84998 img 130323 1134

1iii? 'iiifHIPH:

Hispano-Suiza Polska	PROCEDURA	Symbol: PS-09
xStji SAFRAN Group	Procedura zakupów i	Wydanie: 01	Strona
	nadzoru nad wyposażeniem	Data: 20.08.2010	3/7

6. Opis postępowania

6.1.    Proces zakupu sprzętu elektronicznego.

6.1.1.    Koordynator Pionu Systemów Informatycznych w Dziale DM nadzoruje proces doboru dostawcy sprzętu elektronicznego. Dostawca jest dobierany na podstawie oceny wstępnej - „Karta oceny wstępnej dostawcy sprzętu elektronicznego" - wzór zał. 01, zawierająca kryteria doboru dostawców. Ocena pozytywna pozwala na wprowadzenie dostawcy na „Listę kwalifikowanych dostawców sprzętu elektronicznego" - wzór zał.03. Okresowa ocena dostawców prowadzona jest pod nadzorem Koordynatora Pionu Systemów Informatycznych przynajmniej raz w roku (co 12 miesięcy) na podstawie „Karty bieżącej oceny dostawcy sprzętu elektronicznego" - wzór zał. 02, zawierającej odpowiednie kryteria.

W przypadku negatywnej oceny bieżącej dostawca zostaje skreślony z Listy.

6.1.2.    Zamawiający przygotowuje zapotrzebowanie zgodnie ze swoimi potrzebami i składa je do Dyrektora Działu celem zatwierdzenia. Następnie zaakceptowane zamówienie przekazuje do Koordynatora Pionu Systemów Informatycznych w celu sprawdzenia informacji w zakresie parametrów technicznych, przydatności i ceny danego sprzętu.

6.1.3.    Koordynator Pionu Systemów Informatycznych po sprawdzeniu zamówienia oraz wskazaniu dostawcy z Listy dostawców sprzętu elektronicznego - zwraca potwierdzony przez siebie dokument zainteresowanemu.

6.1.4.    Zamawiający składa zapotrzebowanie do Zarządu HISPANO SUIZA POLSKA

6.1.5.    Po uzyskaniu zgody przez Zarząd HISPANO SUIZA POLSKA zapotrzebowanie przekazane zostaje do realizacji.

6.1.6.    Dostawca dostarcza zamówiony towar za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

6.1.7. Koordyntor Pionu Systemów Informatycznych lub wyznaczony przez niego pracownik sprawdza zakup pod względem:

-    kompletności wyposażenia,

-    uszkodzeń mechanicznych,

-    zgodności zamówionych parametrów.

6.1.8.    Po pozytywnym wyniku sprawdzenia dostawy, zamawiający opisuję fakturę, co potwierdza podpisem Dyrektor Działu a następnie przekazuje informację w niniejszej sprawie do Dyrektora Działu Organizacyjno -Prawnego, gdzie zakupiony sprzęt elektroniczny zostaje zarejestrowany w zbiorczym „Rejestrze środków trwałych i wyposażenia niskocennego HISPANO SUIZA POLSKA" (wzór - zał. 04). Faktura trafia do Działu Księgowości, Planowania i Kontrolingu.

6.1.9.    Zarejestrowany sprzęt elektroniczny zostaje przekazany w miejsce użytkowania. Fakt przekazania dokumentuje się „Protokołem Przekazania Sprzętu" (wzór - zał. 05) - Pion Systemów Informatycznych, który jest również odpowiedzialny za przechowywanie gwarancji i kopii faktur.

6.1.10.    W razie stwierdzonych usterek czy innych niezgodności pod względem złożonego zamówienia -zakupiony towar zostanie zwrócony dostawcy w trybie reklamacji przez Pion Systemów Informatycznych, zgodnie z procedurą P-04 „Nadzór nad wyrobem niezgodnym".

6.1.11.    Sposób nadzorowania sieci i danych komputerowych jest przedstawiony w procedurze P-08 „Nadzór nad siecią i danymi komputerowymi".

6.2. Proces zakupu w zakresie: - środków trwałych, wyposażenia niskocennego, materiałów gospodarczych, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych.

6.2.1.    Zamawiający składa zapotrzebowanie do Zarządu HISPANO SUIZA POLSKA - uprzednio zaakceptowane przez swojego Dyrektora Działu.

6.2.2.    Po uzyskaniu zgody Zarządu GAPP S.A zapotrzebowanie przekazane zostaje zwrotnie zamawiającemu celem realizacji.

6.2.3.    Zamawiający realizuje zakupy bezpośrednio sam lub za pośrednictwem wybranej firmy.

6.2.4.    Dostawca dostarcza zamówiony towar za pisemnym potwierdzeniem odbioru przez uprawnioną osobę.

6.2.5.    Zamawiający sprawdza zakupy pod względem:

-    uszkodzeń mechanicznych,

-    zgodności zamówienia.