Cele i mierniki procesów

Lp.	Właściciel procesu/ Nazwa procesu	Cel procesu	Miernik procesu	Sposób pomiaru/ monitorowania	Uwagi
	Prezes Zarządu (DN)/ZARZĄDZANIE I DOSKONALENIE - PROCES 1.	zapewnienie, że wszelkie działania w ramach Systemu Zarządzania Jakością są planowane, a stopień ich realizacji podlega ciągłemu monitorowaniu ustalenie celów ogólnych i szczegółowych oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ich realizację zapewnienie odpowiednich zasobów pozwalających na osiągnięcie postawionych celów i zaplanowanych działań ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością	Poziom realizacji celów jakościowych	Analiza realizacji celów jakościowych w oparciu o „Plan realizacji celów” zał. nr 4	Z7 zaplanowanych celi 6 zostało wykonanych
	Prezes Zarządu (DN) PROCESY WSPOMAGAJĄCE - PROCES 2.	pracownicy są świadomi swojej roli i znaczenia wykonywanych czynności oraz angażują się w działania związane z utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością pracownicy posiadają wymagane dla danego stanowiska kompetencje, wynikające ze stosownego wykształcenia, przeszkolenia, umiejętności, doświadczenia oraz odpowiednich uprawnień, jeżeli jest to wymagane	Ilość niezgodności	Analiza przyczyn niezgodności, co pół roku	Zarejestrowano 51 niezgodności
	Kierownik Biura Handlu i Rozwoju/ OBSŁUGA KLIENTA - PROCES 3.1	zapewnienie, że wszystkie wymagania klienta zostaną prawidłowo zinterpretowane i spełnione	Zmniejszeni Ilości reklamacji o 3% 0	Analiza reklamacji, co pół roku	1-półrocze 35 reklamacji 2-półrocze 22 reklamacje 27% mniej reklamacji pod względem ilościowym
	Kierownik Biura Handlu i Rozwoju (NH)/ PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE REALIZACJI WYROBU - PROCES 3.2	zapewnienie, że przebieg procesu planowania i projektowania wyrobów (wzorów) jest w HaCon Sp. z o.o. określony i nadzorowany, tak aby wyroby spełniały wymagania i oczekiwania klientów oraz mających zastosowanie uregulowań prawnych i norm.	Terminowość realizacji zamówień=95% z dążeniem 100%	Stosunek liczby przyjętych zamówień zrealizowanych w kwartale do liczby wszystkich zamówień zaplanowanych na dany kwartał. Monitorowanie co kwartał	1kwartał-80% 2kwartał-94% 3kwartał-98% 4kwartał-95,6
	Kierownik Zaopatrzenia/ ZAKUPY - PROCES 3.3	zagwarantowanie zgodności kupowanych wyrobów, materiałów i usług z wymaganiami wynikającym z przyjętych zamówień, wymaganiami własnymi HaCon Sp. z o.o. oraz wynikających z uregulowań zewnętrznych.	Zmniejszeni Ilości reklamacji 0	Analiza reklamacji, co pół roku	1-półrocze 1,05%reklamacji 2-półrocze 0% reklamacji
	Pełnomocnik ds. SZJ Audit wewnętrzny - PROCES 4.1.	zapewnienie zgodności Systemu Zarządzania Jakością z ustalonymi wymaganiami oraz ocena jego skuteczności	wskaźnik skuteczności realizacji programu auditów 100%	Stosunek ilości auditów wykonanych zgodnie z programem auditów do ilości auditów zaplanowanych w danym roku. Monitorowanie raz na rok.	Wykonano 2/2 100%

Rozdzielnik:

Aktualne w dniu wydruku: 21 stycznia 2010
System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN 3834-2:2007
HaCon Sp. z o.o.	KSIĘGA JAKOŚCI Załącznik nr 2	Wydanie 2
				18.11.2008
				Strona 1	Stron 2

Zatwierdzam

.............................................

(Data, podpis)

Opracował

.............................................

(Data, podpis)

Opracował

.............................................

(Data, podpis)

Zatwierdzam

.............................................

(Data, podpis)

---