5032124742

VIII Zaopatrzenie Uczelni
System 22:Zakupy
CG	Zakupy materiałów i usług
CH	Zakupy aparatury i sprzętu
CI	Gospodarka magazynowa
System 23: Zamówienia publiczne
CJ	Wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych
CK	Zgodność udzielania zamówień z przepisami prawa
System 24: Pozostałe gospodarowanie ogólnouczelniane
CL	Wydawnictwo
CL	Centralna Stolarnia
CM	Muzeum
CN	Biblioteka
CO	Apteka

Wyniki analizy ryzyka przy użyciu metody mieszanej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa obszaru	kolejność	ilość kontroli wewnętrznych w roku......	ilość kontroli zewnętrznych w roku......	suma kontroli	ostateczna kolejność
1.
2.
3.

3. Wyniki przeprowadzonej analizy zasobów osobowych.

Wyszczególnienie	Osobodni
1. Zadania audytowi, w tym: -    zadania zapewniające -    czynności doradcze -    czynności sprawdzające
2. Audyt zlecony
3. Komitet Audytu
4. Szkolenia i rozwój zawodowy
5. Planowanie i sprawozdawczość
6. Czynności organizacyjne
7. Pozostałe - dni wolne (w tym soboty, niedziele i święta, urlopy itp.)
RAZEM