4.16. Obrona narodowa
|
|
Projekt budżetu na 2005 r. |
|
|||
|
|
|
z tego: |
% |
||
Wyszczególnienie |
2004 r. |
Ogółem |
wydatki bieżące |
majątkowe |
3:2 |
|
|
w tysiącach złotych |
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Wydatki ogółem |
11.311.387 |
12.599.141 |
9.137.415 |
3.461.726 |
111,4 |
|
Wojska Lądowe |
5.488.376 |
6.097.539 |
4.465.455 |
1.632.084 |
111,1 |
|
Siły Powietrzne |
2.420.627 |
2.500.493 |
1.795.317 |
705.176 |
103,3 |
|
Marynarka Wojenna |
1.012.078 |
1.097.692 |
795.287 |
302.405 |
108,5 |
|
Centralne wsparcie |
453.236 |
505.632 |
312.838 |
192.794 |
111,6 |
|
Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO |
|
|
|
|
|
|
Wojskowe Służby Informacyjne |
159.232 |
170.630 |
163.466 |
7.164 |
107,2 |
|
Żandarmeria Wojskowa |
126.495 |
213.321 |
159.203 |
54.118 |
168,6 |
|
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
12.035 |
12.366 |
12.366 |
- |
102,8 |
|
Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
|
|
|
|
|
|
Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
1.295 |
1.384 |
1.384 |
- |
106,9 |
|
Pozostałe jednostki wojskowe |
906.047 |
1.062.939 |
839.123 |
223.816 |
117,3 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
31.069 |
36.182 |
33.820 |
2.362 |
116,5 |
|
Wykonywanie funkcji Państwa Gospodarza (HNS) |
532 |
538 |
6 |
532 |
101,1 |
|
Wojskowe Misje Pokojowe |
391.091 |
306.920 |
283.790 |
23.130 |
78,5 |
|
Rezerwy celowe - na utrzymanie mocy produkcyjnych w przemyśle obronnym |
156.950
|
444.180
|
127.710
|
316.470
|
-
|
|
- na realizację programu wyposażenia |
|
|
|
|
- |
|
x - rezerwa celowa na realizację programu wyposażenia Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe zaplanowana na 2005 r. w kwocie łącznej 439.180 tys. zł obejmuje również koszty obsługi kredytu, które
w 2005 r. będzie ponosił Minister Finansów z części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego.
Wydatki działu obrona narodowa zaplanowano w wysokości 12.599.141 tys. zł, co oznacza wzrost o 1.287.754 tys. zł, tj. o 11,4% w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2004 r. Wzrost ten wynika ze zmiany sposobu rozdysponowania wydatków w części 29 Obrona narodowa. Do działu obrona narodowa zostały przeniesione wydatki klasyfikowane dotychczas w innych działach (oświata i wychowanie oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego). Wzrost wydatków spowodowany jest także zwiększeniem udziału naszego kraju w Programie Inwestycyjnym NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa oraz wzrostem środków na wydatki priorytetowe, jakimi są wydatki związane z modernizacją Sił Zbrojnych, dotyczące zarówno zakupów inwestycyjnych jak i inwestycji budowlanych. Wydatki te obejmują w głównej mierze zadania dotyczące przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską Celów Sił Zbrojnych i Wymagań Długoterminowych dla RP oraz Zobowiązań Praskich.
Z ogólnej kwoty wydatków działu obrona narodowa, na wydatki bieżące przeznaczonych zostanie 9.137.415 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i uposażenia oraz pochodne od wynagrodzeń kwota 4.563.474 tys. zł.
Na wydatki majątkowe przewidziano środki w wysokości 3.461.726 tys. zł, co oznacza wzrost o 29,1% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2004.
Wojska Lądowe - na potrzeby tego rodzaju wojsk zaplanowano środki w wysokości 6.097.539 tys. zł, tj. o 11,1% więcej niż w 2004 r. Wzrost wydatków w Wojskach Lądowych został głównie skierowany na zadania z zakresu modernizacji Sił Zbrojnych, zakup środków materiałowych, planowane podwyżki uposażeń i wynagrodzeń oraz wzrost pozostałych wydatków bieżących o planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wynika to również z faktu, że Wojska Lądowe realizują większość zadań działu obrona narodowa oraz z decyzji o przesunięciu do tego rozdziału części wydatków dotyczących funkcjonowania jednostek dotychczas planowanych w rozdziałach: 80104 Przedszkola, 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.
Siły Powietrzne - na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek wojskowych zaplanowano kwotę 2.500.493 tys. zł tj. o 3,3% więcej niż w 2004 r. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. bez uwzględnienia w 2004 r. uruchomionych środków z rezerwy celowej na samoloty wielozadaniowe w wysokości 178.050 tys. zł, wydatki te wzrosną o 11,5%, co wynika ze wzrostu wydatków majątkowych oraz uposażeń i wynagrodzeń a także z przesunięcia do tego rozdziału wydatków planowanych dotychczas w rozdziale 80122 Licea wojskowe.
Marynarka Wojenna - na potrzeby Marynarki Wojennej zaplanowano na 2005 r. środki
w wysokości 1.097.692 tys. zł, tj. więcej o 8,5% niż w 2004 r. Wynika to ze wzrostu wydatków majątkowych oraz nakładów na remonty okrętów (o ok. 37 mln zł), a także z przeniesienia do tego rozdziału części wydatków planowanych w 2004 r. w innych rozdziałach (Przedszkola, Archiwa, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, Licea wojskowe) w wysokości 10 mln zł.
Centralne wsparcie - środki na ten cel w kwocie 505.632 tys. zł (o 11,6% więcej niż w 2004 r.) wykorzystane zostaną na zabezpieczenie funkcjonowania Wojennego Systemu Dowodzenia oraz jednostek wojskowych garnizonu stołecznego, w zakresie utrzymania i eksploatacji sprzętu i obiektów, zakupów inwestycyjnych oraz inwestycji budowlanych.
Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO - na realizację zadań w tym zakresie przewidziano środki w łącznej wysokości 147.485 tys. zł. Spadek o 2,1% w stosunku do roku 2004 wynika głównie z mniejszych potrzeb na funkcjonowanie struktur podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
Wojskowe Służby Informacyjne - na funkcjonowanie tych Służb zaplanowano środki finansowe w wysokości 170.630 tys. zł, co stanowi wzrost o 7,2 % w stosunku do kwot przyjętych na 2004 r.
Żandarmeria Wojskowa - na potrzeby tej jednostki organizacyjnej zaplanowano środki w wysokości 213.321 tys. zł, tj. o 68,6% więcej niż w roku 2004. Wzrost ten jest spowodowany planowanym w 2005 r. sformowaniem dwóch oddziałów specjalnych Żandarmerii Wojskowej, w pełni uzawodowionych i przeznaczonych do realizacji zadań
w ramach misji międzynarodowych. Konieczność utworzenia wspomnianych oddziałów wynika z przyjętych zobowiązań sojuszniczych w ramach Celów Sił Zbrojnych NATO
i Wymagań Długoterminowych dla RP. Tego typu oddziały nie występowały dotychczas w strukturze organizacyjnej resortu ON. Wzrost wydatków dotyczy prawie wszystkich ich rodzajów (osobowych, świadczeń, pozostałych wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych).
Na działalność duszpasterską w wojsku zaplanowano środki w łącznej wysokości 15.590 tys. zł, z tego: na potrzeby Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego - 12.366 tys. zł, Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego - 1.840 tys. zł oraz na Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe - 1.384 tys. zł. Stanowi to wzrost w stosunku do 2004 r. o 3,5%
i wynika przede wszystkim z planowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Pozostałe jednostki wojskowe - na finansowanie wydatków tych jednostek przewidziano środki w wysokości 1.062.939 tys. zł, o 17,3% więcej niż w 2004 r. Wzrost ten spowodowany jest zwiększeniem udziału naszego kraju w Programie Inwestycyjnym NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa NATO. Wzrost dotyczy faktycznej realizacji pięciu pakietów potencjału (CP), w tym utworzenia na terytorium RP pierwszej struktury NATO Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy.
Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano 36.182 tys. zł, o 16,5% więcej niż w 2004 r., natomiast na zadania związane z wykonywaniem funkcji Państwa Gospodarza (HNS) przewidziano środki w łącznej wysokości 538 tys. zł tj. o 1,1 % więcej niż w 2004 r. Pozostałe wydatki obronne oraz wykonywanie funkcji Państwa Gospodarza realizowane będą przez innych, poza MON, dysponentów części budżetowych w wysokości 27.300 tys. zł oraz przez wojewodów w wysokości 9.420 tys. zł. Wydatki dotyczą realizowanych przez tych dysponentów zadań obronnych, do których m.in. zalicza się: utrzymanie i funkcjonowanie obiektów umocnionych, szkolenia obronne, utrzymywanie rezerw mobilizacyjnych oraz sprzętu techniczno-wojskowego.
Wojskowe Misje Pokojowe - zaplanowane na ten cel środki wynoszą 306.920 tys. zł (spadek o 21,5%). Spadek wydatków o 84 mln zł wynika przede wszystkim z planowanego stopniowego zmniejszenia zaangażowania Sił Zbrojnych RP w operacji w Iraku oraz zmniejszenia wydatków planowanych w ramach operacji pokojowej w Kosowie (KFOR). Operacja w Kosowie od 2005 r. będzie kierowana przez Unię Europejską, co wymusza reorganizację i zmianę struktury sił.
W projekcie budżetu na 2005 r., w dziale obrona narodowa, przewidziano dotacje na łączną kwotę w wysokości 14.250 tys. zł, w tym na dotacje celowe dla stowarzyszeń
- 13.501 tys. zł oraz fundacji - 167 tys. zł.
Na planowane w tym dziale składki do organizacji międzynarodowych przewidziano kwotę 218.368 tys. zł, z tego: w Ministerstwie Obrony Narodowej - 203.112 tys. zł oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych - 15.256 tys. zł.
W rezerwach celowych zaplanowano łącznie kwotę 444.180 tys. zł, z tego:
1) 5.000 tys. zł - dotacja na utrzymanie mocy produkcyjnych w przemyśle obronnym,
2) 439.180 tys. zł - realizacja programu wyposażenia Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe.
Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w kwocie 3.461.726 tys. zł w budżetach:
- Ministra właściwego do spraw obrony narodowej - 3.140.862 tys. zł z przeznaczeniem na budowlane inwestycje ogólnowojskowe: Wojsk Lądowych, Wojsk Lotniczych, Marynarki Wojennej, realizowane w ramach Centralnego wsparcia, Wojskowych Służb Informacyjnych, Żandarmerii Wojskowej, Jednostki Wojskowej 2305, pozostałych jednostek wojskowych Wojsk Lądowych i Dowództwa Garnizonu Warszawa, Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji Ministerstwa Obrony Narodowej (ośrodki wypoczynkowe) oraz zakupy inwestycyjne sprzętu dla wymienionych wyżej jednostek, Urzędu MON, Sztabu Generalnego WP, zespołów kontaktowych i struktur dowodzenia NATO i misji wojskowych, a także udział strony polskiej w realizacji Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP),
- Ministra właściwego do spraw zagranicznych - 1.500 tys. zł na zakup i montaż systemu dostępu w nowobudowanym obiekcie, dotyczący dostosowania wyposażenia budynku biurowo-garażowego do wymogów NATO,
- Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty - 525 tys. zł z przeznaczeniem na modernizacje i utrzymanie systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej na potrzeby stanowiska kierowania (295 tys. zł), opracowanie bazy danych o potencjale telekomunikacyjnym i pocztowym na potrzeby Sił Zbrojnych (150 tys. zł), przygotowanie infrastruktury telekomunikacyjnej wybranych operatorów publicznych na potrzeby Sił Zbrojnych (40 tys. zł) oraz zakup sprzętu informatycznego (40 tys. zł),
- Wojewodów - 2.369 tys. zł na modernizacje obiektów i stanowisk kierowania, ujęcie wody pitnej w Ośrodku Szkoleniowym w Gorzowie Wielkopolskim oraz zakupy inwestycyjne m.in. agregatów prądotwórczych, sprzętu informatycznego i oprogramowania, sprzętu łączności i teleinformatycznego oraz pozostałych urządzeń i sprzętów,
- rezerwach celowych - 316.470 tys. zł na realizację programu wyposażania Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe.
55
159