1419576913

umowa zostanie podpisana w bieżącym tygodniu, termin zakończenia robót określony w umowie z wykonawcą ustalono na dzień 15.04.2014 r. - zaawansowanie robót 0%,

2) . Szkoła Podstawowa w Somoninie, ul. Wolności 42, 83-314 Somonino - roboty rozpoczęto wykonano docieplenie ścian zewnętrznych w budynku A oraz docieplono dach budynku wełną mineralną i wymieniono pokrycie dachowe z eternitu na blachodachówkę. Nie rozpoczęto robót w budynkach B i C, wyłoniono wykonawcę w trybie ustawy PZP, umowa zostanie podpisana w bieżącym tygodniu, termin zakończenia robót określony w umowie z wykonawcą to 15.04.2014 r. - zaawansowanie robót w całym obiekcie oceniono na ok. 30%

3) . Szkoła Podstawowa w Połęczynie, Polęczyno 30 - wymieniono pokrycie dachowe z eternitu na blachodachówkę, wykonano docieplenie stropodachów wełną mineralną, docieplono ściany zewnętrzne styropianem, docieplono podłogi w klasach lekcyjnych styropianem, wymieniono instalację c.o. i c.w.u. zamontowano grzejniki wraz zaworami regulacyjnymi, zainstalowano 3 kolektory słoneczne na dachu budynku, trwa montaż kotła z oprzyrządowaniem, nie wykonano malowania ścian zewnętrznych, zaawansowanie robót oceniono na ok. 90%,

4) . Zakład Opieki Zdrowotnej w Somoninie, ul. Wolności 13, 83-314 Somonino: docieplono ściany styropianem, wymieniono grzejniki, rozpoczęto prace przygotowawcze do montażu układu solamego, pozostało do wykonania docieplenie stropu nad poddaszem -zaawansowanie robót oceniono na ok. 80%.

Zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami robót termin ich zakończenia określono: na dzień 15.04.2014 r. - dla SP ZOZ w Somoninie, na dzień 29.11.2013 r. - Szkoła Podstawowa w Połęczynie oraz na dzień 15.04.2014 r. - dla pozostałych dwóch obiektów oświatowych.

W związku z faktem, że do dnia kontroli nie rozpoczęto robót termomodemizacyjnych w dwóch budynkach oraz określony w umowach termin ich zakończenia obejmuje miesiące zimowe, istnieje uzasadniona obawa czy termin zakończenia robót przyjęty w umowie dotacji zostanie dotrzymany.

Ponadto, Beneficjent odbiera wykonane roboty od wykonawców protokołami, w których nie wyszczególnia się wykonanego    zakresu rzeczowego. Beneficjent poinformował

kontrolującego, że wykonany rzeczywisty zakres robót zostanie określony w protokołach odbioru końcowego poszczególnych obiektów. Do dnia kontroli nie dokonano jeszcze żadnego odbioru końcowego. Przeprowadzenie pierwszego odbioru końcowego robót przewiduje się na koniec listopada 2013 r. i dotyczyć on będzie Szkoły Podstawowej w Połęczynie.

Kontrola dokumentów finansowych:

Dokonano sprawdzenia wszystkich dokumentów finansowych faktur i rachunków przeznaczonych do rozliczenia z NFOSiGW - ogółem 1 szt:

- faktura nr 1/11/2013 z dnia 05.11.2013 r. za wykonanie „Termomodemizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Somonino” w zakresie termomodemizacji SP ZOZ w Somoninie - do protokołu nr 1 z dnia 31.10.2013 r. na kwotę 125.306,93 zł (brutto)- fakturę przeznaczono do rozliczenia z NFOŚiGW z umowy dotacji w kwocie 36.221,05 zł do faktury dołączono protokół nr 1 z odbioru wykonanych elementów robót z dnia 31.10.2013 r.

Faktura przeznaczona do rozliczenia z NFOŚiGW z otrzymanej zaliczki została zapłacona po uprzedniej akceptacji Z-cy Wójta Gminy Somonino. Do faktury dołączono protokół odbioru robót. Na rewersie kontrolowanej faktury znajduje się opis określający źródło jej finansowania. Z analizy zapisu na fakturze będącej przedmiotem kontroli nie wynika fakt występowania zjawiska podwójnego finansowania przedsięwzięcia.

Do dnia 31.12.2012 r. poniesiono nakłady w wysokości: 42.804,00 zł oraz okazano kontrolującemu fakturę na kwotę 125.306,93 zł. Ponadto, wydatkowano w bieżącym roku kwotę 89.790 zł (termomodemizacja budynku A Szkoły Podstawowej w Somoninie) oraz