| Wynika z: ZBIORCZE ZESTAWIENIE AKTUALNYCH POCZYNAŃ ( status: w trakcie realizacji ) Data: DD-mm-RRRR = TXX.Y Otrzymują wszyscy wymienieni w arkuszu: A.Abac; B.Bksi; C.Ceks; .... |
|||||||||||
| Lp. | Wynika z | Data | Problem | Priorytet [1-10] |
Typ / Obszar |
Przypuszczalne przyczyny | Propozycje rozwiązań | Odpowie-dzialny | Termin realizacji | Sprawdza | Status Realizacji |
| 1 | Reklamacja 123 | T25.1 | 100 modułów nie działa | 10 | PRODUK | 1- Podzespół T12 od złego dostawcy 2- Tester nie działa (przepuszcze złe) 3- Pracownik źle obsługuje tester |
1a- Przetestować T12 od różnych dostawców 1b- Audyt u bieżącego dostawcy 2a- Sprawdzić tester 3a- Przeprowadzić szkolenie pracowników z obsługi testera 3b- Poinformować pracowników obsługujących tester o problemie. Uczulić na dobre sprawdzanie 4- Poinformować klienta o sposobie załatwienia sprawy 5- Wymienić reklamowaną partię |
A.Abak B.Beks C.Ceks C.Ceks D.Deks E.Eunu F.Feder |
T27.2 T27.3 T25.5 T25.5 T25.5 T25.4 T25.3 |
F.Rutk A.Gola R.Roma F.Tarno M.Macia F.Hydr G.Helmi |
w trakcie T26.1 w trakcie T26.1 OK T26.1 OK T26.1 OK T26.1 OK T26.1 w trakcie T26.1 |
| 2 | Informacja Kierownika Produkcji | T25.2 | Brak możliwości obsadzenia trzeciej zmiany | 10 | PERSON | 1- trzy osoby z III zmiany chorują 2- Kowalskiemu skończyły się uprawnienia obsł. wózków |
1a- Przeanalizować możliwość zmiany planów produkcyjnych - pracy na 2 zmiany 1b- przeanalizować możliwość zatrudnienia nowych pracowników 2a- Wysłać Kowalskiego na kurs |
A.Gawry A.Ceksi B.Galo |
T25.3 T25.3 T27.1 |
C.Cedo S.Makla F.Feder |
OK T26.1 OK T26.1 w trakcie T26.1 |
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||
| 32 | |||||||||||
| Wynika z: AUDYT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ No: XX Data: DD-mm-RRRR = TXX.Y Otrzymują wszyscy wymienieni w arkuszu: A.Abac; B.Bksi; C.Ceks; .... |
||||||||||||
| Lp. | # Normy | Pytanie | Procedury | Problem | Typ / Obszar |
Priorytet [1-10] |
Propozycje rozwiązania | Czasochłonność | Odpowie-dzialny | Termin realizacji | Sprawdza | Status Realizacji |
| 1 | 4.2.3.1 | 122 | P04, 25 | Brak zasad uaktualniania norm i specyfikacji | PROJEKT | 2 | A- Ustalić zasady aktualizacji B- Pozyskać obowiązujące dokumenty C- Uaktualnić procedurę |
3 godz 2 tyg 1 godz |
A.Abak B.Beks C.Ceks |
T24.2 T36.3 T24.5 |
D.Doma E.Eunu F.Feder |
w trakcie T22.1 w trakcie T22.1 w trakcie T22.1 |
| 2 | 5.5.1.1 | 145 | P01 | Tabela poliwalencji nie zawiera uprawnień | PERS | 8 | A- Zebrać dane pracowników B- Zmienić i uaktualnić tebelę C- Uaktualnić procedurę i załączniki |
1 tydz 5 dni 3 godz |
A.Gawry A.Ceksi B.Galo |
T25.2 T25.3 T26.1 |
C.Cedo S.Makla F.Feder |
w trakcie T22.1 w trakcie T22.1 w trakcie T22.1 |
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||