4.11. Działalność usługowa

		Projekt budżetu na 2005 r.
				z tego:		%
Wyszczególnienie	2004 r.	Ogółem		wydatki bieżące	majątkowe	3:2
	w tysiącach złotych
1	2	3	4		5	6
Wydatki ogółem z tego:	586.720	383.214	370.335		12.879	65,3
Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	542	650	650			119,9
Plany zagospodarowania przestrzen­nego	855	647	647			75,7
Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	4.790	8.603	8.603			179,6
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	7.128	7.147	7.147			100,3
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	51.391	45.935	45.935			89,4
Opracowania geodezyjne i kartogra­ficzne	8.013	6.574	6.574			82,0
Nadzór budowlany	116.351	119.050	115.401		3.649	102,3
Regionalne zarządy gospodarki wodnej	206.363	150.195	147.875		2.320	72,8
Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna	12.916	11.237	11.237			87,0
Główny Urząd Geodezji i Kartografii	9.646	13.187	6.567		6.620	136,7
Centrum Badania Opinii Społecznej	3.080	3.194	3.194			103,7
Agencja Mienia Wojskowego	1.867	2.068	2.068			110,8
Cmentarze	5.218	5.068	4.968		100	97,1
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	141.323
Pozostała działalność	15.602	9.659	9.469		190	61,9
Rezerwy celowe	1.635

Zaplanowane wydatki w dziale działalność usługowa obejmują wydatki realizowane przez: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministrów właściwych do spraw: budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, gospodarki wodnej, obrony narodowej, środowiska oraz wojewodów.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2005 wydatki ogółem w dziale działalność usługowa zostały zaplanowane w wysokości 383.214 tys. zł, z tego wydatki bieżące
- 370.335 tys. zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 114.057 tys. zł) i wydatki majątkowe - 12.879 tys. zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

1. Jednostek organizacji i nadzoru inwestycyjnego - 650 tys. zł, z tego w województwie dolnośląskim 170 tys. zł na uregulowanie zobowiązań likwidowanego z dniem 31 marca 2005 r. zakładu budżetowego pod nazwą Dyrekcja Inwestycji Miejskich we Wrocławiu, mazowieckim 47 tys. zł na zakup opracowań specjalistycznych związanych z planami zagospodarowania przestrzennego i rozwoju regionalnego i w województwie śląskim 433 tys. zł na finansowanie opracowań specjalistycznych m.in. sporządzenie studiów przyrodniczo-krajobrazowych na potrzeby Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, wykonanie planów miejscowych dla terenów będących pod prawną ochroną Wojewody, wypłatę nagród dla laureatów i wynagrodzeń dla sędziów za udział w konkursie „Architektura Roku Województwa Śląskiego”.

2. Planów zagospodarowania przestrzennego - 647 tys. zł. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego i polityki regionalnej związanych ze sprawowaniem przez wojewodów funkcji nadzoru, określonych w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, tj. prowadzenie rejestru wojewódzkich zadań, opracowanie planów obszarów chronionych, opinii i wniosków do projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gmin - wynikających z rządowej polityki regionalnej i programów rządowych w dostosowaniu do miejscowych warunków.

3. Robót geologicznych (nieinwestycyjnych) - 8.603 tys. zł, z tego na zadania realizowane przez:

- Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej - 1.990 tys. zł, na zadania państwowej służby hydrogeologicznej, tj. obserwacje sieci krajowej wód podziemnych wskazujące na zmiany poziomu i jakości wód w skali regionalnej, prowadzenie Banku Danych Hydrogeologicznych HYDRO i Regionalnych Banków Danych Hydro­geologicznych,

- Ministra właściwego do spraw środowiska - 6.066 tys. zł, na zadania współfinansowane do końca 2004 r. ze środków specjalnych (obsługa systemu informacji geologicznej INFOGEOSKARB, opracowywanie dokumentacji geologicznych, przechowywanie i udostępnianie informacji geologicznej oraz pozyskiwanie nowych informacji geologicznych), na współfinansowanie zadań geologicznych na potrzeby ochrony środowiska (wstępne rozpoznanie budowy geologicznej kraju, kartografii geologicznej i bilansowanie zasobów kopalin) oraz koordynowanie realizowanych prac z zakresu kartografii geologicznej,

- wojewodów - 547 tys. zł, na zadania z zakresu kartografii geologicznej, geologii surowcowej i hydrogeologicznej oraz na wykonanie opinii dotyczących opracowań geologicznych, zakup map geologicznych, opracowanie dokumentacji dotyczącej zasobów złóż surowców mineralnych oraz dokumentacji hydrogeologicznej.

4. Ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 7.147 tys. zł, na dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samo­rządu terytorialnego (z tego dla samorządów województw - 2.864 tys. zł i powiatów
- 4.283 tys. zł), z przeznaczeniem na prowadzenie wojewódzkiego i powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w województwach: lubuskim, łódzkim, pod­karpackim i śląskim.

5. Prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) - 45.935 tys. zł, z tego na zadania realizowane przez:

- Ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszka­niowej - 9.510 tys. zł, w tym na zadania z zakresu geodezji, kartografii ogólnej, topograficznej i tematycznej, fotogrametrii, systemów informacji geograficznej oraz promocję Państwowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,

- wojewodów - 36.425 tys. zł, z tego na:

- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego - 33.388 tys. zł (z tego dla samorządów woje­wództw - 2.612 tys. zł i powiatów - 30.776 tys. zł), z przeznaczeniem na prowa­dzenie ewidencji gruntów i budynków, zakładanie i utrzymanie osnów geode­zyjnych oraz geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, tworzenie mapy numerycznej ewidencji gruntów zgodnie ze standardami technicznymi, aktualizacje i opracowania map zasadniczych dla poszczególnych obszarów, sporządzanie map topograficznych i tematycznych, prowadzenie topograficznych baz danych dla poszczególnych województw,

- wydatki związane z zakładaniem i prowadzeniem informatycznej ewidencji przebiegu granic administracyjnych gmin i powiatów oraz powierzchni jednostek ewidencyjnych, a także zabezpieczenie geodezyjnych baz informatycznych
- 3.037 tys. zł.

6. Opracowań geodezyjnych i kartograficznych - 6.574 tys. zł, z tego na:

- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego - 6.055 tys. zł (z tego dla samorządów woje­wództw - 114 tys. zł i powiatów - 5.941 tys. zł), z przeznaczeniem na bieżące wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, w tym dokonywanie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości oraz sporządzanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, porządkowanie części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym na gruncie oraz ze stanem prawnym zawartym w księgach wieczystych, wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów,

- opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do regulacji stanów prawnych gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa oraz sporządzanie innych opracowań geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań wojewodów m.in. w postępowaniach dotyczących uwłaszczenia państwowych osób prawnych, regulacji nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, przekazywania mienia jednostkom samorządu terytorialnego - 519 tys. zł.

7. Nadzoru budowlanego - 115.401 tys. zł, z tego na zadania realizowane przez:

- Ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszka­niowej - 12.980 tys. zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10.477 tys. zł),

- wojewodów - 102.421 tys. zł, z tego na bieżącą działalność Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego - 27.622 tys. zł (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 20.508 tys. zł) oraz na dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
- 74.799 tys. zł.

8. Regionalnych zarządów gospodarki wodnej - 147.875 tys. zł (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 78.121 tys. zł). Jednostki te funkcjonują: w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu i finansowane są z budżetu Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Zakres zadań tych jednostek obejmuje utrzymanie administrowanych wód śródlądowych, realizację inwestycji na administrowanych rzekach i potokach górskich, ochronę przeciwpowodziową.

Pozapłacowe wydatki bieżące zaplanowane dla regionalnych zarządów gospodarki wodnej obejmują: remonty i konserwację budowli i obiektów hydrotechnicznych oraz lodołamania, a także wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej i za używanie własnej odzieży roboczej i ochronnej, posiłki regeneracyjne, odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy oraz koszty umundurowania.

9. Państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej - 11.237 tys. zł. Wydatki te będą realizowane w ramach budżetów Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej i przeznaczone zostaną na prowadzenie działalności związanej ze służbą hydrologiczno-meteorologiczną, która realizuje zadania z zakresu ochrony ludności i gospodarki narodowej przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ze strony zjawisk naturalnych oraz zarządzania zasobami wodnymi.

10. Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii - 6.567 tys. zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.210 tys. zł).

11. Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej - 3.194 tys. zł. Dotacja ta została zaplanowana na utrzymanie Fundacji oraz na realizację zadań w zakresie prowadzenia badań opinii społecznej.

12. Agencji Mienia Wojskowego - 2.068 tys. zł. Dotacja ta została zaplanowana na utrzymanie mienia przejętego od Ministra Obrony Narodowej. Mienie to stanowią nieruchomości i grunty oraz inne ruchome składniki majątku i wyposażenia wojskowego zbędne dla potrzeb wojska.

13. Cmentarzy - 4.968 tys. zł; z tego przeznaczono na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej związane z utrzymaniem, remontami, konserwacją kwater i cmentarzy wojennych - 4.830 tys. zł (z tego na zadania realizowane przez gminy - 4.730 tys. zł, a w województwie małopolskim również przez powiaty
- 100 tys. zł) oraz na zadania realizowane przez Wojewodę Małopolskiego (100 tys. zł) i Wojewodę Wielkopolskiego (38 tys. zł).

14. Pozostałej działalności - 9.469 tys. zł. Wydatki te są przeznaczone na zadania realizowane przez:

- Ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i miesz­kaniowej - 1.180 tys. zł, w tym na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem prac badawczo - rozwojowych i studialnych, analiz, opinii, ocen i ekspertyz związanych z wprowadzeniem nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, a także prawnych i ekonomicznych wynikających ze zmian w polskich przepisach techniczno-budowlanych oraz na nagrody dla laureatów konkursów za wybitne osiągnięcia twórcze w architekturze, urbanistyce, budownictwie, planowaniu przestrzennym, mieszkalnictwie oraz geodezji i kartografii,

- Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej - 1.097 tys. zł, z tego na:

- finansowanie zadań realizowanych przez Biuro Gospodarki Wodnej - 879 tys. zł (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 741 tys. zł), współpracę z regionalnymi zarządami w opracowywaniu programów i planów gospodarki wodnej w układzie dorzeczy uwzględniających programy regionalne, monitorowanie studiów i badań w zakresie zagospodarowania, ochrony i eksploatacji wód powierzchniowych i podziemnych, wspomaganie regionalnych zarządów w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i ochrony środowiska, udział w tworzeniu systemu informacyjnego gospodarki wodnej, udział w opracowywaniu projektów norm i normatywów niezbędnych do realizacji zadań w gospodarce wodnej,

- przygotowanie Raportu o stanie technicznym i bezpieczeństwie budowli piętrzących wodę w Polsce - 218 tys. zł,

- Ministra właściwego do spraw środowiska - 6.531 tys. zł, z przeznaczeniem na: obsługę Centralnego Archiwum Geologicznego oraz terenowych archiwów próbek geologicznych, obsługę merytoryczną i finansową zadań dotychczas realizowanych w ramach środków specjalnych „Informacja geologiczna”, działalność: Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych, Komisji Zasobów Kopalin, Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich, Komisji Kartografii Geologicznej, Głównej Komisji Egzaminacyjnej oraz Rady Geologicznej, opracowania i opinie geologiczne, składki z tytułu uczestnictwa Polski w organizacji INTEROCEANMETAL za utrzymanie działki eksploatacyjnej na Oceanie Spokojnym oraz z tytułu przynależności Polski do Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego ONZ,

- wojewodów - 661 tys. zł, z tego na:

- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego - 357 tys. zł, na wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa przez samorząd województwa dolnośląskiego - 87 tys. zł oraz samo­rząd województwa łódzkiego - 252 tys. zł, a także dla powiatów województwa świętokrzyskiego -18 tys. zł, na finansowanie zastępczych rozbiórek nielegalnie wzniesionych obiektów budowlanych,

- zadania realizowane przez wojewodów - 304 tys. zł, w tym przez:

- Wojewodę Lubelskiego - 42 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowanie zastępczych rozbiórek nielegalnie wzniesionych obiektów budowlanych,

- Wojewodę Łódzkiego - 31 tys. zł, na realizację umowy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej o dostarczanie informacji o aktualnym stanie wód w sytuacji zagrożenia, które IMiGW klasyfikuje jako „informacje przetworzone na podstawie procedur niestandardowych”,

- Wojewodę Świętokrzyskiego - 231 tys. zł, z przeznaczeniem na opracowanie programu ochrony powietrza oraz prace Komisji ds. Oceny Oddziaływania na Środowisko.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w kwocie 12.879 tys. zł w budżetach:

- Ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
- 7.120 tys. zł. W ramach zakupów inwestycyjnych przewidziano wydatki dla:

- Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (6.620 tys. zł) m. in. na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla ośrodka obliczeniowego systemu Integrującej Platformy Elektronicznej niezbędnego ze względu na włączenie w 2005 r. do systemu kolejnych 185 powiatów w ramach Programu Phare 2003 „Zintegrowany System Katastralny faza III”, serwera z aplikacją do prowadzenia Bazy Danych Ogólnogeograficznych, komputerów osobistych z oprogramowaniem biurowym i drukarkami, częściową wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego oraz na komputerowy system archiwizacji dokumentów centralnego państwowego zasobu geodezji i kartografii,

- Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (500 tys. zł) na zakup komputerów, laptopów i specjalistycznego oprogramowania do ujednoliconego prowadzenia przez wszystkie organy administracji architektoniczno-budowlanej w kraju wniosków o pozwolenie i decyzji na budowę,

- Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej - 2.330 tys. zł, z tego dla Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej: w Gdańsku 800 tys. zł na budowę małej elektrowni wodnej Szonowo na rzece Nogat, w Krakowie 350 tys. zł na budowę zaplecza socjalno-biurowo-warsztatowego w Porąbce i w Warszawie 360 tys. zł na budowę strażnicy wodnej w Szymonce oraz 820 tys. zł na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych na potrzeby Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w: Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu (210 tys. zł), wymianę sprzętu techniki biurowej Biura Gospodarki Wodnej (10 tys. zł), zakup dokumentacji przyszłościowej i wykup nieruchomości związany z ujemnymi skutkami piętrzenia zbiornika Sulejów dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (600 tys. zł),

- Wojewodów - 3.429 tys. zł, z tego dla:

- Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego - 1.036 tys. zł, głównie na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, elektronicznego, biurowego i technicznego, środków transportu (666 tys. zł) oraz na modernizacje siedzib, przebudowy budynków i adaptacje pomieszczeń biurowych (370 tys. zł),

- województwa zachodniopomorskiego - 280 tys. zł, z tego na budowę cmentarza w Kłominie dla Urzędu Miasta i Gminy w Bornem Sulinowie realizującego zadanie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100 tys. zł) oraz dla Starosty Łobeskiego i Polickiego na zadania budowlane i adaptacyjne w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Łobzie (30 tys. zł) i Policach (30 tys. zł), a także na zakupy inwestycyjne specjalistycznego oprogramowania dla Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (20 tys. zł) oraz sprzętu specjalistycznego dla Związku Powiatów (100 tys. zł),

- województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego - 2.113 tys. zł na zakupy inwestycyjne, głównie środków transportu, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, specjalistycznego, elektronicznego i biurowego dla samorządów powiatowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wypo­sażenia do siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczytnie.

88

129

---