FIRMA Co.

ARKUSZ AKCJI KORYGUJ

ĄCYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH w formacie PDCA

Lp. # Normy

Pytanie

Procedury

Problem

Typ /

Obszar

Priorytet

[1-10]

Propozycje rozwiązania

Czasochłon

ność

Odpowie-

dzialny

Termin

realizacji

Sprawdza Status Realizacji

1

4.2.3.1

122

P04, 25

Brak zasad uaktualniania norm i specyfikacji

PROJEKT

2

A- Ustali

ć zasady aktualizacji

B- Pozyska

ć obowiązujące dokumenty

C- Uaktualni

ć procedurę

3 godz

2 tyg

1 godz

A.Abak
B.Beks
C.Ceks

T24.2
T36.3
T24.5

D.Doma
E.Eunu
F.Feder

w trakcie T22.1
w trakcie T22.1
w trakcie T22.1

2

5.5.1.1

145

P01

Tabela poliwalencji nie zawiera uprawnie

ń

PERS

8

A- Zebra

ć dane pracowników

B- Zmieni

ć i uaktualnić tebelę

C- Uaktualni

ć procedurę i załączniki

1 tydz

5 dni

3 godz

A.Gawry
A.Ceksi
B.Galo

T25.2
T25.3
T26.1

C.Cedo
S.Makla
F.Feder

w trakcie T22.1
w trakcie T22.1
w trakcie T22.1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Wynika z: AUDYT SYSTEMU ZARZ

ĄDZANIA JAKOŚCIĄ No: XX Data: DD-mm-RRRR = TXX.Y

Otrzymuj

ą wszyscy wymienieni w arkuszu: A.Abac; B.Bksi; C.Ceks; ....

Pxx-----FyyvA

Strona 1 z 2

FIRMA Co.

ARKUSZ AKCJI KORYGUJ

ĄCYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH w formacie PDCA

Lp. # Normy

Pytanie

Procedury

Problem

Typ /

Obszar

Priorytet

[1-10]

Propozycje rozwiązania

Czasochłon

ność

Odpowie-

dzialny

Termin

realizacji

Sprawdza Status Realizacji

25

26

27

28

29

30

31

32

Pxx-----FyyvA

Strona 2 z 2