85685 img 130323 0954

Harmonogram wdrażania systemu zarządzania jakością Hispano- Suiza Polska Sp. z o.o.

J-p

RODZAJ I NAZWA ZADANIA

ODPOWIEDZIALNY

TERMIN REALIZACJI

2010

5l 6| 7l 8| 9| 1Ó1 TTl 12]

FAZA PROJEKTOWA

1

Wydanie zarządzenia dyrektora

Dyrektor naczelny

■

2

Powołanie Pełnomocnika i zespołu wdrażającego

Dyrektor naczelny

3

Diagnoza stanu obecnego

Pełnomocnik

u

4

Określenie przez zarząd polityki jakości worganizacji

Dyrektor naczelny

lilii

5

Szkolenie

Dyrektor naczelny

H

n

H

■

- kadry kierowniczej

ijii

- kadry dozoru technicznego

m

m

- powszechne szkolenie personelu przedsiębiorstwa

ffi

§H

- auditorów

w

6

Wybór adekwatnego zakresu systemu

Pełnomocnik

jte

7

Zidentyfikowanie procesów i realizacji między nimi

Pełnomocnik

||

8

Opracowanie modelu dokumentacji i szczegółowego

Pełnomocnik

ni

9

Opracowanie mapy procesów

Pełnomocnik, Zespół wdrożeniowy

10

Opracowanie księgi jakości, procedur i instrukcji i nadzory nad

Zespół wdrożeniowy

■

|s||

M

FAZA WDROŻENIOWA

11

Wdrażanie dokumentacji

Pełnomocnik

■

WĘ miiif

12

Opracowanie harmonogramów auditorów wewnętrznych

Pełnomocnik

■

13

Audit wewnętrzny kompleksowego przygotowania

Audytor wiodący

- '-5.

14

Ustalenie przedsięwzięć korygujących

Pełnomocnik

r u

1

15

Realizacja działań korygujących i zapobiegawczych

Wyznaczeni pracownicy

H

16

Przegląd zarządzania

Dyrektor naczelny

1

17

Przygotowanie zgłoszenia do certyfikacji

Pełnomocnik

□

U