4531591045

Psychicznymi - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do SFP (rozdz. 85203) - 3.394.942 zł (100 % planu - 3.394.944 zł),

-    zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) - 427.025 zł (99,5 % planu - 429.000 zł),

-    orzekania o stopniu niepełnosprawności (rozdz. 85321) - 489.117 zł (100 % planu - 489.118 zł).

Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z organami administracji rządowej (§2020) uzyskano w wysokości 26.269 zł (99,9 % planu - 26.280 zł, z tego:

-    w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotyczącego powierzenia Gminie Olsztyn spraw z zakresu właściwości Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (rozdz. 92120) -1.000 zł (100 % planu),

-    w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotyczącego powierzenia Gminie Olsztyn zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w 2010 r. (rozdz. 71035) -13.280 zł (100 % planu),

-    w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotyczącego powierzenia Gminie Olsztyn zadań związanych z realizacją w Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 5 programu na rzecz społeczności romskiej (rozdz. 80195) -11.989 zł (99,9 % planu - 12.000 zł).

2.7.    Środki z funduszy celowych

W2010 r. otrzymano środki z funduszy celowych w kwocie 2.034.048 zł (92,5 % planu - 2.198.378 zł), na dofinansowanie zadań bieżących gminy i powiatu, z tego:

1)    dotacje celowe z rachunku PFGZGiK (§2440) -1.321.573 zł (89,6 % planu - 1.475.000 zł),

2)    dotacje z WFOŚiGW (§2440) - 10.878 zł (bez planu),

3)    środki z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących (§2440) - 60.019 zł (73,4 % planu - 81.800 zł),

4)    środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie (§2690) - 641.578 zł (100 % planu).

Zadania bieżące, na realizację których zostały zaplanowane dotacje celowe z rachunku PFGZGiK, zostały opisane w pkt XI. Przychody i koszty funduszy celowych.

2.8.    Środki z innych źródeł na realizację zadań bieżących, w tym z UE

Wykonanie - 5.399.495 zł (89,8 % planu).

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2010	Zmiany	Plan 31.12.2010	Wykonanie 31.12.2010	Wyk. (%)	Strukt. (%)
	2	3	4	5	6 (5:4)	7(5)
Środki z innych źródeł na zadania bieżące	4 437 873	1 577 429	6 015 302	5 480 473	91,1	100,0
- dotacje z JST (qmina i powiat)	944 767	396 229	1 340 996	1 425 813	106,3	26,4
- inne źródła (gmina i powiat)	3 493 106	1 181 200	4 674 306	3 973 682	85,0	73,6

W 2010 r. pozyskano od innych samorządów kwotę 1.425.813 zł, tj. 106,3 % planowanych środków z dotacji celowych, wynikających z umów lub porozumień zawieranych z innymi JST (§ 2310-9; 2320-9; 2330-9; 2710-9; 2880-9), w tym m.in.:

1)    z Powiatem Olsztyńskim w sprawie powierzenia miastu Olsztyn zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska (rozdz. 75809) - 90.060 zł (44,8 % planu - 85.800 zł),

2)    z pięcioma powiatami (olsztyńskim, lidzbarskim, szczycieńskim, bartoszyckim, mrągowskim) w sprawie zwrotu kosztów związanych z pobytem dzieci z tych powiatów w Domu Dziecka oraz Ośrodku Wsparcia i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną MOPS w Olsztynie (rozdz. 85201) - 702.477 zł (106,5 % planu - 659.611 zł),

3)    z sześcioma powiatami (grudziądzkim, bartoszyckim, łomżyńskim, olsztyńskim, piskim, ostródzkim) w sprawie zwrotu kosztów związanych z pobytem w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Olsztyn dzieci z tych powiatów (rozdz. 85204) - 227.673 zł (119,1 % planu -191.136 zł),

4)    z Powiatem Olsztyńskim w sprawie dofinansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej działających w mieście Olsztyn, w których uczestniczy 5 osób z powiatu olsztyńskiego (rozdz. 85311) - 8.220 zł (100 % planu),

5)    z Gminą Dywity na utrzymanie strażników miejskich w Gminie Dywity (rozdz. 75416) -111.876 zł (100 % planu).

Z innych źródeł dochodów (§ 2000-9; 2460-9; 2700-9; 8531-8) pozyskano kwotę 3.973.682 zł, tj. 85,0 % planu, w tym m. in.: środki z polskich związków sportowych na dofinansowanie programu pn. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo", realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego (rozdz. 80195 § 2700); dotacje rozwojowe na zadania realizowane w obszarze polityki społecznej (rozdz. 85395) oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

3. Dochody majątkowe budżetu Miasta Olsztyn w 2010 r.

Wykonanie - 65.531.355,57 zł (89,2 % planu).

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2010	Zmiany	Plan 31.12.2010	Wykonanie 31.12.2010	Wyk. (%)	Strukt. (%)
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7(5)
Dochody majątkowe ogółem	140 107 684	-66 646 179	73 461 505	65 531 357	89,2	100,0
- własne dochody majątkowe (gmina i powiat)	19 700 250	1 700 000	21 400 250	19 373 261	90,5	29,6
- dotacje celowe z BP (gmina i powiat)	0	4 668 900	4 668 900	4 668 398	100,0	7,1
- środki z funduszy celowych (gmina i powiat)	8 213 059	-2 580 498	5 632 561	5 421 667	96,3	8,3
- środki z innych źródeł (gmina i powiat)	112 194 375	-70 434 581	41 759 794	36 068 031	86,4	55,0