Przykłady dokumentów kontroli zarządczej w obszarze oświaty.
- zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia kontroli zarządczej,
- regulamin kontroli zarządczej,
- kodeksu etyki pracowników samorządowych,
- kodeks etyki nauczycieli,
- wewnętrzna polityka antymobbingowa - wpa,
- regulamin naboru nowych pracowników (szczególnie na stanowiska urzędnicze zgodnie z ustawą
o pracownikach samorządowych),
- regulamin przeprowadzenia oceny okresowej,
- instrukcja inwentaryzacyjna z protokołem z inwentaryzacji,
- instrukcja kasowa,
- procedura wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania
wydatków,
- sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wystawiania dowodów księgowych, metody wyceny
aktywów i pasywów i ustalania wyniku finansowego, ochrona danych i ich zbiorów oraz
zakładowy plan kont (polityka rachunkowości i plan kont),
- regulamin udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne,
- oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, oparte na wzorze rozporządzenia ministra finansów),
- oświadczenie pracowników o zapoznaniu się z regulaminem kontroli.
Przykłady dokumentów kontroli zarządczej wynikające z realizacji statutowych zadań szkoły -
propozycje rozwiązań nie stwierdzonych w czasie badań
W obszarze realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych:
- plan profilaktyki,
- plan wychowawczy,
- roczny plan pracy,
- szkolny zestaw programów nauczania,
- szkolny zestaw podręczników
W obszarze obsługi prawnej szkoły/placówki:
- protokolarz posiedzeń Rady Pedagogicznej
- rejestr zarządzeń
- księga zarządzeń i pism okólnych
W obszarze realizacji celów finansowych:
- projekt finansowy
- projekt organizacyjny
- plan kont
- dokumenty sprawozdawczości
W obszarze realizacji celów dotyczących zarządzania informacją:
- instrukcja kancelaryjna
- wykaz akt (RWA)
- polityka bezpieczeństwa