1. Zadanie do wykonania

Opracować dowolną, wybraną przez siebie procedurę wykonawczą Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego o normy ISO 9001:2000 i PN-N-18001.

2. Materiał stanowiący bazę do wykonania zadania przedstawiono poniżej.

2.1 Misja

Naszą misją jest dostarczanie na rynek wyrobów dających naszym Klientom satysfakcję z ich użytkowania, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska.

2.2 Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

Misję tę realizujemy respektując wymagania obowiązującego prawa, a także inne wymagania odnoszące się do naszej działalności. Cała załoga obowiązuje się do:

• wspierania indywidualnego, wszechstronnego rozwoju pracowników, zaznajamianie ich ze wszystkimi aspektami ich pracy oraz znaczeniem bezpiecznego jej wykonywania,

• dbałości o zapewnienie pracownikom możliwie najlepszych warunków pracy i podejmowanie działań w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym,

• stałego doskonalenia działań prowadzonych przez nas w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

Zobowiązanie powyższe realizować będziemy przy aktywnym współudziale wszystkich pracowników, zapewniając niezbędne środki techniczne i finansowe oraz kompetentny personel.

W imieniu najwyższego kierownictwa

Dyrektor Generalny

2.3 Zakres odpowiedzialności najwyższego kierownictwa

1. Przedsiębiorstwo Spółki reprezentują:

• Dyrektor Generalny

• Dyrektor ds. Technicznych

• Dyrektor ds. Finansowych, Główny Księgowy

• Dyrektor ds. Handlowych

2. Ponadto kluczowe stanowiska w Spółce to: Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

3. DYREKTOR GENERALNY:

• zarządza działalnością przedsiębiorstwa zgodnie z regulaminem,

• tworzy koncepcje funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wytycza cele i wizję globalną przyszłości,

• tworzy i steruje strategią rozwoju przedsiębiorstwa w kraju i na rynkach zagranicznych,

• wprowadza system sterowania za pomocą zysku,

• kreuje politykę personalną,

• kształtuje politykę jakości, środowiskową oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

• wydaje zarządzenia i inne akty prawne normujące działalność przedsiębiorstwa,

• sprawuje kontrolę nad przebiegiem realizacji zadań produkcyjnych i finansów przedsiębiorstwa,

• utrzymuje kontakty z władzą rządową i samorządową,

• koordynuje prace i nadzoruje służby prawne przedsiębiorstwa.

4. DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH:

• określa strukturę czynników produkcji przy uwzględnieniu zakresu działania i potrzeb przedsiębiorstwa,

• nadzoruje wdrażanie i stosowanie procedur,

• współdziała przy opracowywaniu planu strategicznego i budżetów rocznych przedsiębiorstwa,

• nadzoruje komórki i jednostki organizacyjne w zakresie operatywnego planowania i techniczno-organizacyjnego przygotowania i realizacji produkcji podstawowej,

• nadzoruje gospodarkę czynnikami produkcji,

• nadzoruje przebieg kontroli warunków pracy,

• nadzoruje i kontroluje planowanie, produkcję i sprzedaż produkcji podstawowej,

• kontroluje prawidłowość wykorzystania środków produkcji dla zrealizowania potrzeb produkcyjnych jednostek organizacyjnych,

• prowadzi bieżącą kontrolę przygotowania i realizacji produkcji w świetle przyjętych i obowiązujących harmonogramów rzeczowo-finansowych.

5. DYREKTOR DS. FINANSOWYCH

Zakres działania i odpowiedzialności obejmuje:

• całość polityki i gospodarki finansowej przedsiębiorstwa,

• rachunkowość,

• inwentaryzację i rewizję,

• planowanie finansowe i operatywne,

• systemy wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa.

W szczególności Dyrektor ds. Finansowych:

• nadzoruje bieżące i prawidłowe prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstwa,

• przeprowadza rozliczenia z budżetem oraz rozliczenia z tytułów publicznoprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

• dokonuje analizy i kontroli wszystkich kont rozrachunkowych i zapewnia bieżące egzekwowanie należności,

• przyjmuje i kontroluje dokumenty w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, sprawne przeprowadzanie kontroli wewnętrznej oraz prawidłowe prowadzenie rachunkowości.

6. DYREKTOR DS. HADLOWYCH

Do zakresu działania i kompetencji należy:

• działalność marketingową,

• ciągła analiza rynku oraz sytuacji przedsiębiorstwa pozwalająca na określenie strategii rozwoju oraz możliwych wariantów działania celem zapewnienia stałego i zrównoważonego wzrostu,

• współpraca przy rozwiązywaniu problemów pozyskiwania informacji w przedsiębiorstwie oraz koordynacja jej dystrybucji na poszczególne poziomy zarządzania,

• umiejętne kreowanie wizerunku firmy pozwalające na zapewnienie wiarygodności firmy,

• współpraca przy opracowaniu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa,

• prowadzenie działań na rzecz wzrostu sprzedaży produktów firmy.

7. PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Jest stanowiskiem podporządkowanym Dyrektorowi Generalnemu. W ramach zakresu obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności:

• odpowiada za całokształt spraw związanych z systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,

• inicjuje działania mające na celu utrzymanie systemu zarządzania,

• nadzoruje i koordynuje tworzenie, wdrażanie i stosowanie systemu zarządzania BHP w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa,

• określa konieczne do wprowadzenia zmiany umożliwiające utrzymanie systemu zarządzania według normy PN-N-18001,

• przygotowuje i opiniuje projekty aktów normatywnych wprowadzane

• w przedsiębiorstwie,

• rozprowadza akty normatywne, przepisy i literaturę związaną z wprowadzeniem Systemu Zarządzania BHP,

• współpracuje z instytucjami wydającymi stosowne certyfikaty,

• nadzoruje elektroniczną dokumentację SZ BHP.

1. Struktura organizacyjna










2.5 Wykaz ról

• Auditor - jest to osoba mająca kompetencje do przeprowadzania auditów. Wybór auditorów i prowadzenie auditów powinny zapewnić obiektywność i bezstronność procesu auditu. Auditorzy nie powinni auditować własnej pracy.

• Auditor wiodący - Jest to osoba mająca kompetencje do przeprowadzania auditów i kierowanie zespołem auditorów. Wybór auditorów i prowadzenie auditów powinny zapewnić obiektywność i bezstronność procesu auditu. Auditorzy nie powinni auditować własnej pracy.

• Bezpośredni przełożony

Dyrektor Generalny (D) (Andrzej Wahadłowski)

Dyrektor ds. Ekonomicznych (DE) - Główny Księgowy (Jacek Sobański)

Dyrektor ds. Handlowych (DH) (Michał Matsushita)

Dyrektor ds. Technicznych (DT) (Piotr Szafirski)

Główny Specjalista Sekcji Przyrządów Pomiarowych (TWP) (Stanisław Bromski)

Główny Specjalista ds. BHP (DB) (Fryderyk Terpiłowski)

Kierownik Działu Ekonomicznego (EE) (Helena Buttenwald)

Kierownik Działu Eksploatacji (TE) (Zbigniew Tuliński)

Kierownik Działu Handlowego (HH) (Barbara Klimowicz)

Kierownik Działu Organizacyjnego (DO) (Andrzej Jóźwiak)

Kierownik Działu Rachunkowości i Finansów (ER) (Jan Figiel)

Kierownik Działu Wyposażenia Technicznego (TW) (Grzegorz Klaus)

Kierownik Działu Zakupów (HZ) (Karol Niewiadomski)

Kierownik Działu Zasobów Ludzkich (DZ) (Dawid Bolan)

Kierownik Sekcji Mechanicznej (TEM) (Jagoda Malinowska)

Kierownik Sekcji Produkcji (TEP) (Antoni Markowski)

Kierownik Sekcji Przygotowania Produkcji (TER) (Władysław Macierski)

Pełnomocnik ds. SZ BHP

Szef Zespołu Doradców Technicznych (HHD) (Henryk Bisten)

Szef Zespołu Przedstawicieli Handlowych (HHP) (Magdalena Figas)

• Kierownik komórki organizacyjnej

Dyrektor Generalny (D) (Andrzej Wahadłowski)

Dyrektor ds. Ekonomicznych (DE) - Główny Księgowy (Jacek Sobański)

Dyrektor ds. Handlowych (DH) (Michał Matsushita)

Dyrektor ds. Technicznych (DT) (Piotr Szafirski)

Główny Specjalista ds. BHP (DB) (Fryderyk Terpiłowski)

Kierownik Działu Ekonomicznego (EE) (Helena Buttenwald)

Kierownik Działu Handlowego (HH) (Barbara Klimowicz)

Kierownik Działu Organizacyjnego (DO) (Andrzej Jóźwiak)

Kierownik Działu Rachunkowości i Finansów (ER) (Jan Figiel)

Kierownik Działu Wyposażenia Technicznego (TW) (Grzegorz Klaus)

Kierownik Działu Zakupów (HZ) (Karol Niewiadomski)

Kierownik Działu Zasobów Ludzkich (DZ) (Dawid Bolan)

Kierownik Sekcji Mechanicznej (TEM) (Jagoda Malinowska)

Kierownik Sekcji Produkcji (TEP) (Antoni Markowski)

Kierownik Sekcji Przygotowania Produkcji (TER) (Władysław Macierski)

Pełnomocnik ds. SZ BHP

• Nowy pracownik - Każde stanowisko może pełnić tą rolę.

• Osoba uprawniona do wykonywania pomiarów - Jest to pracownik posiadające odpowiednie kompetencje (uprawnienia jeśli są wymagane przepisami prawa) do przeprowadzenia pomiarów czynników środowiska pracy. Osoba ta może także być pracownikiem firmy zewnętrznej świadczącej usługi w zakresie pomiarów.

• Osoba wyznaczona do załatwienia sprawy Każde stanowisko może pełnić tą rolę.

• Poszkodowany pracownik Każde stanowisko może pełnić tą rolę.

• Pracownik firmy Każde stanowisko może pełnić tą rolę.

• Pracownik służby BHP Główny Specjalista ds. BHP (DB) (Fryderyk Terpiłowski)

• Rola Jest określona w procedurze, która może być realizowana przez osoby zajmujące różne stanowiska. Rola definiowana jest poprzez wskazanie stanowisk, które mogą ją pełnić.

• Społeczny Inspektor Pracy

1. Społeczny Inspektor Pracy wybierany jest przez pracowników zgodnie z obowiązującym rozporządzeniami oraz jest uprawniony do:

1. kontrolowania stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesów technologicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy,

2. kontrolowania przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

3. uczestniczenia w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

4. uczestniczenia w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy,

5. uczestniczenia w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz kontrolować stosowanie przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych,

6. uczestniczenia w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy,

7. opiniowania projektów planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolować realizację tych planów,

8. podejmowania działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

9. wykonywania inne zadań określone w ustawie i w przepisach szczególnych o społecznej inspekcji pracy.

2. Społeczny inspektor pracy ma prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy dla wykonywania ww. zadań.

3. Społeczny inspektor pracy ma prawo żądać od kierownika zakładu pracy oraz oddziału (wydziału) i od pracowników informacji oraz okazania dokumentów w sprawach wchodzących w zakres jego działania.

4. W razie stwierdzenia, że nie są przestrzegane przepisy lub zasady BHP, społeczny inspektor dokonuje zapisu w odpowiedniej Księdze.

5. W razie stwierdzenia naruszenia przez pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, społeczny inspektor pracy zwraca uwagę pracownikowi na obowiązek przestrzegania tych przepisów i zasad.

6. W przypadku, gdy zachowanie pracownika na stanowisku pracy wskazuje na niedostateczną znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nieumiejętność wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie lub innych pracowników, społeczny inspektor pracy zwraca się do kierownika właściwej komórki organizacyjnej o czasowe odsunięcie pracownika od tej pracy i zapoznaje go z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

7. W razie bezpośredniego zagrożenia mogącego spowodować wypadek przy pracy, zakładowy społeczny inspektor pracy występuje do kierownika zakładu pracy o natychmiastowe usunięcie tego zagrożenia, a w wypadku niepodjęcia odpowiednich działań wydaje, w formie pisemnej, zalecenie wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych robót.

• Właściciel procesu

Główny Specjalista ds. BHP (DB) (Fryderyk Terpiłowski)

Kierownik Działu Organizacyjnego (DO) (Andrzej Jóźwiak)

Kierownik Działu Zasobów Ludzkich (DZ) (Dawid Bolan)

Pełnomocnik ds. SZ BHP

• Świadek wypadku Każde stanowisko może pełnić tą rolę.


2.6 Lista procedur i występujących w nich ról

BHP Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

• BHP-01 Badanie przyczyn wypadków i chorób zawodowych (monitorowanie reaktywne)

• Poszkodowany pracownik

• Świadek wypadku

• BHP-02 Identyfikacja zagrożeń

• Bezpośredni przełożony

• Pracownik firmy

• Pracownik służby BHP

• Społeczny Inspektor Pracy

• BHP-03 Ocena ryzyka zawodowego (monitorowanie aktywne)

• Kierownik komórki organizacyjnej

• BHP-04 Planowanie poprawy warunków pracy

• BHP-05 Pomiar czynników szkodliwych i uciążliwych (monitorowanie aktywne)

• Kierownik komórki organizacyjnej

• Osoba uprawniona do wykonywania pomiarów

• BHP-06 Identyfikacja zdarzeń potencjalnie awaryjnych i wypadkowych

• Bezpośredni przełożony

• Osoba wyznaczona do załatwienia sprawy

• Pracownik firmy

• Pracownik służby BHP

• BHP-07 Monitorowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

• Kierownik komórki organizacyjnej

• Pracownik służby BHP

• Społeczny Inspektor Pracy

DSZ Doskonalenie systemu zarządzania

• DSZ-01 Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych

• Auditor

• Auditor wiodący

• DSZ-02 Przeprowadzanie działań korygujących i zapobiegawczych

• Kierownik komórki organizacyjnej

• Pracownik firmy

• DSZ-03 Przegląd systemu zarządzania

NDD Nadzorowanie dokumentacji i wymagań prawnych

• NDD-01 Identyfikacja zewnętrznych aktów prawnych

• Kierownik komórki organizacyjnej

• NDD-02 Opracowanie i nadzorowanie zmian w dokumentacji systemu zarządzania

• Kierownik komórki organizacyjnej

• Pracownik firmy

• Właściciel procesu

ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi

• ZZL-01 Rekrutacja pracowników

• Kierownik komórki organizacyjnej

• Nowy pracownik

• ZZL-02 Planowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych

• Kierownik komórki organizacyjnej

• Pracownik firmy

• ZZL-03 Realizacja i ocena szkoleń BHP

• Kierownik komórki organizacyjnej




MAPA PROCESÓW




2.7 Lista procesów




BHP Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
	BHP-01 Badanie przyczyn wypadków i chorób zawodowych (monitorowanie reaktywne)
	BHP-02 Identyfikacja zagrożeń
	BHP-03 Ocena ryzyka zawodowego (monitorowanie aktywne)
	BHP-04 Planowanie poprawy warunków pracy
	BHP-05 Pomiar czynników szkodliwych i uciążliwych (monitorowanie aktywne)
	BHP-06 Identyfikacja zdarzeń potencjalnie awaryjnych i wypadkowych
	BHP-07 Monitorowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
DSZ Doskonalenie systemu zarządzania
	DSZ-01 Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych
	DSZ-02 Przeprowadzanie działań korygujących i zapobiegawczych
	DSZ-03 Przegląd systemu zarządzania
NDD Nadzorowanie dokumentacji i wymagań prawnych
	NDD-01 Identyfikacja zewnętrznych aktów prawnych
	NDD-02 Opracowanie i nadzorowanie zmian w dokumentacji systemu zarządzania
ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi
	ZZL-01 Rekrutacja pracowników
	ZZL-02 Planowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
	ZZL-03 Realizacja i ocena szkoleń BHP

2.8 Skrócony opis procesów

WŁAŚCICIEL PROCESU:  

Główny Specjalista ds. BHP (DB)

 Lp.

 Uczestnik

 1

 Dyrektor Generalny (D)

 2

 Dział BHP (DB)

 3

 Główny Specjalista ds. BHP (DB)

 4

 Pełnomocnik ds. SZ BHP

 5

 Poszkodowany pracownik

 6

 Zespół powypadkowy

 7

 Świadek wypadku

NAZWA PROCESU: BHP-01 Badanie przyczyn wypadków i chorób zawodowych (monitorowanie reaktywne)

I. CEL PROCESU

Celem procesu jest ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCESU

Przedmiotem procesu są wypadki przy pracy i występowanie chorób zawodowych wśród pracowników Firmy. Zakres obowiązywania procesu: dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych.

III.UCZESTNICY PROCESU

WŁAŚCICIEL PROCESU:  

Główny Specjalista ds. BHP (DB)

 Lp.

 Uczestnik

 1

 Bezpośredni przełożony

 2

 Dyrektor Generalny (D)

 3

 Pracownik firmy

 4

 Pracownik służby BHP

 5

 Społeczny Inspektor Pracy

 6

 Zespół ds. BHP

 7

 Zespół ds. ORZ

NAZWA PROCESU: BHP-02 Identyfikacja zagrożeń

I. CEL PROCESU

Celem procesu jest identyfikacja i aktualizacja informacji dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa i higieny występujących na terenie Firmy.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCESU

Zakres obowiązywania procesu: dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych. Przedmiotem procesu są zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi występujące zarówno na stanowiskach pracy jak i na terenie całej Firmy.

III.UCZESTNICY PROCESU

WŁAŚCICIEL PROCESU:  

Główny Specjalista ds. BHP (DB)

 Lp.

 Uczestnik

 1

 Dyrektor Generalny (D)

 2

 Kierownik komórki organizacyjnej

 3

 Zespół ds. ORZ

NAZWA PROCESU: BHP-03 Ocena ryzyka zawodowego (monitorowanie aktywne)

I. CEL PROCESU

Celem procesu jest dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy występujących w Firmie.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCESU

Zakres obowiązywania procesu: dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych. Przedmiotem procesu jest ocena zidentyfikowanych wcześniej zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi.

III.UCZESTNICY PROCESU

WŁAŚCICIEL PROCESU:  

Pełnomocnik ds. SZ BHP

 Lp.

 Uczestnik

 1

 Doradca Techniczny (HHD)

 2

 Dyrektor Generalny (D)

 3

 Główny Specjalista ds. BHP (DB)

 4

 Zespół ds. BHP

NAZWA PROCESU: BHP-04 Planowanie poprawy warunków pracy

I. CEL PROCESU

Celem procesu jest nieustanne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi poprzez opracowanie planów poprawy warunków pracy.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCESU

Zakres obowiązywania procesu: dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych. Przedmiotem procesu jest plan poprawy warunków pracy.

III.UCZESTNICY PROCESU

WŁAŚCICIEL PROCESU:  

Główny Specjalista ds. BHP (DB)

 Lp.

 Uczestnik

 1

 Inspektor BHP (DB)

 2

 Kierownik komórki organizacyjnej

 3

 Osoba uprawniona do wykonywania pomiarów

NAZWA PROCESU: BHP-05 Pomiar czynników szkodliwych i uciążliwych (minotorowanie aktywne)

I. CEL PROCESU

Celem procesu jest monitorowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez pomiary czynników środowiskowych.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCESU

Zakres obowiązywania procesu dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych. Przedmiotem procesu są badania i pomiary czynników szkodliwych lub uciążliwych zidentyfikowanych na stanowiskach pracy.

III.UCZESTNICY PROCESU

WŁAŚCICIEL PROCESU:  

Główny Specjalista ds. BHP (DB)

 Lp.

 Uczestnik

 1

 Bezpośredni przełożony

 2

 Osoba wyznaczona do załatwienia sprawy

 3

 Pełnomocnik ds. SZ BHP

 4

 Pracownik firmy

 5

 Pracownik służby BHP

NAZWA PROCESU: BHP-06 Identyfikacja zdarzeń potencjalnie awaryjnych i wypadkowych

I. CEL PROCESU

Celem procesu jest zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym poprzez rozpoznawanie potencjalnych zdarzeń awaryjnych i wypadkowych oraz podejmowanie odpowiednich działań.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCESU

Zakres obowiązywania procesu: dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych.

III.UCZESTNICY PROCESU

WŁAŚCICIEL PROCESU:  

Główny Specjalista ds. BHP (DB)

 Lp.

 Uczestnik

 1

 Główny Specjalista ds. BHP (DB)

 2

 Kierownik komórki organizacyjnej

 3

 Pracownik służby BHP

 4

 Społeczny Inspektor Pracy

 5

 Zespół ds. BHP

NAZWA PROCESU: BHP-07 Monitorowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

I. CEL PROCESU

Celem procesu jest zapewnienie stałego monitorowania (zarówno aktywnego jak i reaktywnego) warunków pracy. Umożliwi to zarówno bieżące jak i okresowe śledzenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwy sposób jego dokumentowania. Ponadto pozwoli na podejmowanie decyzji wpływających na doskonalenie identyfikacji zagrożeń, ograniczania ryzyka zawodowego oraz funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCESU

Przedmiotem procesu jest przeprowadzanie kontroli BHP, bieżące sprawdzanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz okresowa analiza staniu bezpieczeństwa. Procedura obejmuje swoim zakresem służbę BHP oraz kierowników komórek organizacyjnych.

III.UCZESTNICY PROCESU

WŁAŚCICIEL PROCESU:  

Pełnomocnik ds. SZ BHP

 Lp.

 Uczestnik

 1

 Auditor

 2

 Auditor wiodący

 3

 Dyrektor Generalny (D)

 4

 Pełnomocnik ds. SZ BHP

 5

 Zespół auditorów

NAZWA PROCESU: DSZ-01 Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych

I. CEL PROCESU

Celem procesu jest zapewnienie, że System Zarządzania BHP został skutecznie wdrożony i jest utrzymywany oraz spełnia określone wymagania.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCESU

Proces dotyczy zasad i sposobów postępowania w trakcie organizowania, przeprowadzania i nadzorowania wewnętrznych auditów systemu. Obowiązuje on we wszystkich komórkach i jednostkach organizacyjnych.

III.UCZESTNICY PROCESU

WŁAŚCICIEL PROCESU:  

Pełnomocnik ds. SZ BHP

 Lp.

 Uczestnik

 1

 Kierownik komórki organizacyjnej

 2

 Pełnomocnik ds. SZ BHP

 3

 Pracownik firmy

NAZWA PROCESU: DSZ-02 Przeprowadzanie działań korygujących i zapobiegawczych

I. CEL PROCESU

Celem procesu jest zapewnienie, że w przypadku wykrycia niezgodności/ potencjalnych niezgodności w ramach Systemu Zarządzania zostaną podjęte skuteczne działania eliminujące przyczyny niezgodności/ potencjalnych niezgodności.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCESU

Proces dotyczy działań korygujących/ zapobiegawczych podejmowanych przy identyfikowaniu rzeczywistych przyczyn niezgodności i kontynuowany w trakcie planowania, realizacji i rozliczania działań, aż do wyeliminowania lub ograniczenia do minimum powtarzania się tych niezgodności lub zagrożeń ich powstania. Proces obejmuje swym zakresem wszystkie komórki organizacyjne.

III.UCZESTNICY PROCESU

WŁAŚCICIEL PROCESU:  

Pełnomocnik ds. SZ BHP

 Lp.

 Uczestnik

 1

 Dyrektor Generalny (D)

 2

 Pełnomocnik ds. SZ BHP

 3

 Zespół przeprowadzający przegląd SZBHP

NAZWA PROCESU: DSZ-03 Przegląd systemu zarządzania

I. CEL PROCESU

Celem procesu jest zapewnienie ciągłej przydatności i skuteczności Systemu Zarządzania BHP oraz wykazania ciągłego doskonalenia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCESU

Niniejszy procesu określa zasady i tryb postępowania podczas organizowania, przeprowadzania i dokumentowania przeglądów Systemu Zarządzania. Proces obejmuje swoim postępowaniem wszystkie jednostki organizacyjne.

III.UCZESTNICY PROCESU

WŁAŚCICIEL PROCESU:  

Kierownik Działu Organizacyjnego (DO)

 Lp.

 Uczestnik

 1

 Dyrektor ds. Technicznych (DT)

 2

 Dyrektorzy

 3

 Główny Specjalista ds. BHP (DB)

 4

 Kierownicy komórek organizacyjnych

 5

 Kierownik komórki organizacyjnej

NAZWA PROCESU: NDD-01 Identyfikacja zewnętrznych aktów prawnych

I. CEL PROCESU

Celem procesu jest stałe identyfikowanie i dostosowywanie działania Firmy do obowiązujących wymagań zewnętrznych aktów prawnych.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCESU

Przedmiotem procesu są zewnętrzne akty prawne: ustawy wraz z aktami wykonawczymi. Zakres obowiązywania procesu: dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych.

III.UCZESTNICY PROCESU

WŁAŚCICIEL PROCESU:  

Kierownik Działu Organizacyjnego (DO)

 Lp.

 Uczestnik

 1

 Dyrektor Generalny (D)

 2

 Kierownik komórki organizacyjnej

 3

 Pełnomocnik ds. SZ BHP

 4

 Pracownik firmy

 5

 Właściciel procesu

 6

 Zespół ds. opracowania dokumentacji SZ BHP

NAZWA PROCESU: NDD-02 Opracowanie i nadzorowanie zmian w dokumentacji systemu zarządzania

I. CEL PROCESU

Celem procesu jest zagwarantowanie, że dokumentacja w zakresie Systemu Zarządzania jest: - opracowywana, weryfikowana i wdrażana w oparciu o ustalone i powszechnie obowiązujące wzorce i zasady, - odpowiednio zarządzana przez właściwe jej przeglądanie, aktualizację, ewidencjonowanie zmian i archiwizację, - dostępna dla pracowników w elektronicznym serwisie intranetowym Systemu Zarządzania. Celem procesu jest także zapewnienie integralności procedur SZ z innymi wewnętrznymi aktami normatywnymi stosowanymi w firmie.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCESU

Zakres obowiązywania procesu: dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych.

III.UCZESTNICY PROCESU

WŁAŚCICIEL PROCESU:  

Kierownik Działu Zasobów Ludzkich (DZ)

 Lp.

 Uczestnik

 1

 Dyrektor Generalny (D)

 2

 Kierownik Działu Zasobów Ludzkich (DZ)

 3

 Kierownik komórki organizacyjnej

 4

 Nowy pracownik

 5

 Specjalista ds. Kadrowych (DZ)

NAZWA PROCESU: ZZL-01 Rekrutacja pracowników

I. CEL PROCESU

Celem procesu jest zapewnienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowemu.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCESU

Przedmiotem procesu jest rekrutacja zewnętrzna lub wewnętrzna pracowników. Zakres obowiązywania procesu: dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych.

III.UCZESTNICY PROCESU

WŁAŚCICIEL PROCESU:  

Kierownik Działu Zasobów Ludzkich (DZ)

 Lp.

 Uczestnik

 1

 Kierownik komórki organizacyjnej

 2

 Pracownik firmy

 3

 Specjalista ds. Szkoleń (DZ)

NAZWA PROCESU: ZZL-02 Planowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych

I. CEL PROCESU

Celem procesu jest zapewnienie wiedzy i odpowiednich umiejętności wszystkim pracownikom.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCESU

Przedmiotem procesu jest identyfikacja i realizacja potrzeb szkoleniowych. Zakres obowiązywania procesu: dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych

III.UCZESTNICY PROCESU

WŁAŚCICIEL PROCESU:  

Brak właściciela

 Lp.

 Uczestnik

 1

 Inspektor BHP (DB)

 2

 Kierownik komórki organizacyjnej

 3

 Komisja egzaminacyjna

 4

 Wykładowcy

NAZWA PROCESU: ZZL-03 Realizacja i ocena szkoleń BHP

I. CEL PROCESU

Celem procesu jest spełnienie wymagań prawnych w zakresie szkoleń bhp oraz stałe podnoszenie świadomości, opanowania wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCESU

Proces obejmuje zakresem wszystkie komórki organizacyjne Firmy. Przedmiotem procesu są szkolenia: wstępne ogólne, stanowiskowe oraz okresowe.

III.UCZESTNICY PROCESU

BHP-01 Badanie przyczyn wypadków i chorób zawodowych (monitorowanie reaktywne)

Brak wersji archiwalnych.

 Funkcja

 Stanowisko

 Opis postępowania

Powołać zespół powypadkowy

Dyrektor Generalny (D)

Czas realizacji: niezwłocznie po wzięciu wiadomości o wypadku.

Zarejestrować podejrzenie o chorobę zawodową

Dział BHP (DB)

Czas realizacji: niezwłocznie po stwierdzeniu lub podejrzeniu o chorobę zawodową przez pracownika.

Zbadać przyczyny i okoliczności wypadku

Zespół powypadkowy

1. W razie konieczności zwrócić się do eksperta technicznego o opinię.


2. W uzasadnionych przypadkach zwrócić się do lekarza z prośbą o wydanie opinii dotyczącej stanu zdrowia poszkodowanego.



Czas realizacji: zgodnie z rozporządzeniem wypadkowym.

Sporządzić i przekazać kartę narażenia zawodowego do odpowiedniej jednostki państwowej

Dział BHP (DB)

Czas realizacji: nie dłużej niż 30 dni od zarejestrowania.

Przesłuchać osoby związane z wypadkiem

Zespół powypadkowy;

Świadek wypadku;

Poszkodowany pracownik

Czas realizacji: nie dłużej niż 14 dni od chwili powzięcia wiadomości o wypadku.

Sporządzić zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej

Dział BHP (DB)

Czas realizacji: nie dłużej niż 14 dni od chwili otrzymania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej.

Podpisać i przesłać zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej

Dyrektor Generalny (D)

1. Po zakończeniu postępowania mającego na celu ustalenie uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy w związku ze stwierdzoną chorobą zawodową pracownika, przesłać do Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi oraz do właściwego państwowego inspektora sanitarnego zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej.
2. 1. Czas realizacji: nie dłużej niż 14 dni od chwili otrzymania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej.

Ustalić przyczyny wypadku i sporządzić protokół

Zespół powypadkowy

Czas realizacji: nie dłużej niż 14 dni od chwili powzięcia wiadomości o wypadku.

Zapoznać poszkodowanego pracownika lub rodzinę z okolicznościami i przyczynami wypadku

Zespół powypadkowy

Czas realizacji: nie dłużej niż 5 dni od chwili sporządzenia protokołu.

Pouczyć poszkodowanego/ rodzinę o prawie wnoszenia uwag i zastrzeżeń do protokołu powypadkowego

Zespół powypadkowy

Czas realizacji: nie dłużej niż 5 dni od chwili sporządzenia protokołu.

Przekazać protokół do zatwierdzenia

Zespół powypadkowy

Brak opisu

Zatwierdzić protokół

Dyrektor Generalny (D)

Czas realizacji: nie dłużej niż 5 dni od chwili sporządzenia protokołu.

Sporządzić kartę statystyczną wypadku przy pracy

Zespół powypadkowy

Czas realizacji: nie dłużej niż 5 dni od chwili sporządzenia protokołu.

Zadecydować o niezbędnych działaniach korygujących lub zapobiegawczych

Główny Specjalista ds. BHP (DB);

Pełnomocnik ds. SZ BHP

Brak opisu

Lp.

Nazwa dokumentu

Umiejscowienie

Forma przechowywania

Okres przechowywania

Postępowanie z dokumentem po okresie przechowywania

1

BHP-01-01 Zgłoszenie zdarzenia

Dział BHP

Papierowa

1 rok

Archiwizacja

2

BHP-01-02 Szkic miejsca wypadku

Dział BHP

Papierowa

10 lat

Niszczenie

3

BHP-01-03 Zgłoszenie wypadku przy pracy

Dział BHP

Papierowa

10 lat

Archiwizacja

4

Karta statystyczna wypadku

Dział BHP

Papierowa

10 lat

Niszczenie

5

Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

Dział BHP

Papierowa

10 lat

Archiwizacja

6

Oświadczenie o stanie trzeźwości pracownika

Dział BHP

Papierowa

10 lat

Niszczenie

7

Powołanie zespołu powypadkowego

Dział BHP

Papierowa

Do czasu aktualizacji

Niszczenie

8

Protokół ustalenia przyczyn wypadku przy pracy

Dział BHP

Papierowa

10 lat

Niszczenie

9

Protokół z przesłuchania poszkodowanego

Dział BHP

Papierowa

10 lat

Niszczenie

10

Protokół z przesłuchania świadka wypadku

Dział BHP

Papierowa

10 lat

Niszczenie

11

Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby

Dział BHP

Papierowa

Bezterminowo

---

12

Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej

Dział BHP

Papierowa

10 lat

Archiwizacja

 Lp.

 Uczestnik

 1

 Dyrektor Generalny (D)

 2

 Dział BHP (DB)

 3

 Główny Specjalista ds. BHP (DB)

 4

 Pełnomocnik ds. SZ BHP

 5

 Poszkodowany pracownik

 6

 Zespół powypadkowy

 7

 Świadek wypadku

 Lp.

 Treść zmiany

 Data

 1

 

Początek formularza






Dół formularza

 

Dół formularza

I. CEL PROCESU

Celem procesu jest ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCESU

Przedmiotem procesu są wypadki przy pracy i występowanie chorób zawodowych wśród pracowników Firmy. Zakres obowiązywania procesu: dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych.

III. TERMINOLOGIA

1. Terminologia stosowana w niniejszej procedurze jest zgodna z terminologią określoną w normie PN-N-18001:2004. 2. Stosowane skróty nazw poszczególnych komórek organizacyjnych są zgodne z obowiązującym schematem organizacyjnym.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SPOSÓB POSTĘPOWANIA

V. ZAPISY

VI. ZAŁĄCZNIKI

Brak

VII. REJESTRY

Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby

VIII. DOKUMENTY ZWIĄZANE

Dz. U. Nr 132, poz. 1115 z 2002 r. Protokół ustalenia przyczyn wypadku przy pracy Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej

IX. UCZESTNICY PROCESU

X. TABELA ZMIAN

1

---