Nazwa dokumentu |
Oznaczenie dokumentu/ wydanie |
Dokument opracowany/ wypełniany przez komórkę org. |
Miejsce i forma przechowywania oryginału |
Okres przechowywania oryginału |
Osoba odpowiedzialna za nadzór |
|
Księga Jakości |
Wyd.3 |
Pełnomocnik ds. ISO |
Biuro NH |
3 lat lub
|
Pełnomocnik ds. ISO |
|
Procedury Systemu Zarzadzania Jakością |
wyd. 3 |
Pełnomocnik ds. ISO |
Biuro NH |
3 lat |
Pełnomocnik ds. ISO |
|
Atesty odlewnicze i hutnicze |
- |
Dostawca |
Biuto NZ |
2lata |
Glapiak P. |
|
Karty BHP formierzy |
- |
Jan Wilk |
Biuro WO |
Okres zatrudnienia |
Mistrz WO |
|
Rejestr Zleceń Produkcyjnich |
- |
NH |
NH/Papierowa |
3lata |
NH |
|
Karty Braków Odlewów |
- |
KJ |
Biuro WO |
3lata |
KJ |
|
DTR |
- |
producent |
Biuro WO |
Czas użytkowania |
Mistrz WO |
|
Paszport Zawiesia Uniwersalnego |
Nr fabryczny 029/08 |
Promag Spółka Akcyjna |
Biuro WO |
Czas użytkowania |
Mistrz WO |
|
Dokumentacja dot. wypadków przy pracy |
- |
BHP |
Sekretariat |
Okres zatrudn. |
BHP |
|
PIP - protokoły kontroli - decyzje - nakazy |
- |
Jednostka inspekcyjna |
Sekretariat |
Okres zatrudn |
BHP |
|
TSSE - pomiary - decyzje - protokoły kontroli |
- |
Jednostka inspekcyjna |
Sekretariat |
Okres zatrudn |
BHP |
|
Akta osobowe |
- |
Specj. ds. osob. |
Sekretariat |
Okres zatrudn. + 50 lat |
Specj. ds. osob. |
|
Zarządzenia PZ od 1.06.1996 |
- |
DN |
Sekretariat |
Okres zatrudn. |
Specj. ds. osob |
|
Polcenia PZ od 1.06.1996 |
- |
DN |
Sekretariat |
Okres zatrudn |
Specj. ds. osob. |
|
Pisma Okólne od 1.06.1996 |
- |
DN |
Sekretariat |
Okres zatrudn. |
Specj. ds. osob |
|
Regulamin Pracy |
- |
DN |
Sekretariat |
Okres zatrudn |
Specj. ds. osob. |
|
Regulamin Wynagradzania |
- |
DN |
Sekretariat |
Okres zatrudn. |
Specj. ds. osob |
|
Regulamin ZFŚS |
- |
DN |
Sekretariat |
Okres zatrudn |
Specj. ds. osob. |
|
Umowy od 1.06.1996 |
- |
DN |
Sekretariat |
Okres zatrudn. |
Specj. ds. osob |
|
Umowy zlecenia od 1.06.1996 |
- |
DN |
Sekretariat |
Okres zatrudn |
Specj. ds. osob. |
|
Umowy o dzieło od 1.06.1996 |
- |
DN |
Sekretariat |
Okres zatrudn. |
Specj. ds. osob |
|
Dokumenty spółki: - NIP - REGON - KRS - wnioski - postanowienia - odpisy |
- |
DN |
Sekretariat |
Okres zatrudn |
Specj. ds. osob. |
|
Uchwały Zarządu |
- |
DN |
Sekretariat |
Okres zatrudn. |
Specj. ds. osob |
|
Sprawozdania Zarządu |
- |
DN |
Sekretariat |
Okres zatrudn |
Specj. ds. osob |
|
Dokumenty Zgromadzenia Wspólników - uchwały - protokoły - listy obecności - lista wspólników |
- |
DN |
Sekretariat |
Okres zatrudn. |
Specj. ds. osob |
|
Akty Notarialne |
- |
DN |
Sekretariat |
Okres zatrudn |
Specj. ds. osob |
|
Instrukcje BHP |
- |
BHP |
Sekretariat |
Okres zatrudn. |
BHP |
|
Dokumentacja ryzyka zawodowego |
- |
NH |
Sekretariat |
Okres zatrudn |
BHP |
|
Oferta |
Wg kolejnych numerów |
NH |
NH |
3lata |
Agnieszka Cioch |
|
Potwierdzenie zamówienia |
Wg kolejnych numerów |
NH |
NH |
3lata |
Agnieszka Cioch |
|
Faktury zakupu, sprzedarzy |
Wg kolejnych numerów |
NH |
GK |
5 lat |
GK |
|
Wyciągi bankowe |
Wg kolejnych numerów |
BANK |
GK |
5 lat |
GK |
|
Listy płac |
Wg kolejnych numerów |
GK |
GK |
dożywotnio |
GK |
|
Deklaracje ZUS |
Wg kolejnych numerów |
GK |
GK |
10 lat |
GK |
|
Deklaracje podatkowe |
Wg kolejnych numerów |
GK |
GK |
5 lat |
GK |
|
Raporty kasowe |
Wg kolejnych numerów |
GK |
GK |
5 lat |
GK |
|
Książki dozoru technicznego |
- |
UDT |
WO |
Przez czas użytkowania |
Tomasz Fabiański |
|
Plany jakościodlewy/konstrukcje stalowe |
|
NP. |
NH |
3lata |
NP |
|
Świadectwa 3,1-3,2 |
- |
NH/KJ |
NH/KJ |
10lat |
NH/KJ |
|
Świadectwa, uprawnienia kwalifikacyjne |
- |
NS |
sekretariat |
Przez okres zatrudnienia |
NS |
|
Karta stanowiska pracy |
- |
NS |
Sekretariat |
Przez okres zatrudnienia |
NS |
|
Zapotrzebowanie na szkolenia |
|
NS |
Sekretariat |
3lata |
NS |
|
Plan szkoleń |
|
NS |
Sekretariat |
3lata |
NS |
|
Lista obecności na szkoleniu |
|
NS |
Sekretariat |
3lata |
NS |
|
Karta oceny szkolenia |
|
NS |
Sekretariat |
3lata |
NS |
|
Karta pomiarowa |
|
KJ |
Kontrola Jakości |
3lata |
KJ |
|
Wykaz wyposażenia do pomiarów i monitorowania |
|
KJ |
Kontrola jakości |
3lata |
NH |
|
Karta wyposażenia pomiarowego |
|
KJ |
Kontrola jakości |
3lata |
KJ |
|
Wykaz obiektów i urządzeń |
|
WO |
WO |
3lata |
WO |
|
Karta przeglądów, konserwacji i napraw |
|
WO |
WO |
3lata |
WO |
|
Program Auditów wewnętrznych |
|
NP. |
Biuro handlu i rozwoju |
3lata |
NP. |
|
Lista audytorów wewnętrznych |
|
NP. |
Biuro handlu i rozwoju |
3lata |
NP. |
|
Lista pytań kontrolnych |
|
NP. |
Biuro handlu i rozwoju |
3lata |
NP. |
|
Raport z auditu wewnętrznego |
|
NP. |
Biuro handlu i rozwoju |
3lata |
NP. |
|
Zmianowy plan raport |
|
WM |
WM |
Rok |
WM |
|
Wniosek o opracowanie lub zmianę dokumentu |
|
NP. |
Biuro handlu i rozwoju |
3lata |
NP. |
|
Ewidencja wydanych dokumentów |
|
NP. |
Biuro handlu i rozwoju |
3lata |
NP. |
|
Rejestr dokumentacji i dokumentów w archiwum |
|
NS |
Sekretariat |
Przez okres funkcjonowania zakładu |
NS |
|
Protokół złomowania |
|
KJ |
KJ |
3lata |
KJ |
|
Karta niezgodności |
|
Pracownik zakładu |
Biuro handlu i rozwoju |
3lata |
NP. |
|
Rejestr niezgodności |
|
NP. |
Biuro handlu i rozwoju |
3lata |
NP. |
|
Zapytania ofertowe, oferty, zamówienia, notatki, sprawozdania |
|
NH |
Biuro handlu i rozwoju |
10lat |
NH |
|
Rejestr zleceń produkcyjnych |
|
NH |
Biuro handlu i rozwoju |
10lat |
NH |
|
Karta przeglądu wymagań |
|
NH |
Biuro handlu i rozwoju |
10lat |
NH |
|
Harmonogram realizacji |
|
NH |
Biuro handlu i rozwoju |
10lat |
NH |
|
Karta dostawcy |
|
NZ |
Zaopatrzenie |
3lata |
NZ |
|
Katalog dostawców |
|
NZ |
Zaopatrzenie |
3lata |
NZ |
|
Rejestr dostaw reklamowanych |
|
NZ |
Zaopatrzenie |
3lata |
NZ |
|
Zapytania ofertowe |
- |
NZ |
Zaopatrzenie |
3lata |
NZ |
|
Zamówienia, umowy |
- |
NZ |
Zamówienia |
6lat |
NZ |
|
Dokumenty obrotu materiałowego |
- |
Magazynier |
magazyn |
6lat |
księgowość |
|
Instrukcja Pakowania na gable |
- |
NH |
NH/WM |
Przez czas produkcji |
NH |
|
Rysunki techniczne |
|
NH/zleceniodawca |
NH/WM/WO/KJ |
10 lat |
NH |
|
Instrukcja spawania aluminium |
- |
NH |
NH/WM |
Czas obowiązywania |
NH |
|
Instrukcja malowania kili |
- |
NH |
NH/WM |
Czas obowiązywania |
NH |
|
Instrukcja malowania stila |
- |
NH |
NH/WM |
Czas obowiązywania |
NH |
|
Instrukcja malowania kiona |
- |
NH |
NH/WM |
Czas obowiązywania |
NH |
|
Instrukcja przy zastosowaniu mas formierskich chemioutwardzalnych (furanowych) : - technika zasilania filtrami - technika zasilania dla styropianów - pokrycie dla form i rdzeni - formowanie form i rdzeni - mieszarka parametry - pomiar twardzości w odlewach - analiza chemiczna dla próbek - wytrzymałość piaku, regenerat, pył - sprawdzanie - oznaczenie kolorów dla poszczególnych urządzeń - czas wybijania odlewów ze skrzyni formierskich - dodatki stopowe do ciekłego metalu |
- |
Wilfried Freund |
WO |
Do wydania nowego lub zmiany aktualnej instrukcji |
Tomasz Fabiański |
|
Instrukcja prowadzenia wytopów w żeliwiakach Ø 900mm |
- |
Wilfried Freund |
WO |
Do wydania nowego lub zmiany aktualnej instrukcji |
Antoni Gątarek |
|
Zasada bezpieczeństwa i higieny pracy w oddziale topienia |
- |
Jan Wilk |
WO |
Do wydania nowego lub zmiany aktualnej instrukcji |
Antoni Gątarek |
|
Instrukcja czynnościowa i bhp dla wytapiacza - piecowego |
- |
Jan Wilk |
WO |
Do wydania nowego lub zmiany aktualnej instrukcji |
Antoni Gątarek |
|
Instrukcja czynnościowa i bhp dla zalewaczy form |
- |
Jan Wilk |
WO |
Do wydania nowego lub zmiany aktualnej instrukcji |
Antoni Gątarek |
|
Instrukcja czynnościowa i bhp dla ładowaczy wsadów żeliwiaków |
- |
Jan Wilk |
WO |
Do wydania nowego lub zmiany aktualnej instrukcji |
Antoni Gątarek |
|
Instrukcja bhp przygotowanie złomu wsadowego |
- |
Krzysztof Fabisiak |
WO |
Do wydania nowego lub zmiany aktualnej instrukcji |
Antoni Gątarek |
|
Ins. bhp bezpiecznego usuwania defektu zawieszenia wsadu wewnętrznego żeliwiaka |
- |
Jan Wilk |
WO |
Do wydania nowego lub zmiany aktualnej instrukcji |
Antoni Gątarek |
|
Instrikcja bhp określająca szczegółowe warunki składowania materiałów niebezpiecznych oraz zasad postepowania w sytułacjach awaryjnych |
- |
Jan Wilk |
WO |
Do wydania nowego lub zmiany aktualnej instrukcji |
Antoni Gątarek |
|
Ins. bhp nr. 39/2000 eleminowanie przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomumetalowego |
- |
Jan Wilk |
WO |
Do wydania nowego lub zmiany aktualnej instrukcji |
Tomasz Fabiański |
|
Ins. bhp przy obsłudze zbiornika tlenu ZT 18, tlen ciekły |
- |
Jan Wilk |
WO |
Do wydania nowego lub zmiany aktualnej instrukcji |
Antoni Gątarek |
|
Ins. bhp przy obsłudze szlifierki 2- tarczowej |
- |
Jan Wilk |
WO |
Do wydania nowego lub zmiany aktualnej instrukcji |
Michał Przybyciński |
|
Ins. bhp przy obsłudze ręcznej szlifierki pneumatycznej |
- |
Jan Wilk |
WO |
Do wydania nowego lub zmiany aktualnej instrukcji |
Michał Przybyciński |
|
Ins. czynnościowa i bhp dla murarzy wykładziny ogniotrwałej żeliwiaka |
- |
Jan Wilk |
WO |
Do wydania nowego lub zmiany aktualnej instrukcji |
Michał Przybyciński |
|
Ins. bhp podczas remontu bieżącego żeliwiaka zbiornika i kadzi odlewniczych |
- |
Jan Wilk |
WO |
Do wydania nowego lub zmiany aktualnej instrukcji |
Michał Przybyciński |
|
Ins. bhp remont kapitalny i bieżący kadzi |
- |
Krzysztof Fabisiak |
WO |
Do wydania nowego lub zmiany aktualnej instrukcji |
Michał Przybyciński |
|
Ins. udzielania pierwszej pomocy |
- |
Jan Wilk |
WO |
Do wydania nowego lub zmiany aktualnej instrukcji |
Tomasz Fabiański |
|
Ins. bhp przy posługiwaniu się butlami na gaz propan- butan |
- |
Jan Wilk |
WO |
Do wydania nowego lub zmiany aktualnej instrukcji |
Michał Przybyciński |
|
Ins. bhp przy transporcie wewnętrznym wózkami widłowymi |
- |
Jan Wilk |
WO |
Do wydania nowego lub zmiany aktualnej instrukcji |
Michał Przybyciński |
|
Ins. bhp przy obsłudze stacji przerobu mas ( SPM ) |
- |
Jan Wilk |
WO |
Do wydania nowego lub zmiany aktualnej instrukcji |
Michał Przybyciński |
|
Plan kontroli stila |
- |
NH |
NH/KJ |
Czas produkcji |
NH |
|
Plan jakości maszty |
|
NH |
NH |
Czas produkcji |
Tomasz Zyr |
|
Plan jakości JD |
|
NH/WO |
NH |
Czas produkcji |
Krzysztof Fabisiak |
|
POLSKIE NORMY |
||||||
Systemy zarządzania jakością - Wymagania |
|
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
Pełnomocnik ds. ISO |
|
Odlewnicze materiały formierskie (Pomiar wytrzymałości) |
PN-83 H-11073 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Odlewnictwo ( Żeliwo Szare) |
PN-EN 1561 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Dzwignice ( Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych) |
PN-79 M-06515 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Dźwignice (Zasady obliczania i kojarzenia obciążeń) |
PN-ISO 8686-1
|
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Dźwignice (Suwnice pomostowe kolumnowe ) Wymagania i badania |
PN-90 M-45531 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Dźwignice (Suwnice pomostowe) Wymagania i badania |
PN-89 M-45453 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Tolerancje ogólne (Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji) |
PN-EN 22768-1 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Tolerancje ogólne (Tolerancje geometryczne elementów bez indywidualnych oznaczeń tolerancji) |
PN-EN 22768-2 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Metale (Półwyroby i wyroby hutnicze) Pomiar odchyłek kształtu |
PN-88 H-04420 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Ceowniki stalowe walcowane na gorąco-Tolerancje kształtu, wymiarów i masy |
PN-EN 10279 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Stahlbauten ( Budowle stalowe) |
DIN 18800-7 |
Deutsche Norm |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych (Kryteria doboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości) |
PN-EN ISO 3834-1 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych (Pełne wymagania jakości) |
PN-EN ISO 3834-2 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych (Standardowe wymagania jakości) |
PN-EN ISO 3834-3 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych (Podstawowe wymagania jakości) |
PN-EN ISO 3834-4 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych (Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO 3834-2, 3834-3 lub 3834-4) |
PN-EN ISO 3834-5 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Złącza stalowe spawane łukowo (Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych) |
PN-EN 25817 PN-ISO 5817 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Instrukcja technologiczna spawania ( Spawanie łukowe) |
PN-EN ISO 15609-1 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Instrukcja technologiczna spawania ( Spawanie gazowe) |
PN-EN ISO 15609-2 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Gazy osłonowe do łukowego spawania i cięcia |
PN-EN 439 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali (Zasady ogólne) |
PN-EN ISO 15607 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Nadzór Spawanlniczy- Zadania i odpowiedzialność |
PN-EN ISO 14731 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Spawanie i procesy pokrewne Zalecenia dotyczące przygotowania złączy ( Spawanie aluminium i jego stopów elektrodą metalową i elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych ) |
PN-EN ISO 9692-3:2004/A1 Dotyczy PN-EN ISO 9692-3:2004 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy Spawanie Część1: Stale |
PN-EN 287-1 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w osłonach gazowych i spawanie gazowe |
PN-EN 29692 PN-ISO 9692 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Spawanie i procesy pokrewne- Zalecenia dotyczące przygotowania złączy- Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali |
PN-EN ISO 9692-1 |
PKN |
NH |
Przez okres zatrudnienia |
NH |
|
Wady złączy spawanych |
PN-75 M-69703 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji spawanych |
PN-EN ISO 13920 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Tolerancje konstrukcji spawanych |
DIN-8570 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Cięcie termiczne- Klasyfikacja cięcia termicznego- Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości |
PN-EN ISO 9013 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Cięcie termiczne- Klasyfikacja cięcia termicznego- Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości |
PN-EN ISO 9013:2003/A1 Dotyczy PN-EN ISO 9013:2003 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Złącza spawane w stalowych ustrojach nośnych dźwignic |
PN-88 M- 06516
|
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Odlewnictwo-Modele, zespoły modelowe i rdzennice do wykonywania form oraz rdzeni piaskowych |
PN-EN 12890 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Układ tolerancji i pasowań ISO |
PN-EN 20286-2 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Złom zeliwny |
PN-62/H-15100 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Złom stalowy |
PN-85/h-15000 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)- tolerancje wymiarowe i geometryczne dla części kształtowanych |
PN-EN ISO 8062-1 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)- tolerancje wymiarowe i geometryczne dla części kształtowanych |
PN-EN ISO 8062-3 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów-wzrokowa ocena czystości powierzchni |
PN-EN ISO 8501-1 |
PKN |
NH |
Przez okres warzności wydania |
NH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykaz prowadzi: Pełnomocnik ds. SZJ:
Rozdzielnik:
Aktualne w dniu wydruku: 19 stycznia 2011 |
|||||
HaCon Sp. z o.o. |
Wykaz dokumentów objętych nadzorem |
||||
|
Nr procedury: 1-01.00.00 |
Numer dokumentu: 1-01.00.01 |
Wydanie 1 15.02.2007 |
Strona/stron: 2/7 |
Założono: 15.01.2010 |