ARKUSZ AKCJI KORYGUJĄCYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH w formacie PDCA
Wynika z: AUDYT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ No: XX Data: DD-mm-RRRR = TXX.Y
Otrzymują wszyscy wymienieni w arkuszu: A.Abac; B.Bksi; C.Ceks; ....
Lp. # Normy
Pytanie
Procedury
Problem
Typ /
Priorytet
Propozycje rozwiązania Czasochłon Odpowie-Termin
Sprawdza Status Realizacji Obszar
[1-10]
ność
dzialny
realizacji
1
4.2.3.1
122
P04, 25
Brak zasad uaktualniania norm i specyfikacji PROJEKT
2
A- Ustali ć zasady aktualizacji 3 godz
A.Abak
T24.2
D.Doma
w trakcie T22.1
B- Pozyskać obowiązujące dokumenty 2 tyg
B.Beks
T36.3
E.Eunu
w trakcie T22.1
C- Uaktualnić procedurę 1 godz
C.Ceks
T24.5
F.Feder
w trakcie T22.1
2
5.5.1.1
145
P01
Tabela poliwalencji nie zawiera uprawnie ń PERS
8
A- Zebrać dane pracowników 1 tydz
A.Gawry
T25.2
C.Cedo
w trakcie T22.1
B- Zmienić i uaktualnić tebelę 5 dni
A.Ceksi
T25.3
S.Makla
w trakcie T22.1
C- Uaktualnić procedurę i załączniki 3 godz
B.Galo
T26.1
F.Feder
w trakcie T22.1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Pxx-----FyyvA
Strona 1 z 2
ARKUSZ AKCJI KORYGUJĄCYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH w formacie PDCA
Lp. # Normy
Pytanie
Procedury
Problem
Typ /
Priorytet
Propozycje rozwiązania Czasochłon Odpowie-Termin
Sprawdza Status Realizacji Obszar
[1-10]
ność
dzialny
realizacji
25
26
27
28
29
30
31
32
Pxx-----FyyvA
Strona 2 z 2