Przykłady dokumentów kontroli zarządczej w obszarze oświaty.

- zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia kontroli zarządczej,

- regulamin kontroli zarządczej,

- kodeksu etyki pracowników samorządowych,

- kodeks etyki nauczycieli,

- wewnętrzna polityka antymobbingowa - wpa,

- regulamin naboru nowych pracowników (szczególnie na stanowiska urzędnicze zgodnie z ustawą

o pracownikach samorządowych),

- regulamin przeprowadzenia oceny okresowej,

- instrukcja inwentaryzacyjna z protokołem z inwentaryzacji,

- instrukcja kasowa,

- procedura wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania

wydatków,

- sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wystawiania dowodów księgowych, metody wyceny

aktywów i pasywów i ustalania wyniku finansowego, ochrona danych i ich zbiorów oraz

zakładowy plan kont (polityka rachunkowości i plan kont),

- regulamin udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne,

- oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, oparte na wzorze rozporządzenia ministra finansów),

- oświadczenie pracowników o zapoznaniu się z regulaminem kontroli.

Przykłady dokumentów kontroli zarządczej wynikające z realizacji statutowych zadań szkoły -

propozycje rozwiązań nie stwierdzonych w czasie badań

W obszarze realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych:

- plan profilaktyki,

- plan wychowawczy,

- roczny plan pracy,

- szkolny zestaw programów nauczania,

- szkolny zestaw podręczników

W obszarze obsługi prawnej szkoły/placówki:

- protokolarz posiedzeń Rady Pedagogicznej

- rejestr zarządzeń

- księga zarządzeń i pism okólnych

W obszarze realizacji celów finansowych:

- projekt finansowy

- projekt organizacyjny

- plan kont

- dokumenty sprawozdawczości

W obszarze realizacji celów dotyczących zarządzania informacją:

- instrukcja kancelaryjna

- wykaz akt (RWA)

- polityka bezpieczeństwa

---