR, co stanowi 63,5% dostępnej alokacji w ramach Funduszu Spójności.
Tabela 2. Poziom płatności z KE w ramach Funduszu Spójności wg stanu koniec września 2009 r. (dane
w EUR).
% refundacji od
Wartość płatności z KE
początku realizacji
Dofinansowanie przekazanych od
Sektor programu
z FS początku realizacji
w stosunku do
programu*
alokacji FS
1 2 3 4=3/2
Środowisko 2 850 516 602 1 748 759 071 61,35%
Transport 2 782 541 500 1 830 336 821 65,78%
RAZEM 5 633 058 102 3 579 095 892 63,54%
* kwota płatności dla sektora środowiska uwzględnia kwotę 30 307 euro przesuniętą na projekt Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu
z projektu EDIS
y
ródło: opracowanie własne MRR
Wg stanu na koniec września 2009 r. wartość kontraktów podpisanych od początku
realizacji Strategii& wyniosła ponad 9,4 mld EUR, co oznacza, że poziom
zakontraktowania środków przekroczył 120% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.
Kwota wydatków dokonanych przez beneficjentów na rzecz wykonawców wzrosła
o ponad 213 mln EUR. Według stanu na koniec września 2009 r. wartość całkowitej kwoty
wydatkowanej przez beneficjentów w relacji do kosztów kwalifikowalnych osiągnęła
poziom 66,1%2
Zgodnie z obowiązującym systemem wdrażania projekty Funduszu Spójności
realizowane są do roku 2010 włącznie. Oznacza to, że ostateczną datą kwalifikowalności
wydatków ponoszonych w projektach jest 31 grudnia 2010 r. Wnioski
o płatności końcowe dla poszczególnych projektów obejmujące 20% alokacji projektów
mogą być kierowane do KE do połowy 2011 r.
2
Dane dot. kontraktowania i wydatkowania zostały zaktualizowane w oparciu o zestawienia wygenerowane 13.10.2009 r.
z SIMIK 04-06, dane generowane są z tabel F raportów zatwierdzonych przez IP i IZ.
5
II. Perspektywa finansowa 2007-2013
1. Informacja o realizacji programów operacyjnych
Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego
KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych w ramach
NSRO 2007-2013 do 30 września 2009 r. złożono ponad 87,2 tys. wniosków (poprawnych
pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne,
jak i środki krajowe) ok. 197,7 mld zł (wzrost w ciągu miesiąca o ponad 5,6 tys. wniosków
na łączną kwotę dofinansowania ok. 19,5 mld zł).
Do końca września br. zatwierdzono do realizacji ok. 34,5 tys. wniosków (wzrost
w ciągu miesiąca o ponad 2,6 tys. wniosków) na całkowitą kwotę dofinansowania
ok. 83,1 mld zł (wzrost o blisko 15,5 mld zł).
We wrześniu br. podpisano z beneficjentami 1 913 umów o dofinansowanie projektów,
o wartości wydatków kwalifikowalnych ok. 18,9 mld zł i dofinansowaniu UE w wysokości
ok. 14,4 mld zł. A
ącznie, od początku realizacji NSRO 2007-2013 zawarto 19 591 umów.
Wartość wydatków kwalifikowalnych dla tych projektów wynosi ok. 74,3 mld zł,
natomiast dofinansowanie UE wynosi ok. 53,4 mld zł.
Wartość wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność
i uznanych za kwalifikowalne wyniosła we wrześniu br. ok. 5,3 mld zł, w tym
dofinansowanie UE  ponad 4,1 mld zł. Ogółem, wartość wydatków wykazanych przez
beneficjentów we wnioskach o płatność i uznanych za kwalifikowalne wg stanu na koniec
września 2009 r. wyniosła ok. 13,4 mld zł, w tym dofinansowanie UE  ponad 10,4 mld zł.
Poniższa tabela przedstawia szczegółowy stan wdrażania programów operacyjnych
w ramach NSRO 2007-2013.
Tabela 3. Liczba i wartość złożonych wniosków, podpisanych umów/wydanych decyzji oraz poziom
wykorzystania alokacji w ramach NSRO 2007-2013, wg stanu na koniec września 2009 r.
(1 EUR = 4,2135 PLN).
Wnioski Wnioski
o dofinansowanie po o dofinansowanie Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność
ocenie formalnej zatwierdzone
Wartość Poziom Wartość Poziom
Program
Wartość Wartość
(dofinanso- wykorzys- wydatków wykorzys-
Operacyjny
(dofinansowa- wydatków Dofinanso- Dofinanso-
wanie tania uznanych za tania
Liczba nie unijne Liczba Liczba kwalifiko- wanie UE wanie UE
unijne alokacji na kwalifiko- alokacji na
i krajowe) walnych (tys. PLN) (tys. PLN)
i krajowe) lata 2007- walne lata 2007-
(tys. PLN) (tys. PLN)
(tys. PLN) 2013 (tys. PLN) 2013
PO IG
6 911 44 808 410 2 647 18 313 162 1 873 17 392 536 11 473 859 32,99% 1 369 631 880 009 2,53%
PO IiŚ
1539 47 252 078 459 18 883 772 385 19 916 900 15 801 790 13,44% 3 937 263 3 313 774 2,82%
PO KL
58 362 54 270 159 21 959 21 196 689 11 342 12 404 261 10 310 910 25,21% 3 482 326 2 915 183 7,13%
PO PT 133 640 613 126 580 671 119 703 236 597 751 27,46% 254 454 216 286 9,93%
PO RPW 94 2 606 699 63 2 124 710 55 2 588 194 1 933 655 20,18% 328 304 289 050 3,02%
Razem
Krajowe 67 039 149 577 958 25 254 61 099 004 13 774 53 005 127 40 117 965 19,56% 9 371 978 7 614 302 3,71%
RPO Woj.
Dolnośląskie-
go
1 165 3 062 097 468 1 917 442 381 2 114 402 1 391 117 27,21% 507 684 468 524 9,17%
RPO Woj.
Kujawsko-
Pomorskiego
751 1 028 943 466 859 890 334 1 207 659 623 885 15,57% 188 113 109 017 2,72%
RPO Woj.
Lubelskiego
1 407 2 923 325 539 733 166 424 786 384 457 157 9,39% 124 572 69 831 1,43%
6
Wnioski Wnioski
o dofinansowanie po o dofinansowanie Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność
ocenie formalnej zatwierdzone
Wartość Poziom Wartość Poziom
Program
Wartość Wartość
(dofinanso- wykorzys- wydatków wykorzys-
Operacyjny
(dofinansowa- wydatków Dofinanso- Dofinanso-
wanie tania uznanych za tania
Liczba nie unijne Liczba Liczba kwalifiko- wanie UE wanie UE
unijne alokacji na kwalifiko- alokacji na
i krajowe) walnych (tys. PLN) (tys. PLN)
i krajowe) lata 2007- walne lata 2007-
(tys. PLN) (tys. PLN)
(tys. PLN) 2013 (tys. PLN) 2013
RPO Woj.
Lubuskiego
944 2 124 615 474 995 635 301 1 090 883 640 336 34,60% 176 710 124 303 6,72%
RPO Woj.
A
ódzkiego
760 3 263 320 270 1 734 943 232 2 219 033 1 537 749 36,26% 223 848 123 847 2,92%
RPO Woj.
Małopolskie-
go 1 053 2 659 404 737 1 740 238 526 1 850 654 1 105 726 20,34% 361 386 233 544 4,30%
RPO Woj.
Mazowieckie-
go 2 810 11 386 753 741 2 858 192 124 639 196 459 033 5,95% 154 809 121 319 1,57%
RPO Woj.
Opolskiego
720 1 051 300 425 794 665 295 1 027 076 610 946 33,95% 183 049 110 586 6,14%
RPO Woj.
Podkarpaci-
kiego 1 126 2 287 619 632 1 330 938 324 980 455 632 163 13,20% 74 899 54 295 1,13%
RPO Woj.
Podlaskiego
776 1 575 024 286 666 929 267 913 133 538 015 20,07% 146 869 91 411 3,41%
RPO Woj.
Pomorskiego
1 919 4 578 323 799 2 490 336 412 1 877 197 1 098 449 29,46% 398 114 290 066 7,78%
RPO Woj.
Śląskiego
3 320 5 287 272 1 533 2 031 865 805 1 627 433 1 130 248 15,66% 113 839 82 995 1,15%
RPO Woj.
Świętokrzys-
kiego 750 878 221 237 510 890 223 784 282 456 885 14,94% 182 740 100 684 3,29%
RPO Woj.
Warmińsko-
Mazurskiego
987 1 906 363 506 992 526 405 1 164 129 677 258 15,51% 66 203 40 859 0,94%
RPO Woj.
Wielkopol-
skiego 1 202 2 988 801 850 1 646 669 626 2 140 012 1 387 047 25,86% 937 388 689 282 12,85%
RPO Woj.
Zachodnio-
pomorskiego
511 1 079 088 252 667 566 138 839 213 529 757 15,05% 159 845 122 475 3,48%
Razem
Regionalne 20 201 48 080 469 9 215 21 971 888 5 817 21 261 141 13 275 769 19,03% 4 000 068 2 833 037 4,06%
RAZEM
NSRO 87 240 197 658 427 34 469 83 070 892 19 591 74 266 268 53 393 734 19,43% 13 372 046 10 447 339 3,80%
y
ródło: MRR, dane wygenerowane z systemu KSI SIMIK w dniu 1 paz
dziernika 2009 r.
Poniższe wykresy przedstawiają dynamikę wdrażania NSRO 2007-2013 na przestrzeni
września 2009 r.
7
Wykres 2. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym
88000
Wzrost w okresie
87 240
31.08.09 - 30.09.09
+7,2%
87000
+1934
+2,3%
86000
+898
+1,1% 85 306
85000
84 408
84000
+1666
+2%
83000
[phone]
+1,6%
82000
81 406
81000
31 sie 30 wrz
30 sie 6 wrz 13 wrz 20 wrz 27 wrz
Wykres 3. Liczba podpisanych umów (decyzji) o dofinansowanie
19 591
19 500
Wzrost w okresie
31.08.09 - 30.09.09
+11,6%
+731
+3,9%
19 100
18 860
18 700
+487
+2,6%
[phone]
18 300
+2%
+447
18 007
17 900
+2,5%
17 560
17 500
30 sie 6 wrz 13 wrz 20 wrz 27 wrz
31 sie 30 wrz
8
Wykres 4. Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach (decyzjach) o dofinansowanie
(mld PLN)
54
53,4
Wzrost w okresie
+3,7
31.08.09-30.09.09
+7,4%
+38,7%
50
49,7
+9,3
46
+23%
42
+0,7
+1,8%
40,4
+1,2
+3,1%
39,7
38,5
38
30 sie 6 wrz 13 wrz 20 wrz 27 wrz
31 sie 30 wrz
Wykres 5. Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych
wniosków o płatność (mln zł)
13 372,0
Wzrost w okresie
31.08.09 - 30.09.09
12 800
+70,4%
+3652,9
+37,6%
11 800
10 800
9 719,1
9 800
+541,3
+5,9%
9 177,8
+590,1
+6,9%
8 800 8 587,7
+740,4
+9,4%
7 847,3
7 800
30 sie 27 wrz
31 sie 6 wrz 13 wrz 20 wrz 30 wrz
9