Tab Nr 7.1
Wydatki na zadania gminne
plan po zmianach 2009 wykonanie % wykonania
Wydatki razem 512 042 693 189 773 344,22 37,06
Wydatki bieżące 361 893 913 165 160 902,48 45,64
wynagrodzenia i pochodne 177 496 225 88 553 054,17 49,89
dotacje 21 886 764 12 028 826,11 54,96
obsługa długu 11 046 342 962 573,65 8,71
Wydatki majątkowe 150 148 780 24 612 441,74 16,39
dotacje na inwestycje 1 814 383 389 667,00 21,48
Wydatki na zadania własne 484 203 260 175 323 309,88 36,21
Wydatki bieżące 334 054 480 150 710 868,14 45,12
wynagrodzenia i pochodne 175 091 431 87 243 906,77 49,83
dotacje 21 744 192 12 028 826,11 55,32
obsługa długu 11 046 342 962 573,65 8,71
Wydatki majątkowe 150 148 780 24 612 441,74 16,39
dotacje na inwestycje 1 814 383 389 667,00 21,48
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 28 281 960 21 846,44 0,08
Wydatki bieżące 499 430 21 846,44 4,37
dotacje 32 000 0,00 0,00
Wydatki majątkowe 27 782 530 0,00 0,00
Rozdz.01008 Melioracje wodne 28 222 170 0,00 0,00
Wydatki bieżące 439 640 0,00 0,00
dotacje 32 000 0,00 0,00
Wydatki majątkowe 27 782 530 0,00 0,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze 12 000 8 886,44 74,05
Wydatki bieżące 12 000 8 886,44 74,05
Rozdz.01095 Pozostała działalność 47 790 12 960,00 27,12
Wydatki bieżące 47 790 12 960,00 27,12
Dział 600 Transport i łączność 48 136 871 10 800 039,87 22,44
Wydatki bieżące 15 597 949 4 976 036,35 31,90
wynagrodzenia i pochodne 243 709 135 874,70 55,75
dotacje 104 000 8 139,60 7,83
Wydatki majątkowe 32 538 922 5 824 003,52 17,90
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 16 079 394 5 977 859,10 37,18
Wydatki bieżące 7 733 495 2 937 709,40 37,99
Wydatki majątkowe 8 345 899 3 040 149,70 36,43
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne 15 846 009 4 379 993,96 27,64
Wydatki bieżące 6 854 845 1 769 001,79 25,81
Wydatki majątkowe 8 991 164 2 610 992,17 29,04
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 15 711 468 441 889,31 2,81
Wydatki bieżące 709 609 269 325,16 37,95
wynagrodzenia i pochodne 243 709 135 874,70 55,75
dotacje 104 000 8 139,60 7,83
Wydatki majątkowe 15 001 859 172 564,15 1,15
Rozdz.60095 Pozostała działalność 500 000 297,50 0,06
DELFIN s.c. tel.[phone] Budżet 2009 77
plan po zmianach 2009 wykonanie % wykonania
Wydatki bieżące 300 000 0,00 0,00
Wydatki majątkowe 200 000 297,50 0,15
Dział 630 Turystyka 12 000 0,00 0,00
Wydatki bieżące 12 000 0,00 0,00
dotacje 12 000 0,00 0,00
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 12 000 0,00 0,00
Wydatki bieżące 12 000 0,00 0,00
dotacje 12 000 0,00 0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 27 643 904 9 491 812,85 34,34
Wydatki bieżące 8 504 549 3 171 794,61 37,30
wynagrodzenia i pochodne 4 355 338 2 025 111,88 46,50
Wydatki majątkowe 19 139 355 6 320 018,24 33,02
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5 200 840 2 283 250,12 43,90
Wydatki bieżące 5 165 840 2 283 250,12 44,20
wynagrodzenia i pochodne 4 355 338 2 025 111,88 46,50
Wydatki majątkowe 35 000 0,00 0,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 19 171 300 6 611 777,85 34,49
Wydatki bieżące 3 171 300 851 493,48 26,85
Wydatki majątkowe 16 000 000 5 760 284,37 36,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność 3 271 764 596 784,88 18,24
Wydatki bieżące 167 409 37 051,01 22,13
Wydatki majątkowe 3 104 355 559 733,87 18,03
Dział 710 Działalność usługowa 5 974 322 2 097 022,75 35,10
Wydatki bieżące 5 360 582 2 070 382,30 38,62
wynagrodzenia i pochodne 2 436 616 1 077 650,16 44,23
Wydatki majątkowe 613 740 26 640,45 4,34
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego 2 759 991 1 209 657,62 43,83
Wydatki bieżące 2 695 411 1 209 657,62 44,88
wynagrodzenia i pochodne 2 368 616 1 056 482,16 44,60
Wydatki majątkowe 64 580 0,00 0,00
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 162 590 59 728,13 36,74
Wydatki bieżące 162 590 59 728,13 36,74
wynagrodzenia i pochodne 33 500 12 168,00 36,32
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 200 000 315 597,20 26,30
Wydatki bieżące 1 200 000 315 597,20 26,30
wynagrodzenia i pochodne 30 000 7 000,00 23,33
Rozdz.71035 Cmentarze 1 735 824 417 565,82 24,06
Wydatki bieżące 1 186 664 390 925,37 32,94
Wydatki majątkowe 549 160 26 640,45 4,85
Rozdz.71095 Pozostała działalność 115 917 94 473,98 81,50
Wydatki bieżące 115 917 94 473,98 81,50
wynagrodzenia i pochodne 4 500 2 000,00 44,44
Dział 750 Administracja publiczna 50 598 240 20 829 075,22 41,17
Wydatki bieżące 48 394 363 20 383 564,47 42,12
wynagrodzenia i pochodne 35 191 150 15 284 397,25 43,43
Wydatki majątkowe 2 203 877 445 510,75 20,21
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 975 144 426 557,03 43,74
Wydatki bieżące 975 144 426 557,03 43,74
wynagrodzenia i pochodne 132 132,00 100,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 41 869 527 17 652 283,17 42,16
Wydatki bieżące 40 083 650 17 270 017,22 43,08
wynagrodzenia i pochodne 35 079 605 15 266 781,25 43,52
Wydatki majątkowe 1 785 877 382 265,95 21,40
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 045 820 1 277 728,71 41,95
DELFIN s.c. tel.[phone] Budżet 2009 78
plan po zmianach 2009 wykonanie % wykonania
Wydatki bieżące 2 977 820 1 214 483,91 40,78
wynagrodzenia i pochodne 86 413 8 594,00 9,95
Wydatki majątkowe 68 000 63 244,80 93,01
Rozdz.75095 Pozostała działalność 4 707 749 1 472 506,31 31,28
Wydatki bieżące 4 357 749 1 472 506,31 33,79
wynagrodzenia i pochodne 25 000 8 890,00 35,56
Wydatki majątkowe 350 000 0,00 0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 959 846 1 824 043,64 46,06
przeciwpożarowa
Wydatki bieżące 3 746 471 1 791 668,64 47,82
wynagrodzenia i pochodne 3 278 953 1 577 524,06 48,11
Wydatki majątkowe 213 375 32 375,00 15,17
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 175 500 65 548,92 37,35
Wydatki bieżące 62 125 52 173,92 83,98
Wydatki majątkowe 113 375 13 375,00 11,80
Rozdz.75414 Obrona cywilna 78 600 13 144,71 16,72
Wydatki bieżące 28 600 13 144,71 45,96
wynagrodzenia i pochodne 12 518 4 695,40 37,51
Wydatki majątkowe 50 000 0,00 0,00
Rozdz.75416 Straż Miejska 3 616 396 1 721 350,01 47,60
Wydatki bieżące 3 616 396 1 721 350,01 47,60
wynagrodzenia i pochodne 3 266 435 1 572 828,66 48,15
Rozdz.75495 Pozostała działalność 89 350 24 000,00 26,86
Wydatki bieżące 39 350 5 000,00 12,71
Wydatki majątkowe 50 000 19 000,00 38,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 256 600 87 924,44 34,27
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wydatki bieżące 256 600 87 924,44 34,27
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 256 600 87 924,44 34,27
budżetowych
Wydatki bieżące 256 600 87 924,44 34,27
Dział 757 Obsługa długu publicznego 11 315 078 962 573,65 8,51
Wydatki bieżące 11 315 078 962 573,65 8,51
dotacje 268 736 0,00 0,00
obsługa długu 11 046 342 962 573,65 8,71
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 11 315 078 962 573,65 8,51
jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące 11 315 078 962 573,65 8,51
dotacje 268 736 0,00 0,00
obsługa długu 11 046 342 962 573,65 8,71
Dział 758 Różne rozliczenia 26 646 982 11 850 082,39 44,47
Wydatki bieżące 20 505 770 8 957 900,00 43,68
Wydatki majątkowe 6 141 212 2 892 182,39 47,09
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe 16 091 800 11 850 082,39 73,64
Wydatki bieżące 11 227 900 8 957 900,00 79,78
Wydatki majątkowe 4 863 900 2 892 182,39 59,46
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 555 182 0,00 0,00
Wydatki bieżące 9 277 870 0,00 0,00
Wydatki majątkowe 1 277 312 0,00 0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie 131 357 240 66 107 714,61 50,33
Wydatki bieżące 123 769 644 64 631 139,89 52,22
wynagrodzenia i pochodne 95 604 658 50 315 881,97 52,63
dotacje 6 944 579 4 067 561,72 58,57
DELFIN s.c. tel.[phone] Budżet 2009 79
plan po zmianach 2009 wykonanie % wykonania
Wydatki majątkowe 7 587 596 1 476 574,72 19,46
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 55 159 388 27 838 335,36 50,47
Wydatki bieżące 50 024 352 26 491 758,36 52,96
wynagrodzenia i pochodne 40 208 105 21 061 340,41 52,38
dotacje 1 927 278 1 012 674,00 52,54
Wydatki majątkowe 5 135 036 1 346 577,00 26,22
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 926 702 1 035 071,13 53,72
Wydatki bieżące 1 926 702 1 035 071,13 53,72
wynagrodzenia i pochodne 1 690 460 898 546,13 53,15
dotacje 149 655 74 246,00 49,61
Rozdz.80104 Przedszkola 36 799 039 18 497 076,12 50,27
Wydatki bieżące 34 753 329 18 372 428,40 52,87
wynagrodzenia i pochodne 26 872 944 13 998 447,45 52,09
dotacje 2 297 000 1 721 191,72 74,93
Wydatki majątkowe 2 045 710 124 647,72 6,09
Rozdz.80110 Gimnazja 30 772 758 16 609 230,48 53,97
Wydatki bieżące 30 431 908 16 603 880,48 54,56
wynagrodzenia i pochodne 24 438 539 13 156 061,91 53,83
dotacje 2 288 636 1 259 450,00 55,03
Wydatki majątkowe 340 850 5 350,00 1,57
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół 288 000 169 595,89 58,89
Wydatki bieżące 288 000 169 595,89 58,89
wynagrodzenia i pochodne 10 000 7 393,18 73,93
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 260 373 20 353,90 1,61
Wydatki bieżące 1 260 373 20 353,90 1,61
wynagrodzenia i pochodne 7 800 0,00 0,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne 2 410 681 1 251 046,95 51,90
Wydatki bieżące 2 410 681 1 251 046,95 51,90
wynagrodzenia i pochodne 2 323 329 1 187 244,97 51,10
Rozdz.80195 Pozostała działalność 2 458 289 687 004,78 27,95
Wydatki bieżące 2 392 289 687 004,78 28,72
wynagrodzenia i pochodne 53 481 6 847,92 12,80
Wydatki majątkowe 66 000 0,00 0,00
Rozdz.80197 Gospodarstwa pomocnicze 282 010 0,00 0,00
Wydatki bieżące 282 010 0,00 0,00
dotacje 282 010 0,00 0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia 10 228 008 2 879 918,95 28,16
Wydatki bieżące 4 495 425 2 293 363,71 51,02
wynagrodzenia i pochodne 713 915 307 333,90 43,05
dotacje 2 618 160 1 622 124,84 61,96
Wydatki majątkowe 5 732 583 586 555,24 10,23
dotacje na inwestycje 1 514 383 389 667,00 25,73
Rozdz.85111 Szpitale ogólne 4 472 583 455 895,33 10,19
Wydatki majątkowe 4 472 583 455 895,33 10,19
dotacje na inwestycje 1 514 383 389 667,00 25,73
Rozdz.85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- 600 000 145,33 0,02
opiekuńcze
Wydatki majątkowe 600 000 145,33 0,02
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne 460 000 114 044,58 24,79
Wydatki majątkowe 460 000 114 044,58 24,79
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej 430 000 38 142,00 8,87
Wydatki bieżące 430 000 38 142,00 8,87
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii 40 000 0,00 0,00
Wydatki bieżące 40 000 0,00 0,00
DELFIN s.c. tel.[phone] Budżet 2009 80
plan po zmianach 2009 wykonanie % wykonania
dotacje 40 000 0,00 0,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 362 265 1 988 407,24 59,14
Wydatki bieżące 3 362 265 1 988 407,24 59,14
wynagrodzenia i pochodne 713 915 307 333,90 43,05
dotacje 1 982 000 1 378 440,84 69,55
Rozdz.85158 Izby wytrzez
wień 606 160 235 190,00 38,80
Wydatki bieżące 406 160 218 720,00 53,85
dotacje 406 160 218 720,00 53,85
Wydatki majątkowe 200 000 16 470,00 8,23
Rozdz.85195 Pozostała działalność 257 000 48 094,47 18,71
Wydatki bieżące 257 000 48 094,47 18,71
dotacje 190 000 24 964,00 13,14
Dział 852 Pomoc społeczna 36 178 590 16 614 800,37 45,92
Wydatki bieżące 35 519 590 16 614 780,51 46,78
wynagrodzenia i pochodne 15 026 737 7 466 327,96 49,69
dotacje 1 883 000 921 503,00 48,94
Wydatki majątkowe 659 000 19,86 0,00
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 300 000 127 000,00 42,33
Wydatki bieżące 300 000 127 000,00 42,33
dotacje 300 000 127 000,00 42,33
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej 1 000 000 447 827,79 44,78
Wydatki bieżące 1 000 000 447 827,79 44,78
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia 1 395 370 456 974,55 32,75
Wydatki bieżące 886 370 456 954,69 51,55
wynagrodzenia i pochodne 662 486 342 618,99 51,72
Wydatki majątkowe 509 000 19,86 0,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 599 200 352 526,95 58,83
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki bieżące 599 200 352 526,95 58,83
wynagrodzenia i pochodne 309 500 189 650,47 61,28
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 6 161 200 2 727 781,48 44,27
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wydatki bieżące 6 161 200 2 727 781,48 44,27
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe 7 400 000 3 212 512,28 43,41
Wydatki bieżące 7 400 000 3 212 512,28 43,41
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 15 398 980 7 594 390,11 49,32
Wydatki bieżące 15 248 980 7 594 390,11 49,80
wynagrodzenia i pochodne 13 983 151 6 897 357,75 49,33
Wydatki majątkowe 150 000 0,00 0,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 71 600 36 700,75 51,26
Wydatki bieżące 71 600 36 700,75 51,26
wynagrodzenia i pochodne 71 600 36 700,75 51,26
Rozdz.85295 Pozostała działalność 3 852 240 1 659 086,46 43,07
Wydatki bieżące 3 852 240 1 659 086,46 43,07
dotacje 1 583 000 794 503,00 50,19
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 085 801 4 261 907,54 46,91
Wydatki bieżące 6 764 840 3 352 244,16 49,55
wynagrodzenia i pochodne 5 474 000 2 785 306,73 50,88
Wydatki majątkowe 2 320 961 909 663,38 39,19
Rozdz.85305 Żłobki 9 085 261 4 261 367,54 46,90
Wydatki bieżące 6 764 300 3 351 704,16 49,55
wynagrodzenia i pochodne 5 474 000 2 785 306,73 50,88
Wydatki majątkowe 2 320 961 909 663,38 39,19
DELFIN s.c. tel.[phone] Budżet 2009 81
plan po zmianach 2009 wykonanie % wykonania
Rozdz.85347 Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia 540 540,00 100,00
przedemerytalne
Wydatki bieżące 540 540,00 100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 786 093 4 575 493,53 52,08
Wydatki bieżące 8 786 093 4 575 493,53 52,08
wynagrodzenia i pochodne 5 792 517 2 909 879,09 50,24
Rozdz.85401 Świetlice szkolne 5 106 574 2 569 986,90 50,33
Wydatki bieżące 5 106 574 2 569 986,90 50,33
wynagrodzenia i pochodne 4 824 790 2 366 644,23 49,05
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 94 200 63 183,38 67,07
młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży
Wydatki bieżące 94 200 63 183,38 67,07
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 970 255 1 071 124,00 54,36
Wydatki bieżące 1 970 255 1 071 124,00 54,36
Rozdz.85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 56 632 0,00 0,00
Wydatki bieżące 56 632 0,00 0,00
Rozdz.85495 Pozostała działalność 1 558 432 871 199,25 55,90
Wydatki bieżące 1 558 432 871 199,25 55,90
wynagrodzenia i pochodne 967 727 543 234,86 56,14
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 61 585 567 15 656 165,51 25,42
Wydatki bieżące 29 252 735 10 676 588,63 36,50
wynagrodzenia i pochodne 6 867 181 3 356 750,57 48,88
dotacje 466 500 92 914,95 19,92
Wydatki majątkowe 32 332 832 4 979 576,88 15,40
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 28 785 876 5 194 358,99 18,04
Wydatki bieżące 2 563 000 538 205,81 21,00
wynagrodzenia i pochodne 5 000 0,00 0,00
dotacje 466 500 92 914,95 19,92
Wydatki majątkowe 26 222 876 4 656 153,18 17,76
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 165 140 611 566,06 28,25
Wydatki bieżące 2 165 140 611 566,06 28,25
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 272 445 1 204 251,57 12,99
Wydatki bieżące 4 780 610 1 073 870,10 22,46
Wydatki majątkowe 4 491 835 130 381,47 2,90
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt 538 496 241 291,08 44,81
Wydatki bieżące 503 496 241 261,08 47,92
Wydatki majątkowe 35 000 30,00 0,09
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 332 621 3 567 842,77 34,53
Wydatki bieżące 8 891 000 3 424 160,22 38,51
Wydatki majątkowe 1 441 621 143 682,55 9,97
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej 8 926 578 4 423 069,88 49,55
Wydatki bieżące 8 885 078 4 400 560,18 49,53
wynagrodzenia i pochodne 6 862 181 3 356 750,57 48,92
Wydatki majątkowe 41 500 22 509,70 54,24
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 625 170 116 611,23 18,65
opłat produktowych
Wydatki bieżące 625 170 116 611,23 18,65
Rozdz.90095 Pozostała działalność 939 241 297 173,93 31,64
Wydatki bieżące 839 241 270 353,95 32,21
Wydatki majątkowe 100 000 26 819,98 26,82
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 885 434 4 362 947,51 49,10
Wydatki bieżące 7 561 780 3 755 263,25 49,66
wynagrodzenia i pochodne 81 487 806,00 0,99
dotacje 5 988 606 3 010 023,00 50,26
Wydatki majątkowe 1 323 654 607 684,26 45,91
DELFIN s.c. tel.[phone] Budżet 2009 82
plan po zmianach 2009 wykonanie % wykonania
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 100 000 60 000,00 60,00
Wydatki bieżące 100 000 60 000,00 60,00
dotacje 100 000 60 000,00 60,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 089 153 1 497 249,26 48,47
Wydatki bieżące 1 787 249 890 203,00 49,81
dotacje 1 787 249 890 203,00 49,81
Wydatki majątkowe 1 301 904 607 046,26 46,63
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 256 622 117 334,00 45,72
Wydatki bieżące 256 622 117 334,00 45,72
dotacje 256 622 117 334,00 45,72
Rozdz.92116 Biblioteki 2 716 235 1 280 620,00 47,15
Wydatki bieżące 2 716 235 1 280 620,00 47,15
dotacje 2 716 235 1 280 620,00 47,15
Rozdz.92118 Muzea 260 000 144 866,00 55,72
Wydatki bieżące 260 000 144 866,00 55,72
dotacje 260 000 144 866,00 55,72
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 637 361 347 638,00 54,54
Wydatki bieżące 615 611 347 000,00 56,37
wynagrodzenia i pochodne 46 487 0,00 0,00
dotacje 547 000 347 000,00 63,44
Wydatki majątkowe 21 750 638,00 2,93
Rozdz.92195 Pozostała działalność 1 826 063 915 240,25 50,12
Wydatki bieżące 1 826 063 915 240,25 50,12
wynagrodzenia i pochodne 35 000 806,00 2,30
dotacje 321 500 170 000,00 52,88
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 15 270 724 2 899 940,61 18,99
Wydatki bieżące 3 711 581 2 388 303,56 64,35
wynagrodzenia i pochodne 25 170 1 062,50 4,22
dotacje 3 426 611 2 306 559,00 67,31
Wydatki majątkowe 11 559 143 511 637,05 4,43
dotacje na inwestycje 300 000 0,00 0,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe 10 332 986 97 274,89 0,94
Wydatki bieżące 34 970 1 062,50 3,04
wynagrodzenia i pochodne 15 170 1 062,50 7,00
Wydatki majątkowe 10 298 016 96 212,39 0,93
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej 2 444 111 1 144 559,00 46,83
Wydatki bieżące 2 144 111 1 144 559,00 53,38
dotacje 2 144 111 1 144 559,00 53,38
Wydatki majątkowe 300 000 0,00 0,00
dotacje na inwestycje 300 000 0,00 0,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 493 627 1 658 106,72 66,49
Wydatki bieżące 1 532 500 1 242 682,06 81,09
wynagrodzenia i pochodne 10 000 0,00 0,00
dotacje 1 282 500 1 162 000,00 90,60
Wydatki majątkowe 961 127 415 424,66 43,22
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone 27 442 941 14 295 598,33 52,09
ustawami
Wydatki bieżące 27 442 941 14 295 598,33 52,09
wynagrodzenia i pochodne 2 223 444 1 181 580,17 53,14
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 274 6 273,95 100,00
Wydatki bieżące 6 274 6 273,95 100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność 6 274 6 273,95 100,00
Wydatki bieżące 6 274 6 273,95 100,00
Dział 750 Administracja publiczna 740 406 398 685,00 53,85
DELFIN s.c. tel.[phone] Budżet 2009 83
plan po zmianach 2009 wykonanie % wykonania
Wydatki bieżące 740 406 398 685,00 53,85
wynagrodzenia i pochodne 593 844 319 473,00 53,80
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 740 406 398 685,00 53,85
Wydatki bieżące 740 406 398 685,00 53,85
wynagrodzenia i pochodne 593 844 319 473,00 53,80
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 262 661 141 111,66 53,72
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wydatki bieżące 262 661 141 111,66 53,72
wynagrodzenia i pochodne 30 186 6 635,60 21,98
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 27 205 0,00 0,00
kontroli i ochrony prawa
Wydatki bieżące 27 205 0,00 0,00
wynagrodzenia i pochodne 20 586 0,00 0,00
Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 235 456 141 111,66 59,93
Wydatki bieżące 235 456 141 111,66 59,93
wynagrodzenia i pochodne 9 600 6 635,60 69,12
Dział 752 Obrona narodowa 4 000 3 274,28 81,86
Wydatki bieżące 4 000 3 274,28 81,86
wynagrodzenia i pochodne 220 0,00 0,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000 3 274,28 81,86
Wydatki bieżące 4 000 3 274,28 81,86
wynagrodzenia i pochodne 220 0,00 0,00
Dział 852 Pomoc społeczna 26 429 600 13 746 253,44 52,01
Wydatki bieżące 26 429 600 13 746 253,44 52,01
wynagrodzenia i pochodne 1 599 194 855 471,57 53,49
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia 290 800 142 283,73 48,93
Wydatki bieżące 290 800 142 283,73 48,93
wynagrodzenia i pochodne 213 878 103 638,02 48,46
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 23 748 100 12 311 877,47 51,84
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki bieżące 23 748 100 12 311 877,47 51,84
wynagrodzenia i pochodne 665 147 364 634,42 54,82
Rozdz.85213 Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za osoby 170 500 63 994,52 37,53
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne
Wydatki bieżące 170 500 63 994,52 37,53
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 1 450 200 808 573,30 55,76
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wydatki bieżące 1 450 200 808 573,30 55,76
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 770 000 419 524,42 54,48
Wydatki bieżące 770 000 419 524,42 54,48
wynagrodzenia i pochodne 720 169 387 199,13 53,77
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami 15 000 0,00 0,00
administracji rządowej
Wydatki bieżące 15 000 0,00 0,00
Dział 710 Działalność usługowa 15 000 0,00 0,00
Wydatki bieżące 15 000 0,00 0,00
Rozdz.71035 Cmentarze 15 000 0,00 0,00
Wydatki bieżące 15 000 0,00 0,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z 381 492 154 436,01 40,48
jednostkami samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące 381 492 154 436,01 40,48
wynagrodzenia i pochodne 181 350 127 567,23 70,34
dotacje 142 572 0,00 0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie 369 492 154 436,01 41,80
DELFIN s.c. tel.[phone] Budżet 2009 84
plan po zmianach 2009 wykonanie % wykonania
Wydatki bieżące 369 492 154 436,01 41,80
wynagrodzenia i pochodne 181 350 127 567,23 70,34
dotacje 142 572 0,00 0,00
Rozdz.80104 Przedszkola 369 492 154 436,01 41,80
Wydatki bieżące 369 492 154 436,01 41,80
wynagrodzenia i pochodne 181 350 127 567,23 70,34
dotacje 142 572 0,00 0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 000 0,00 0,00
Wydatki bieżące 12 000 0,00 0,00
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt 12 000 0,00 0,00
Wydatki bieżące 12 000 0,00 0,00
DELFIN s.c. tel.[phone] Budżet 2009 85