1. Spis treści.........................................................................................................strona

1.Spis treści........................................................................................................

2. Karta zmian

Data opracowania	Opis zmian
01.09.2006	Pierwsza wersja procedury
..........2007	Zmiana treści procedury

3. Rozdzielnik

A

B

C

Y

4. Przedmiot procedury

Przedmiotem niniejszej procedury jest tryb postępowania z wyrobem niezgodnym.

5. Opis postępowania

5.1 Identyfikacja i postępowanie z wyrobem niezgodnym

Wyrób niezgodny z wymaganiami	Identyfikacja wyrobu niezgodnego	Osoba odpowiedzialna za postępowanie z wyrobem niezgodnym	Tryb postępowania z wyrobem niezgodnym
Kupowane urządzenia, części zamienne	Kontrola odbiorcza po dostawie -zgodności z Zamówieniem do dostawcy	Specjalista ds. automatyki i hydrauliki górniczej / Elektronik - konstruktor / Serwisant / Specjalista ds. handlowych	Odseparowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami. Poinformowanie Członka Zarządu o wystąpieniu niezgodności. Postępowanie reklamacyjne w stosunku do dostawcy. Zapisy: Reklamacja do dostawcy w Karcie oceny dostawcy (w polu „Uwagi”)
		Reklamacja Klienta (w trakcie użytkowania przez Klienta, w okresie gwarancyjnym)	vide punkt 5.2 niniejszej procedury
	Wytwarzane systemy przemysłowe	Kontrola określonych elementów systemu przemysłowego przed / w trakcie wykonywania prac montażowych / rozruchem systemu przemysłowego	Specjalista ds. automatyki i hydrauliki górniczej / Elektronik - konstruktor	Odseparowanie elementu niezgodnego z wymaganiami. Poinformowanie Członka Zarządu o wystąpieniu niezgodności. Postępowanie reklamacyjne w stosunku do dostawcy. Zapisy: Karta kontroli elementów systemu przemysłowego Reklamacja do dostawcy w Karcie oceny dostawcy (w polu „Uwagi”)
		Odbiór systemu przemysłowego z udziałem przedstawiciela Klienta	Specjalista ds. automatyki i hydrauliki górniczej / Elektronik - konstruktor / Serwisant	Podjęcie działań w celu wyeliminowania stwierdzonych przez Klienta niezgodności. Zapis: Notatka służbowa zawierająca uwagi Klienta z odbioru systemu przemysłowego
		Reklamacja Klienta (w trakcie użytkowania przez Klienta, w okresie gwarancyjnym)	vide punkt 5.2 niniejszej procedury
	Wykonana usługa serwisowa	Bezpośrednio po wykonaniu usługi serwisowej	Serwisant	Podjęcie działań w celu wyeliminowania stwierdzonych przez Klienta niezgodności. Zapis: Notatka służbowa zawierająca uwagi Klienta z odbioru usługi serwisowej
		Po wykonaniu usługi serwisowej (w okresie gwarancyjnym)	vide punkt 5.2 niniejszej procedury

5.2 Postępowanie z reklamacją Klienta

• Dokumenty związane

brak

• Wykaz załączników

brak

Strona

5 / 5

	ABC Sp. z o.o. adres
Nazwa dokumentu Procedura postępowania z wyrobem niezgodnym		Opracował Y	Zatwierdził Z	Data opracowania 08.05.2007	Status Projekt

23

• Projekt (nowa wersja) /

• Dokumenty dostawy /

• Reklamacja do dostawcy, Karta oceny dostawcy /

• Protokół odbioru

• Rejestr działań korygujących i zapobiegawczych
  

Pismo do Klienta dot. reklamacji

Notatka służbowa dot. reklamacji Klienta

Reklamacja zasadna ?

KONIEC

Specjalista ds. automatyki i hydrauliki górniczej / Elektronik - konstruktor

• Pismo do jednostki notyfikowanej związane z reklamacją Klienta

• Pismo do Klienta dot. reklamacji

Konieczność powiadomienia

jednostki notyfikowanej ?

Powiadomienie jednostki notyfikowanej
(zgodnie z 8.3 normy PN-EN 13980:2004)

N

T

Wprowadzenie zmian do projektu /

Ponowny zakup /

Postępowanie reklamacyjne w stosunku do dostawcy /

Poprawa montażu /

Poprawa usługi serwisowej

Specjalista ds. automatyki i hydrauliki górniczej / Elektronik - konstruktor / Serwisant /
Specjalista ds. handlowych

T

Powiadomienie Klienta

START

Reklamacja od Klienta

Sprawdzenie zasadności reklamacji Klienta
i/lub przeprowadzenie wizji u Klienta

Specjalista ds. automatyki i hydrauliki górniczej / Elektronik - konstruktor / Serwisant,

we współpracy z Prezesem Zarządu

Specjalista ds. automatyki i hydrauliki górniczej / Elektronik - konstruktor / Serwisant,

we współpracy z Prezesem Zarządu

N

---