BIZNES PLAN

Biznes Plan
BHP-Doradztwo

• Firma BHP-Doradztwo Sp.z.o.o

• Adres: 41-310 Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 115/49

• Tel [phone]

• Fax [phone]

• e-mail [e-mail]

SPIS TREŚCI

• I. STRESZCZENIE

• II. OPIS INWESTYCJI

• DANE O INWESTORZE

• Siedziba Inwestora

• Przedmiot Działalności Inwestora

• Struktura Kapitałowa i Lista Udziałowców

• Pozycja Finansowa Inwestora

• Sprawy Sądowe i Zobowiązania

• WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE

• Wymagania Formalno-Prawne

• CEL I ZAKRES INWESTYCJI

• Cel Inwestycji

• Lokalizacja Inwestycji

• Środki Realizacji Celu

• Uzasadnienie dla Inwestycji

• Oddziaływanie na Środowisko

• Harmonogram Realizacji

• WYKONAWCY INWESTYCJI

• Zestawienie Posiadanych Ofert

• Główni Dostawcy na Rynku

• OTOCZENIE INWESTYCJI

• Sytuacja Podatkowa

• Ubezpieczenia

• Polityka Gospodarcza

• III. ANALIZA MARKETINGOWA

• OPIS I ANALIZA KONKURENCJI

• Oferta Asortymentowa na Rynku

• Wielkość Produkcji Wiodących Producentów

• Średnie Ceny Zbytu na Rynku

• Prognoza Reakcji Konkurencji na Inwestycje

• OPIS I ANALIZA RYNKU ZBYTU

• Klienci dla Naszej Produkcji

• Czynniki Wpływające na Rozwój Rynku

• Obszar Dystrybucji

• Prognoza Popytu na Nasze Produkty

• OPIS I ANALIZA RYNKU ZAOPATRZENIA

• Surowce i Dostawcy

• Warunki Dostaw

• Program Zaopatrzenia

• Organizacja Dostaw

• PLAN MARKETINGOWY

• Wykaz Produkcji

• Sposoby Dystrybucji

• Strategia Reklamowa

• Strategia Cenowa

• IV. PLAN ZATRUDNIENIA

• PLAN ZATRUDNIENIA

• Pracownicy i ich Kwalifikacje

• Schemat Organizacyjny

• Dostępność Kadr

• Współpraca z Zewnętrznymi Jednostkami

• V. TECHNICZNY PLAN PRACY

• TECHNICZNY PLAN PRACY

• Sposób Zorganizowania Przedsięwzięcia

• Metody Zapewniające Sprawne Działanie

• Program Produkcji

• Zdolności Produkcyjne

• Technologia

• Maszyny i Urządzenia

• Prace Inżynieryjno Budowlane

• VI. ANALIZA SWOT

• MOCNE STRONY PROJEKTU

• Wyroby i Usługi

• Rynki Zbytu Produkcji

• Badania Marketingowe i Rozwojowe

• Pracownicy

• Kwalifikacje Kadry Menedżerskiej

• Zaopatrzenie i Dystrybucja

• Finansowanie Inwestycji

• SŁABE STRONY PROJEKTU

• Wyroby i Usługi

• Rynki Zbytu Produkcji

• Badania Marketingowe i Rozwojowe

• Pracownicy

• SZANSE PROJEKTU

• Postęp Techniczny

• Polityka Gospodarcza

• Zmiany Socjologiczne, Polityczne, Prawne

• ZAGROŻENIA DLA PROJEKTU

• Postęp Techniczny

• Polityka Gospodarcza

• Zmiany Socjologiczne, Polityczne, Prawne

I. STRESZCZENIE

Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na otwarciu działalności gospodarczej dotyczącej dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w dużych zakładach przemysłowych podjęto wiele kroków ku poprawie bezpieczeństwa pracy. W dalszym ciągu istnieje wiele zakładów przemysłowych, w których nie zdołano skutecznie wprowadzić metod zarządzania ryzykiem.

Inwestorem przedsięwzięcia będzie firma, która posiada odpowiednio przygotowaną kadrę menedżerską oraz logistyczną. Osoby, które będą odpowiadały za marketing i sprzedaż naszego przedsięwzięcia inwestycyjnego dały się poznać w swojej dotychczasowej pracy jako osoby kreatywne oraz efektywne w działaniu.

Z dotychczasowego rozpoznania rynku wynika, że nasza oferta doradztwa, nadzorowania i kontroli stanu systemów bezpieczeństwa i higieny pracy w odpowiedni sposób sprosta wymaganiom klientów biorąc pod uwagę fakt, iż rynek tego typu usług w dalszym ciągu się rozwija. Zdobyte dotychczas doświadczenie na stanowisku specjalisty BHP oraz nowe doświadczenia w pracy nadzorczej mogą w przyszłości zaowocować przewagą konkurencyjną którą zdobędziemy nad konkurentami, którzy niewątpliwie pojawią się na naszym rynku.

Największym zagrożeniem dla naszej inwestycji może być nieuczciwa konkurencja ze strony firm lokalnych działających bez zezwolenia. Firmy te wykorzystując swój potencjał finansowy mogą walczyć z konkurencją poprzez sztuczne zaniżanie cen. Szybkie podjęcie decyzji o budowie naszej wytwórni może skutkować tym, że wykorzystując inne nasze atuty (doświadczona kadra) wygramy walkę konkurencyjną. Podjęcie decyzji o inwestycji, a w perspektywie rozwój naszej działalności może skutecznie zablokować wejście na nasz rynek firm, które chciałyby wyelimiinować naszą firmę z rynku. Jednocześnie nie podjęcie decyzji o inwestycji może postawić naszą firmę na niekorzystnej pozycji w walce o kluczowych klientów (zakładów przemysłowych) w perspektywie najbliższych 2 - 3 lat.

Biznes Plan potwierdził opłacalność przedsięwzięcia polegającego na rozpoczęciu działalności firmy doradztwa bezpieczeństwa i higieny pracy (NPV >0, a IRR > stopy dyskontowej). Należy prognozować, że w przypadku poprawy ogólnej koniunktury gospodarczej w Polsce będzie wzrastało zapotrzebowanie na tego typu usługi ze względu na rozszerzenie działalności zakładów przemyslowych. Tak więc przedsięwzięcie ma pełne szanse powodzenia.

II. OPIS INWESTYCJI

1. DANE O INWESTORZE

- Siedziba Inwestora

Firma MICROLAB UK Ltd. powstała w 2013 roku.
Siedzibą Spółki jest Telford, Wielka Brytania.
Adres: Unit 17, Business Development Centre Stafford Park 4, Telford, Shropshire TF3 3BA

Kontakt:

• Tel [phone]

• Fax [phone]

• e-mail [e-mail]

Spółka działa na terenie wschodniej Anglii.

- Przedmiot Działalności Inwestora

• produkcja odczynników chemicznych,

• ekspertyza próbek wody szpitali

• badania sterylności jedzenia

- Struktura Kapitałowa i Lista Udziałowców

Lista wspólników:

• Piotr Niedzielski - 90 % udziałów

• MICROLAB UK Ltd. z siedzibą w Telford, Wielka Brytania - 10 %

Firma posiada rachunek w Banku Zachodnim WBK O/Dąbrowa Górnicza - 28578079-109-25111

- Pozycja Finansowa Inwestora

Rachunek zysków i strat za 1994 rok wykazuje, że spółka zakończyła rok 2013 z wynikiem pozytywnym:

• MICROLAB UK Ltd.- zysk netto 150000 zł

- Sprawy Sądowe i Zobowiązania

Spółka - inwestor, nie prowadzi żadnych spraw sądowych tak w kraju jak i zagranicą, która mogłyby mieć ujemny wpływ na jej sytuację finansową. Zobowiązanie długoterminowe firmy z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych są spłacane zgodnie z umowami z bankami kredytodawcami.

2. WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE

- Wymagania Formalno-Prawne

Firma „Doradztwo-BHP” zostanie uruchomiona w mieszkaniu założyciela. Firma wystąpiła do WUAiNB Urzędu - Dzielnicy Mydlice o wydanie pozwolenia na zmianę użytkowania obiektu. Na podstawie opracowanego projektu Wydział UAiNB wydał decyzję zezwalająca na zmianę sposobu użytkowania obiektu - decyzja UAN/2090/233/914 z 1.03.14

3. CEL I ZAKRES INWESTYCJI

- Cel Inwestycji

Doradztwo BHP Sp. Z o.o. zamierza wejść na rynek z usługami dot. Doradztwa bezpieczeństwa i higieny pracy. Firma będzie oferowała szeroki zakres usług z zakresu doradztwa, audytu, kontroli systemów BHP w zakładach przemysłowych.

- Lokalizacja Inwestycji

Siedziba firmy będzie znajdowała się w dotychczasowym miejscu zamieszkania założyciela - właściciela firmy.

- Środki Realizacji Celu

• Zatrudnienie dwóch pracowników w oparciu o umowę kontraktową,

• Zakup trzech laptopów, trzech telefonów komórkowych oraz trzech aparatów cyfrowych.

- Uzasadnienie dla Inwestycji

• niezaspokojony popyt usługi doradczy w branży BHP na terenie południowej Polski ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego,

• znikoma konkurencja na terenie Polski południowej,

• doświadczona kadra składająca się z doświadczonych specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Oddziaływanie na Środowisko

Inwestycja posiada bardzo minimalne ujemne oddziaływanie na środowisko i nie powinna w przyszłości stworzyć problemów z powyższego tytułu.

4. OTOCZENIE INWESTYCJI

- Ubezpieczenia

Biuro BHP zostanie ubezpieczone w celu pokrycia ewentualnych strat mienia spowodowanych kradzieżą. Koszt ubezpieczenia w PZU to 2% wartości ubezpieczenia do kwoty 100 000 zł.

- Polityka Gospodarcza

W związku z wprowadzeniem dyrektyw Unii Europejskiej dot. Bezpieczeństwa i higieny pracy ustawodawca zobowiązany jest do wprowadzenia do 2015 r. odpowiednich regulacji z zakresu przepisów BHP co przyczyni się do wzrostu zapotrzebowania na usługi BHP.

III. ANALIZA MARKETINGOWA

1. OPIS I ANALIZA KONKURENCJI

- Oferta Asortymentowa na Rynku

Na rynku polskim są oferowane usługi z zakresu BHP.

Główne firmy doradcze są zlokalizowane w okolicach:

• Katowic - BHP-Specjaliści,

• Dąbrowy Górniczej - Behspec,

• Sosnowca - H&S BHP.

- Średnie Ceny Zbytu na Rynku

• Soltex - ceny od 10 do 17 zł/m2,

• Winiarski - ceny od 7 do 12 zł/m2 (tylko 2 lata gwarancji),

• Brulex - ceny od 12 - 20 zł/m2 (najlepsza kostka w Polsce , 20 lat gwarancji),

• Drogowiec - ceny 15 - 18 zł/m2 (export z Niemiec).

- Prognoza Reakcji Konkurencji na Inwestycje

Obecnie w rejonie Rzeszowa zostanie uruchomiona wytwórnia kostki Brulex o zdolności produkcyjnej ca. 500.000 szt/rok. Część wytwórców posiada własne kopalnie kruszywa oraz podpisane umowy z cementowniami na bardzo korzystnych warunkach. W przypadku uruchomieni programu Autostrady Polskie zbyt dla wszystkich producentów powinien być zapewniony. W przeciwnym przypadku nie można wykluczyć wojny cenowej. Niektórzy producenci posiadają szacunkową zdolność obniżenia ceny nawet o 30 % .

2. OPIS I ANALIZA RYNKU ZBYTU

- Klienci dla Naszej Produkcji

• firmy realizujące infrastrukturę w programie Autostrady Polskie,

• urzędy miast i gmin realizujące parkingi i drogi w miastach,

• duże firmy budowlane realizujące budownictwo przemysłowe, w tym infrastrukturę - parkingi i place manewrowe, drogi wewnątrzzakładowe,

• drobni odbiorcy indywidualni z terenu Krakowa i okolic.

- Czynniki Wpływające na Rozwój Rynku

• coraz większa dbałość o estetykę i trwałość robót w drogownictwie,

• ogromne zaniedbania na rynku polskim w zakresie drogownictwa,

• coraz większy udział inwestorów zagranicznych na rynku polskim (budownictwo przemysłowe),

• konieczność budowania według standardu europejskiego,

• atrakcyjność produktu (forma i kolor),

• sprawna i masowa dystrybucja,

• stosunkowo niska cena.

- Obszar Dystrybucji

Obszarem dystrybucji jest cała Polska. Niemniej można wyróżnić regiony, gdzie zapotrzebowanie na kostkę drogową jest ponadprzeciętne. Do tych rejonów należą duże aglomeracje miejskie, a przede wszystkim Warszawa, Kraków i Wrocław.

- Prognoza Popytu na Nasze Produkty

Oszacowanie popytu na kostkę drogową jest bardzo trudne ze względu na duży zakres czynników, na które będzie miała wpływ ogólna koniunktura gospodarcza w Polsce. Do głównych czynników będą należały:

• uruchomienie programu budowy autostrad w Polsce,

• rozwój, a szczególnie dynamika FDI w Polsce,

• tempo podnoszenia się polskiej gospodarki z recesji,

• tempo realizacji inwestycji infrastrukturalnych realizowanych z budżetu, jak i inwestorów indywidualnych.

Tempo zaniedbania infrastruktury komunikacyjnej w Polsce jest ogromne i liczymy, że Polska musi te zaniedbania odrobić, chociażby w aspekcie przystąpienia Polski do UE w ciągu najbliższych 10 lat. Prognozujemy, że tempo wzrostu zapotrzebowania na wyroby drogowe, a szczególnie na kostkę drogową będzie wzrastało minimum średnio 10 % rocznie w ciągu najbliższych 10 lat. Optymistyczny wariant to 4-krotny wzrost zapotrzebowania na produkty drogowe w Polsce.

3. OPIS I ANALIZA RYNKU ZAOPATRZENIA

- Surowce i Dostawcy

• Żwir - własna kopalnia,

• Kruszywo bazaltowe - kopalnia bazaltu z Michałowic,

• Cement - cementownia Chełm,

• Barwniki - Kolorex Niemcy

- Warunki Dostaw

Na dostawę cementu, kruszywa i barwników zostaną podpisane umowy długoterminowe. Obecnie trwają rozmowy w celu wynegocjowania jak najkorzystniejszych warunków umownych.

- Program Zaopatrzenia

W przypadku nawet największego zapotrzebowania na produkty budowlane nie powinno być trudności z pozyskaniem surowca. Niemniej najbardziej wrażliwy na wzrost cen jest cement ze względu na duże zaniedbania w ostatnich latach w przemyśle cementowym w Polsce. W przypadku boomu gospodarczego wzrost cen cementu może być nawet 50 %.

- Organizacja Dostaw

Dostawy będą zorganizowane w oparciu o posiadaną własną bazę transportową (barwniki i żwir). Kruszywo bazaltowe sprowadzane będzie PKP, cement transportem wynajmowanym u drobnych przewoźników.

4. PLAN MARKETINGOWY

- Wykaz Produkcji

Wytwórnia będzie realizowała produkcję kostki drogowej w następującym asortymencie:

• Kostka drogowa h=6 cm,

• Kostka drogowa h=8 cm.

- Sposoby Dystrybucji

Kostka brukowa będzie sprzedawana przez sieć własnych hurtowni budowlanych zlokalizowanych na terenie Polski południowej tj: Kraków , Kielce, Tarnów i Rzeszów.

Przede wszystkim jednak będą podpisane umowy na dostawy dla przedsiebiorstw drogowych:

• Krakowskie Przedsiębiorstwo Drogowe Kraków ul. Mała 23,

• Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Drogowe Autodroga Rzeszów, ul. Duża 13,

Rozmowy z tymi przedsiębiorstwami są już finalizowane. Będą one odbierały w granicach 30 -50 % produkcji rocznej. Obecnie jest uruchamiany w naszych hurtowniach system całodobowej pracy. Dla sprzedaży kostki brukowej zamierzamy prowadzić sprzedaż od godz. 5 do 20 od poniedziałku do soboty.
Przed uruchomieniu produkcji planujemy złożenie również oferty dla wszystkich większych firm budowlanych, które realizują zadania inwestycyjne na terenie całej Polski. Szczególnie zamierzamy skoncentrować się na terenie Warszawy, gdzie spodziewamy się, że w ciągu najbliższych lat będzie skoncentrowany boom inwestycyjny w Polsce.

- Strategia Reklamowa

Zamierzamy w pierwszym okresie przeznaczyć kwotę 50.000 zł na reklamę poprzez TV lokalną Kraków, która skierowana będzie do drobnych inwestorów W pierwszym okresie produkcji tj do 5 m-cy będą ukazywały się systematycznie ogłoszenia w prasie drogowej i budowlanej: Drogowiec Polski, Przegląd Budowlany. W pierwszym miesiącu od uruchomienia produkcji ukażą się ogłoszenia w ogólnopolskich dziennikach Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza. Zamierzamy przeznaczać na promocję i reklamę 10 % zysku ze sprzedaży wyrobów pochodzących z wytwórni kostki brukowej. Obecnie zlecono opracowanie specjalnych materiałów reklamowych, które będą charakteryzowały się wysokim poziomem poligraficznym i merytorycznym. Materiały te będą rozsyłane do firm na terenie Polski oraz będą w nie zaopatrzeni pracownicy Zespołu Marketingu, którzy są odpowiedzialni za sprzedaż.

- Strategia Cenowa

W pierwszym okresie produkcji zamierzamy prowadzić sprzedaż wyrobów na poziomie Koszty + 5 % zysku. W dalszym okresie, po uzyskaniu odpowiedniej pozycji na rynku i obniżaniu stopniowym kosztów stałych zamierzamy utrzymywać produkcję na poziomie cenowym równym z konkurencją. Docelowo zamierzamy doprowadzić zysk ze sprzedaży do poziomu 30 % (netto). Dla stałych klientów zamierzamy wprowadzić specjalne preferencje cenowe, które będą polegały na obniżaniu cen w zależności od wielkości zamówienia i systematyczności zamówień. Obecnie Zespół Marketingu opracowuje stosowny regulamin. Dla odbiorców indywidualnych ( przy odbiorze powyżej 50 m2 kostki) zamierzamy prowadzić specjalne konkursy z nagrodami. Obecnie Zespół Marketingu opracowuje stosowny regulamin.

IV. PLAN ZATRUDNIENIA

1. PLAN ZATRUDNIENIA

- Pracownicy i ich Kwalifikacje

Wytwórnia Kostki Brukowej będzie wydzielonym Zakładem na własnym rozrachunku ekonomiczno-finansowym ( w perspektywie, w przypadku dalszego rozwoju, zamierzamy w oparciu o ten Zakład powołać samodzielną spółkę II stopnia).

• Dyrektor Zakładu - Andrzej Drogowiec Jr - lat 29, inżynier budownictwa drogowego (Politechnika Krakowska), posiada 3 letnią praktykę produkcyjną, będzie odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania Zakładu,

• Główny Księgowy - Piotr Leśny - lat 50, magister ekonomii (Uniwersytet Warszawski), posiada wieloletnią praktykę, w firmie Droex od początku jej działalności, odpowiedzialny za system księgowości i kontroli finansowej,

• Kierownik Zespołu Marketingu i Sprzedaży - Karol Wielki - lat 30, magister ekonomii (Uniwersytet Śląski), od 3 lat w Droex, będzie odpowiedzialny za opracowanie i realizacje strategii marketingowej oraz za prowadzenie sprzedaży produkcji,

• Kierownik Produkcji - Aleksander Pchełka - lat 36, inżynier budowlany, od początku pracuje w firmie Droex, odpowiedzialny za zorganizowanie całego procesu produkcyjnego.

Zatrudnienie:

• docelowo 15 osób łącznie z administracją,

• szkoleniem zostanie objęta cała załoga produkcyjna - 7 osób (szkolenie 14 dniowe w Boblingen koło Frankfurtu i 21 dniowe szkolenie w zakładzie w Wieluniu).

- Schemat Organizacyjny

• Dyrektor,

• Główny Księgowy,

• Zespół Marketingu,

• Wydział Produkcji.

- Dostępność Kadr

Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę zarządzającą, która z powodzeniem realizuje nałożone zadania. Wytwórnia Kostki Drogowej wymaga zatrudnienia specjalistów w zakresie produkcji wyrobów drogowych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii sterowanej komputerowo. W tym względzie przeprowadzimy stosowne szkolenia u producenta urządzeń oraz w Wytwórni w Wieluniu przy bezpośredniej produkcji. Praktyczna trudność może jedynie wystąpić w przypadku poszukiwania odpowiedniej osoby posiadającej wykształcenie automatyka procesów przemysłowych.

- Współpraca z Zewnętrznymi Jednostkami

Zamierzamy współpracować z Instytutem Drogownictwa przy Politechnice Krakowskiej w zakresie rozwoju produktu. Zostały już przeprowadzone rozmowy z dr. A. Kostką dotyczące zakresu współpracy.

V. TECHNICZNY PLAN PRACY

1. TECHNICZNY PLAN PRACY

- Sposób Zorganizowania Przedsięwzięcia

• przygotowanie pomieszczeń Hali do montażu linii technologicznej,

• opracowanie i uzgodnienie projektu technicznego,

• powołanie kierownictwa wytwórni i opracowanie przez nich planu działania,

• przeprowadzenie rozmów z dostawcami maszyn technologicznych i wybór najlepszej oferty

• podpisanie umowy,

• zorganizowanie dostawy i montaż linii technologicznej,

• zorganizowanie grupy produkcyjnej i przeprowadzenie szkoleń,

• opracowanie planu marketingowego i planów pochodnych,

• podpisanie umów na dostawę kostki brukowej,

• rozpoczęcie kampanii reklamowej,

• uruchomienie produkcji w fazie rozruchu (rozruch 21 dni),

• uruchomienie Zakładu.

- Metody Zapewniające Sprawne Działanie

Odpowiedzialnym za promocję i dystrybucję produkcji będzie Zespół Marketingu. Zespół Marketingu będzie wykorzystywał w swojej pracy wszystkie dostępne nam metody i sposoby skutecznego działania na rynku materiałów dla drogownictwa. W pierwszej kolejności będziemy wykorzystywali nasze przewagi komparatywne w stosunku do konkurencji. Podstawową sprawą jest jasny i przejrzysty system kalkulacji kosztów i cen każdego produktu.

Dzięki umiejętnemu zaplanowaniu budżetu marketingowego, przygotowaniu i przeprowadzeniu odpowiednich działań i ich pełnej kontroli zdecydowanie polepszymy efekty sprzedaży. Budżet marketingowy oparty jest na zasadzie, że za tą działalność płaci klient - nie firma. Ten sprawdzona przez wiele firm zasada powinna przynieść odpowiednie korzyści w postaci skutecznej pracy marketerów i odpowiedniego wzrostu produkcji i sprzedaży.

Plan marketingowy oparty jest o rzetelne wyniki badań rynku, konkretne zdefiniowanie grup docelowych, jasne zaprojektowanie programów marketingowych dla tych grup i pełną kontrolę. Nasz plan to nie tylko działania promocyjne, postrzegane najczęściej jako “marketing”, ale również wszystko to, co dotyczy marketing-mix - polityki dystrybucji, planowania cen, rozwoju produktu i komunikacji marketingowej.

Zamierzamy wprowadzić ofertę kompleksowej usługi polegającej na ofercie projektu, jego wykonania i dostawy materiałów w zakresie usług drogowych - tzw. relacyjny marketing. Zapewne nie jest to przypadek, że w gronie autorów tworzących podstawy nowego, relacyjnego marketingu, wyróżnia się zdecydowanie grupa tych, którzy - jak E. Gummesson, Ch. Grönroos, A. Payne, D. Ballantyne - wyszli od marketingu usług. Należąc również do tej grupy dostrzegamy to wyraźnie. Dużo łatwiej jest porozumieć się w zasadniczych kwestiach marketingu relacyjnego, wiedząc czym jest świadczenie usług. Relacja usługowa jest relacją wzorcową - modelową, ponieważ archetypem relacji: usługodawca - usługobiorca jest inna relacja, o wiele bardziej podstawowa Ja - Ty. Dzięki wykonywanej usłudze relacje handlowe mogą przekształcić się w dialog, relacja zaś przybrać postać prawie symetryczną, a to oznacza, że usługodawca zależy [tak samo] od usługobiorcy i vice versa.

- Program Produkcji

W projekcji przyjęliśmy taką sama ilość produkcji w poszczególnych latach. Jest to wariant ostrożny. W praktyce powinniśmy zwiększać produkcję z roku na rok. Powyższe założenie zostało przyjęte głównie ze względu na trudności dotyczące prognozy co, do przezwyciężenia trudnej sytuacji gospodarczej w Polsce, a szczególnie załamania się rynku inwestycyjnego.

Program produkcji:

• kostka drogowa 6 cm - 120 tys. m2

• kostka drogowa 8 cm - 120 tys. m2

- Zdolności Produkcyjne

Technologia Pasler umożliwia nam osiągnięcie produkcji rzędu 320 tys. m2 kostki h=6 i h=8 łącznie. Jak z powyższego wynika założyliśmy w biznes planie wykorzystanie zdolności produkcyjnych maszyn na poziomie 75 %. Dalsze zwiększanie mocy produkcyjnych wymagałoby przeprowadzenia kolejnego zadania inwestycyjnego. Przede wszystkim wiązałoby się to z koniecznością budowy nowej hali produkcyjnej.

- Technologia

Urządzenia do produkcji oparte są o najnowocześniejszą technologię produkcji elementów prasowanych, w której wykorzystywane jest do wykonania elementów zasada prasowania pod wysokim ciśnieniem. W wyniku ciśnienia 100 atm materiały zmieniają swoja strukturę krystaliczną, w wyniku czego otrzymujemy produkty o wysokich parametrach fizykomechanicznych.

- Maszyny i Urządzenia

Produkcja oparta będzie o maszyny firmy Pasler:

• linia produkcyjna składająca się z prasy, urządzeń transportowych, urządzeń załadowczych,

• transporter mieszanki PHS 23,

• zestaw urządzeń pomocniczych:

• 1200 palet metalowych,

• 2000 palet za i rozładunkowych.

- Prace Inżynieryjno Budowlane

Zakres robót budowlano montażowych polega wyłącznie na wykonaniu fundamentów w istniejącej hali. Roboty zostaną wykonane własnymi środkami.

VI. ANALIZA SWOT

1. MOCNE STRONY PROJEKTU

- Wyroby i Usługi

• wysoka jakość wyrobów mogąca konkurować z najlepszymi wyrobami importowanymi,

• znormalizowane parametry produkowanej kostki, odpowiadające wymiarami maszyn przemysłu drogowego,

• możliwość eksportu na rynki trzecie, przede wszystkim na Ukrainę i do Słowacji.

- Rynki Zbytu Produkcji

• konkurencyjność cenowa wobec innych producentów,

• przewidywany wzrost popytu na produkcję,

• mała konkurencja na rynku Polski południowej,

• decyzja o zakupie kostki przez odbiorcę nie jest związana z marką wyrobu i producenta

- Badania Marketingowe i Rozwojowe

• spółka posiada wyspecjalizowane służby w zakresie marketingu, które już potwierdziły swoją przydatność w trakcie przeprowadzania innych projektów inwestycyjnych,

• stosowanie nowoczesnych metod w marketingu,

• bardzo dobre kontakty osobiste kierownictwa firmy na rynku budowlanym w Polsce.

- Pracownicy

• wyszkolona i oddana dla firmy załoga kierownicza i wykonawcza,

• brak "złych" nawyków.

- Kwalifikacje Kadry Menedżerskiej

• posiada doświadczenie w prowadzeniu podobnych przedsięwzięć,

• zespół posiada wiedzę tak w zakresie biznesu jak i w branży drogowej oraz produkcji materiałów budowlanych.

- Zaopatrzenie i Dystrybucja

• bardzo dobre rozpoznanie źródeł zaopatrzenia,

• dostępność podstawowych surowców,

• własna żwirownia,

• możliwość zorganizowania sprawnej sieci dystrybucyjnej w oparciu o własną bazę jak i kontakty krajowe i zagraniczne,

• korzystne ze względów transportowych położenie zakładu.

- Finansowanie Inwestycji

• udział inwestora biernego jakim jest Investrust, posiadającego dobre rozeznanie w branży drogowej,

• inwestycja bez problemów powinna obsłużyć spłatę rat i odsetek od kredytu.

2. SŁABE STRONY PROJEKTU

- Wyroby i Usługi

Produkcja kostki brukowej wymaga zachowania ostrego reżimu technologicznego i jest wrażliwa na drugorzędne cechy surowców. Tak więc najważniejszą próbą dla przedsięwzięcia będzie opanowanie technologii.

- Rynki Zbytu Produkcji

• Droex jest przedsiębiorstwem nieznanym na rynku producentów kostki brukowej co spowoduje konieczność nawiązania i znalezienia pewnych sposobów i kanałów dystrybucji swoich wyrobów oraz nawiązania pewnych więzi kooperacyjnych,

• firma musi udowodnić swoim dostawcom, że jest wiarygodnym i pewnym partnerem,

• obecność dużej liczby importerów i producentów kostki brukowej w Polsce,

• konieczność walki o dominację na rynku.

- Badania Marketingowe i Rozwojowe

• brak własnego zaplecza badawczo-rozwojowego,

• brak dokładnego rozeznania zasad działalności wszystkich obecnych na rynku firm.

- Pracownicy

• brak doświadczenia w pracy z maszynami do produkcji kostki brukowej,

• konieczność zatrudnienia pracownika odpowiedzialnego za proces automatyki i mała podaż na rynku odpowiednich fachowców.

3. SZANSE PROJEKTU

- Postęp Techniczny

• maszyny i urządzenia o światowym poziomie technologicznym,

• automatyzacja najcięższych procesów technologicznych,

• automatyzacja prac przygotowania produkcji i prac biurowych.

- Polityka Gospodarcza

• możliwość konkurowania z innymi firmami,

• wzrost FDI w Polsce,

• program budowy autostrad w Polsce,

• wprowadzenie ulg inwestycyjnych dla rentownych przedsięwzięć.

- Zmiany Socjologiczne, Polityczne, Prawne

• przejmowanie nawyków dobrej i rzetelnej pracy z zachodniej Europy,

• większa dbałość o estetykę otoczenia,

• stworzenie nowych miejsc pracy.

4. ZAGROŻENIA DLA PROJEKTU

- Postęp Techniczny

• szybki rozwój technologiczny w drogownictwie,

• możliwość powstania produktów substytucyjnych w przyszłości,

• konieczność konkurowania z substytutami tradycyjnymi typu asfaltobeton.

- Polityka Gospodarcza

• wysoka inflacja i wysokie koszty kredytu,

• niestabilność przepisów podatkowych,

• niejasna sytuacja z ewentualnym podwyższeniem podatku VAT na materiały budowlane,

• bark ochrony krajowych producentów przed importowanymi materiałami.

- Zmiany Socjologiczne, Polityczne, Prawne

• nieustabilizowana sytuacja socjalno-bytowa pracowników i związane z tym zagrożenia strajkami,

• rozwój zjawiska korupcji w gospodarce,

• prawo polskie dające zbyt duże uprawnienia urzędnikom w Polsce,

• rozbudowany system koncesji w Polsce,

• upolitycznienie zmian gospodarczych w Polsce.

---