Biznesowe uzasadnienie projektu.

I. Oszacowanie przychodów:

Przyjmujemy proste założenia:

1. Budujemy 10 ścianek wspinaczkowych

2. Aby ścianka nadawała się do swobodnego wspinania, przyjmiemy szerokość ścianki 2 m,

3. Aby wspinanie się na ściankę sprawiało satysfakcję i aby nasz obiekt był atrakcyjniejszy od obiektów konkurencyjnych powinniśmy wybudować ściankę możliwie jak najwyższą. Wysokość ścianki przyjmiemy 10 m (konkurencyjny obiekt ma wysokość 8 m).

4. Tym większa atrakcyjność wspinania i tym większe możliwości doskonalenia techniki im bardziej skomplikowana jest ścianka. Z uwagi na to iż ścianka powinna częściowo być odchylona od pionu, lub z płyt zbudujemy tzw. „okap” przyjmiemy długość drogi wspinania się 15 m.

5. Powierzchnia do wspinania będzie zbudowana z płyt o powierzchni 1m²,

6. Korzystamy z informacji mgr Bogny Jakubowicz, prowadzącej zajęcia ze wspinaczki na politechnice Wrocławskiej, oraz opiekunki obiektu „Zerwa” na Ul. Przybyszewskiego gdzie stawiano ostatnio nowe ścianki. Wg. jej przeliczeń postawienie 1 m² ścianki wspinaczkowej to koszt ok. 1000 zł (włącznie z kosztami firmy budowlanej, materiałów i wyposażenia ścianki)

7. Ponieważ będziemy dysponowali 10 ściankami do wspinania, można przyjąć, że w obiekcie może jednorazowo przebywać 20 osób ( przy każdej ściance będzie osoba wspinająca się i asekurująca)

8. Zakładamy, że wspinać można się 2 godziny (po tym czasie ręce zaczynają się poważnie męczyć i odmawiać posłuszeństwa). Czyli, każda grupa kursantów przebywa w obiekcie 2,5 godziny (do czasu ćwiczeń doliczamy czas na przebranie się, prysznic itp.)

9. Zakładamy, że kurs wspinaczkowy będzie trwał 6 miesięcy;

10. Zakładamy również, że zajęcia jednej grupy odbywają się 2 razy w tygodniu,

11. Przyjmujemy następujący plan zajęć:

Dzień Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Dzień Godz.

Sobota

Niedziela

8:00

Czynne dla osób z zewnątrz

Czynne dla osób z zewnątrz

Czynne dla osób z zewnątrz

Czynne dla osób z zewnątrz

Czynne dla osób z zewnątrz

9:00

10:00

11:30

12:30

14:00

15:00

16:30

Czynne dla osób z zewnątrz

17:30

19:00

Czynne dla osób z zewnątrz

20:00

21:00

22:30

22:30

W robocze dni tygodnia obiekt będzie otwarty od 8:00 do 22:30 w tym:

- od 8:00 do 15:00 dla osób chcących wejść jednorazowo (osoby takie płacą za wejście i pobyt maksymalnie do godziny 15:00; zakładamy, jak już wspomniano, że wspinać się można ok. 2 godzin);

- od 15:00 do 22:30 dla kursantów

pora taka wybrana została aby lepiej dostosować uczestnictwo w kursie z codziennymi obowiązkami (nauka, praca itp.)

W soboty:

- od 9:00 do 19:00 kursanci:

- od 19:00 do 22:30 - osoby z zewnątrz;

W niedziele:

- od 9:00 do 16:30 kursanci;

- od 16:30 do 22:30 - osoby z zewnątrz.

Co daje nam możliwość stworzenia 11 grup 20 osobowych, czyli przyjęcia 220 osób na wszystkie kursy.

Szacujemy również, że w każdy dzień tygodnia, w godzinach od 8:00 do 15:00 odwiedzi nas 40 osób, w sobotę w godzinach od 19:00 do 22:30 - 20 osób, i w niedzielę w godzinach od 16:30 do 22:30 - 40 osób. Co daje łącznie 260 osób z zewnątrz tygodniowo - 1040 osób miesięcznie.

12. Proponujemy następujący cennik usług:

	Opłata	Średnio na miesiąc
Opłata za cały kurs (6 m-cy)	420 zł	70 zł
Opłata za jednorazowe wejście	12,5 zł	-------

Całość przychodów:

220 * 70 zł = 15 400 zł/m-c od kursantów

1040 * 12,5 zł = 13 000 zł/m-c od osób z zewnątrz

Proponujemy również opłaty:

10 000 zł/m-c tytułem wynajmu lokalu gastronomicznego

10 000 zł/m-c tytułem wynajmu pomieszczenia handlowego

Co dałoby nam razem:

48 400 zł przychodu miesięcznie

II. Obliczenie kosztów:

1. Koszty początkowe:

1. kupno działki wraz z halą ok. 500 000 zł (na podstawie ofert www.wgn.pl )

2. wybudowanie ścianki wspinaczkowej ok. 300 000 zł

3. koszty projektu i wykonania wnętrza hali 200 000 zł

4. zakup sprzętu wspinaczkowego 50 000 zł

5. zakup wyposażenia hali: 15 000 zł

6. wynajęcie obsługi:

• ochrona 2000 zł

• instruktorzy 7 x 2500 zł

• księgowa 2500 zł

• firma sprzątająca 3000 zł

• firma zajmująca się wywozem śmieci 2000 zł

• energia, telefon, woda - 12 000 zł

• doradca prawny - 10 000zł

• inwestor zastępczy -

• artykuły biurowe 1000 zł

2. Koszty miesięczne

• ochrona

• instruktorzy

• księgowa

• sprzątanie

• wywóz śmieci

• energia, woda + telefon

---