64953 img 130323 0313

Harmonogram wdrażania systemu zarządzania jakością

Lp

Podzaj i nazwa zadania

Odpowiedzialn

Termin realizacji zadania

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Faza projektowa

1

Wydanie zarządzenia dyrektora

Właściciel

2

Powołanie osób odpowiedzialnych

Właściciel

3

Rozeznanie stanu w firmie

Pełnomocnik

4

Szkolenie pracowników

Pełnomocnik

5

Zidentyfikowanie procesów

Pełnomocnik+ wyznaczeni pracownicy

6

Opracowanie mapy procesów

Pełnomocnik+ wyznaczeni pracownicy

7

Opracowanie KJ, procedur i instrukcji

Pełnomocnik+ wyznaczeni pracownicy

Faza wdrożeniowa

8 9 10 11 12 13 14 15

Wdrażanie dokumentacji

Pełnomocnik+ wyznaczeni pracownicy

Wyznaczenie terminów auditów wewn.

Pełnomocnik

1

Audit wewn.

Auditor wiodący

i

Poprawki po audicie

Pełnomocnik+ wyznaczeni pracownicy

,

Re-Audit wewn.

Auditor wiodący

_

Przeglądy zarządzania

Właściciel

^1

Zaproszenie jednostki certyfikującej

Pełnomocnik

Certyfikacja firmy

Pełnomocnik