8960330404

4.    Najwyższa Izby Kontroli - Delegatura w Zielonej Górze:

•    „Wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem i trwałym obniżaniem zanieczyszczeń wód dorzecza Odry”, w okresie 5 sierpnia - 3 listopada 2014r.

5.    Lubuski Urząd Wojewódzki - Instytucja pośrednicząca w certyfikacji:

•    „Kontrola wniosków o płatność, systemu weryfikacji wydatków, realizacji obowiązków kontrolnych, nieprawidłowości oraz Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK”, w dniach 19-23 maja 2014r.

Wydawane zalecenia pokontrolne realizowane były w trybie roboczym.

5.2 Kontrole wewnętrzne

W 2014 roku Fundusz w ramach działalności statutowej przeprowadził 28 terenowych kontroli realizacji zadań dofinansowanych ze środków krajowych.

W ramach realizacji kontroli „umów krajowych” objęto weryfikacją 3 umowy dotacji, 1 umowę przekazania środków oraz 24 umowy pożyczek. Kontrolą objęto 3 zadania realizowane na podstawie umów zawartych w 2011 roku, 1 zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej w 2012 roku, 11 zadań realizowanych na podstawie umów zawartych w 2013 roku oraz 13 zadań realizowanych na podstawie umów zawartych w roku 2014. Dokumentacja fotograficzna kontrolowanych obiektów przechowywana jest w formie elektronicznej. Ustalenia z kontroli opisano w protokołach, które bez uwag podpisali wszyscy kontrolowani.

Oprócz prowadzonych kontroli w terenie, na bieżąco weryfikowano dokumenty formalne i finansowe związane z realizowanymi umowami, zarówno na etapie przygotowania, realizacji jak i rozliczenia końcowego.

Szczególną formą kontroli wewnętrznej wspomagającą proces zarządzania Wojewódzkim Funduszem jest audyt wewnętrzny. Jest on działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena ta dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce. Działania prowadzone w ramach audytu wewnętrznego w 2014 roku miały na celu usprawnianie funkcjonowania Funduszu i obejmowały rzetelne, niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli oraz procesów i procedur. Ich wynikiem było dostarczenie obiektywnej i niezależnej oceny efektywności i skuteczności tych systemów. W wyniku zrealizowanych zadań audytowych, oceniających zarówno działalność podstawową jak i wspomagającą

Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2014