Załącznik nr II a
Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego
Sprawozdanie roczne/końcowe z wdrażania programu operacyjnego sporządzone powinno zostać zgodnie z art. 67 rozporządzenia nr 1083/2006 oraz w układzie i zakresie zawartym w załączniku XVIII do rozporządzenia nr 1828/2006.
Sprawozdanie powinno zostać wysłane do KE drogą elektroniczną do dnia 30 czerwca każdego roku wdrażania programu - począwszy od 2008 r., przez komputerowy system wymiany danych, opracowany przez Komisję Europejską na podstawie zapisów rozporządzenia nr 1828/2006. Sprawozdanie końcowe z realizacji programu operacyjnego powinno zostać przekazane analogiczną drogą do dnia |
I. Informacje wstępne
PROGRAM OPERACYJNY |
Cel: 1 |
|
Kwalifikowany obszar: Województwo Mazowieckie
|
|
Okres programowania: 2007-2013
|
|
Numer programu (CCI): 2007PL161PO011 No. Nr decyzji: C/07/5072
|
|
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
|
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU |
Numer sprawozdania ): I/2009/RPO/14 |
|
Okres sprawozdawczy: 01. 01.2009 r. - 30. 06. 2009 r. |
II Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem
1. Realizacja i analiza postępów
PRIORYTET I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu. Cel główny: Poprawa konkurencyjności Mazowsza poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Cele szczegółowe:
PRIORYTET II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza. Cel główny:
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wsparcie przedsięwzięć wynikających Cele szczegółowe:
W ramach Priorytetu II rozpoczęto nabór wniosków o dofinansowanie z następujących Działań:
PRIORYTET III - Regionalny system transportowy. Cel główny
Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej województwa mazowieckiego oraz wspomaganie dyfuzji procesów rozwojowych z głównego ośrodka regionu - Warszawy oraz Cele szczegółowe
PRIORYTET IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Cel główny Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa mazowieckiego. Cele szczegółowe
PRIORYTET V - Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu. Cel główny Wykorzystanie potencjału endogenicznego miast dla aktywizacji społeczno-gospodarczej regionu. Cele szczegółowe
PRIORYTET VI - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Cel główny Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Cele szczegółowe
PRIORYTET VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego. Cel główny Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym. Cele szczegółowe
|
1.1 Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego
W okresie sprawozdawczym brak zrealizowanych wskaźników produktu i rezultatu z powodu niewielkiego zaawansowania projektów. Pierwsze pełne informacje dotyczące realizacji wskaźników produktu i rezultaty będą możliwe do przedstawienia w następnym okresie sprawozdawczym. Tabela 1 - dołączona do sprawozdania jako załącznik. |
1.2 Informacje finansowe
Tabela 2 - dołączona do sprawozdania jako załącznik. |
Tabela 2. Osie priorytetowe w pozdziale na źródło finansowania - w okresie sprawozdawczym oraz narastająco )
1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej
Pomimo nie planowania wydatków na rzecz Beneficjentów (tabela 1b) w I półroczu 2009 roku, MJWPU dokonała płatności na rzecz Beneficjentów co spowodowane było przyspieszeniem procesu oceny wniosków o dofinansowanie i co za tym idzie wcześniejszym, niż przewidywano, podpisaniem umów o dofinansowanie projektów z Beneficjentami. |
1.4 Informacja nt. planowanego postępu finansowego
Komentarz do danych zamieszczonych w tabeli 6. Przewidywane wykonanie w III i IV kwartale 2009r i w I i II kwartale 2010r oszacowano na podstawie określonej alokacji na Działania w ramach danego Priorytetu, uwzględniając planowaną wartość umów o dofinansowanie do podpisania oraz przedkładane przez beneficjentów harmonogramy wydatków na cztery kolejne kwartały, zarówno jeśli chodzi o projekty wybrane w drodze konkursu, jak i projekty kluczowe. Ponadto wzięto również pod uwagę projekty, w przypadku których Beneficjenci nie złożyli jeszcze harmonogramów płatności. W celu realizacji planowanych płatności na III i IV kwartał 2009 oraz I i II kwartał 2010 MJWPU wyselekcjonuje grupę projektów, których Beneficjenci są już gotowi do podpisania umów o dofinansowanie, które mają szansę zostać zrealizowane najszybciej i będą gotowe do rozliczenia - po złożeniu wniosków o płatność. Ponadto pracownicy wydziałów wdrażania poszczególnych Priorytetów będą na bieżąco monitorować sytuację w danych projektach i w razie jakichkolwiek problemów będą podejmowania działania zaradcze. Wstępna analiza projektów w ramach Działania 3.1 wykazała, że około 10 projektów jest już zrealizowanych.
|
1.5 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu
Odsetki narosłe od środków zgromadzonych na realizację programu w ramach Priorytetów I-VII wynoszą: 1 308,51 PLN. |
1.6 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów
Tabela 3. Informacja nt zaliczek (w zł)
Oś priorytetowa |
Wartość zaliczek przekazanych |
Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia |
||
|
W okresie sprawozdawczym |
Od początku uruchomienia programu |
W okresie sprawozdawczym |
Od początku uruchomienia programu |
Priorytet 1-Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu. |
174 008,44 |
174 008,44 |
0,00 |
0,00 |
Priorytet 2- Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Priorytet 3-Regionalny system transportowy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Priorytet 4-Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Priorytet 5-Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Priorytet 6-Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
Priorytet 7-Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OGÓŁEM |
174 008,44 |
174 008,44 |
0,00 |
0,00 |
1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii
Informacje nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii zostały przedstawione w tabeli 7 załączonej do sprawozdania. |
1.8 Analiza jakościowa
Priorytet I: W okresie sprawozdawczym przeprowadzono konkursy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach: - Działania 1.3 - złożono 22 wnioski o dofinansowanie o wartości: 148 798 449,40 PLN - Działania 1.6 - konkurs ma charakter otwarty - od 9 czerwca 2009. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ocenę formalną w ramach: - Działania 1.3 - Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą. Oceniono pozytywnie 26 wniosków o dofinansowanie o wartości: 276 479 584,16 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR: 220 212 223,52 PLN, - Działania 1.5 - Rozwój przedsiębiorczości. Oceniono pozytywnie 551 wniosków o dofinansowanie o wartości: 1 378 350 268,67 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR: 592 360 762,52 PLN. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono również ocenę merytoryczną - w ramach: - Działania 1.3 - Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą. Liczba zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie - 11 o wartości: 108 618 181,65 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR: 87 334 939,41. - Działania 1.5 - Rozwój przedsiębiorczości. Liczba zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie - 94 o wartości: 220 122 490,37 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR: 84 955 764,14 PLN. W ramach Priorytetu w okresie sprawozdawczym podpisano 28 umów o dofinansowanie (2 w ramach Działania 1.3 oraz 26 w ramach Działania 1.5) o wartości: 121 151 823,27 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR: 76 191 158,38 PLN, co stanowi 0,06% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013. W następnym okresie sprawozdawczym planuję się ogłoszenie konkursu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach: - Działania 1.1 - III kwartał 2009 - Działania 1.4 - IV kwartał 2009 - Działania 1.7 - III kwartał 2009 - Działania 1.8 - 4 sierpnia 2009 - 3 września 2009. Projekty indywidualne wg listy opublikowanej w wojewódzkim dzienniku urzędowym: w ramach Priorytetu podpisano 1 pre umowe o wartości: 180 000 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR: 153 000 000,00 PLN.
Priorytet II: W okresie sprawozdawczym przeprowadzono konkursy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach: - Działania 2.1 - złożono 48 wniosków o dofinansowanie o wartości: 186 614 494,63 PLN - Działania 2.3 - złożono 163 wnioski o dofinansowanie o wartości: 114 785 647,88 PLN
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ocenę formalną w ramach: - Działania 2.1 - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. Oceniono pozytywnie 36 wniosków o dofinansowanie o wartości: 173 793 746,81 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR: 141 845 549,28 PLN - Działania 2.2 - Rozwój e- usług. Oceniono pozytywnie 40 wniosków o dofinansowanie o wartości: 68 606 405,61 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR: 58 203 014,23 PLN. - Działania 2.3 - Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP. Oceniono pozytywnie 115 wniosków o dofinansowanie o wartości: 82 401 608,68 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR: 29 395 826,88 PLN.
W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto oceny merytorycznej w ramach priorytetu oraz nie podpisano umów o dofinansowanie projektów.
W następnym okresie sprawozdawczym nie planuje się ogłoszenia konkursów naboru wniosków o dofinansowanie. Projekty indywidualne wg listy opublikowanej w wojewódzkim dzienniku urzędowym: w ramach Priorytetu podpisano 4 pre umowy o wartości: 586 523 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR: 498 544 550,00 PLN.
Priorytet III: W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ocenę formalną w ramach: - Działania 3.1 - Infrastruktura drogowa. Oceniono pozytywnie 172 wnioski o dofinansowanie o wartości: 832 224 241,28 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR: 655 281 823,39 PLN.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono również ocenę merytoryczną - w ramach: - Działania 3.1 - Infrastruktura drogowa. Liczba zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie: 325 o wartości: 1 670 327 127,30 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR: 1 383 885 901,65 PLN.
W ramach priorytetu w okresie sprawozdawczym nie podpisano umów o dofinansowanie projektów.
W następnym okresie sprawozdawczym planuje się ogłoszenie konkursu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach: - Działania 3.2 - III kwartał 2009. Projekty indywidualne wg listy opublikowanej w wojewódzkim dzienniku urzędowym: w ramach Priorytetu podpisano 10 pre umów o wartości: 2 054 116 290,00 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR: 933 169 950,00 PLN. Złożone wnioski o dofinansowanie - Działanie 3.1 - Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską.- wartość: 180 600 290,00 PLN, w tym dofinansowanie EFRR: 118 104 950,00 PLN, Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odc. Od km 57+722 do km 60+778 wraz z budową mostu przez rzekę Bug oraz rozbiórka starego mostu - wartość: 80 000 000,00 PLN, w tym dofinansowanie EFRR: 68 000 000,00 PLN.
Priorytet IV: W okresie sprawozdawczym przeprowadzono konkursy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach: - Działania 4.1 - złożono 323 wnioski o dofinansowanie o wartości: 3 135 340 014,09 PLN, - Działania 4.4 - złożono 2 wnioski o dofinansowanie o wartości: 7 633 440,00 PLN - konkurs ma charakter otwarty - od 16 czerwca 2009.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ocenę formalną w ramach: - Działania 4.1 - Gospodarka wodno-ściekowa. Oceniono pozytywnie 127 wniosków o dofinansowanie o wartości: 1 421 792 661,13 PLN, w tym kwota dofinansowania EFRR: 969 006 770,29 PLN. - Działania 4.2 - Ochrona powierzchni ziemi. Oceniono pozytywnie 17 wniosków o dofinansowanie o wartości: 87 987 000,41 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR: 50 385 304,04 PLN.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono również ocenę merytoryczną - w ramach: - Działania 4.1 - Gospodarka wodno-ściekowa. Liczba zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie: 40 o wartości: 538 335 630,72 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR: 411 731 426,00 - Działania 4.2 - Ochrona powierzchni ziemi. Liczba zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie: 8 o wartości: 46 341 078,48 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR: 34 301 227,01 PLN.
W ramach priorytetu w okresie sprawozdawczym nie podpisano umów o dofinansowanie projektów.
W następnym okresie sprawozdawczym planuje się ogłoszenie konkursów naboru wniosków o dofinansowanie w ramach: - Działania 4.3 - 8 września 2009 - 8 października 2009.
Projekty indywidualne wg listy opublikowanej w wojewódzkim dzienniku urzędowym: w ramach Priorytetu podpisano 2 pre umowy o wartości: 120 220 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR: 43 879 767,00 PLN. Złożone wnioski o dofinansowanie: Stacja segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego o wartości: 21 699 418,00 PLN, w tym dofinansowanie EFRR: 8 679 767,00 PLN.
Priorytet V: W okresie sprawozdawczym przeprowadzono konkursy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach: - Działania 5.2 - złożono 112 wniosków o dofinansowanie o wartości: 840 824 820,89 PLN.
W okresie sprawozdawczym rozpoczęto ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.2 - Rewitalizacja miast. Proces ten znajduje się obecnie na etapie oceny oddziaływania na środowisko.
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie oraz nie podpisano umów o dofinansowanie projektów.
W następnym okresie sprawozdawczym planuje się ogłoszenie konkursów naboru wniosków o dofinansowanie w ramach: - Działania 5.1 - III kwartał 2009.
Priorytet VI: W okresie sprawozdawczym przeprowadzono konkursy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach: - Działania 6.2 - złożono 382 wnioski o dofinansowanie o wartości: 4 125 121 641,59 PLN.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ocenę formalną w ramach: - Działania 6.1 - Kultura. Oceniono pozytywnie 93 wnioski o dofinansowanie o wartości: 531 537 057,43 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR: 429 800 860,69 PLN. - Działania 6.2 - Turystyka. Oceniono pozytywnie 1 wniosek o dofinansowanie o wartości 23 160 334,90, w tym wartość dofinansowania EFRR: 19 686 284,67 PLN.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono również ocenę merytoryczną - w ramach: - Działania 6.1 - Kultura. Liczba zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie: 52 o wartości: 402 650 672,98 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR: 327 537 039,58 PLN.
W okresie sprawozdawczym nie podpisano umów o dofinansowanie projektów. W następnym okresie sprawozdawczym nie planuje się ogłoszenia konkursów naboru wniosków o dofinansowanie w ramach priorytetu. Projekty indywidualne wg listy opublikowanej w wojewódzkim dzienniku urzędowym: w ramach Priorytetu podpisano 1 pre umowę o wartości 270 000 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR: 72 000 000,00 PLN.
Priorytet VII: W okresie sprawozdawczym przeprowadzono konkursy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach: - Działania 7.2 - złożono 269 wnioski o dofinansowanie o wartości: 1 713 394 683,73 PLN - Działania 7.3 - złożono 29 wniosków o dofinansowanie o wartości: 216 103 731,12 PLN.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ocenę formalną w ramach: - Działania 7.1 - Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia. Oceniono pozytywnie 174 wnioski o dofinansowanie o wartości: 932 678 516,20 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR: 739 511 308,05 PLN. - Działania 7.3 - Infrastruktura służąca pomocy społecznej. Oceniono pozytywnie 23 wnioski o dofinansowanie o wartości: 111 892 627,45 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR: 86 104 922,12 PLN.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono również ocenę merytoryczną - w ramach: - Działania 7.1 - Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia. Liczba zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie: 29 o wartości: 242 445 001,37 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR: 192 804 733,74 PLN. W okresie sprawozdawczym nie podpisano umów o dofinansowanie projektów. W następnym okresie sprawozdawczym nie planuje się ogłoszenia konkursów naboru wniosków o dofinansowanie w ramach priorytetu. Projekty indywidualne wg listy opublikowanej w wojewódzkim dzienniku urzędowym: w ramach Priorytetu podpisano 1 pre umowę o wartości: 57 104 594,00 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR: 35 700 000,00 PLN. Złożone wnioski o dofinansowanie: Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych w samodzielnym publicznym specjalistycznym szpitalu zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem, wartość: 11 997 911,00 PLN, w tym dofinansowanie EFRR: 10 198 224,00 PLN.
W procesie wdrażania najbardziej zaawansowany jest Priorytet I. W ramach dwóch konkursów z Działania 1.3 oraz jednego konkursu z Działania 1.5 złożono 1076 wniosków o dofinansowanie o wartości ok. 2 700 000 PLN, w tym kwota dofinansowania EFRR - ok. 1 150 000 PLN. W ramach priorytetu pozytywnie pod względem formalnym oceniono 577 wniosków, pod względem merytorycznym 105. Podpisano także pierwsze umowy o dofinansowanie projektów w ramach RPO WM - 2 w ramach Działania 1.3 oraz 26 w ramach Działania 1.5. W następnym okresie sprawozdawczym planuje się podpisanie kolejnych umów o dofinansowanie - w większości w ramach Działania 1.5, które ze względu na swój charakter oraz typ Beneficjentów (przedsiębiorcy) do których jest skierowane cieszy się największym zainteresowaniem.
Kolejnym priorytetem pod względem zaawansowania w etapie wdrażania jest Priorytet III.
W ramach Priorytetu III złożono 596 wniosków o dofinansowanie (Działanie 3.1) o wartości ok. 2 800 000 PLN, w tym kwota dofinansowanie EFRR ok. 2 200 000 PLN. W okresie sprawozdawczym pod względem formalnym oceniono pozytywnie 172 wnioski, pod względem merytorycznym 325 wniosków. Podpisanie umów o dofinansowanie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym. Ze względu na złożony charakter projektów w ramach Działania - budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz ze względu na duża ilość złożonej dokumentacji proces oceny wniosków jest bardziej skomplikowany niż np. w Działaniu 1.5.
Na podobnym etapie wdrażania są Priorytety II, IV, VI oraz VII.
W ramach Priorytetu II złożono 285 wniosków o dofinansowanie (Działania 2.1, 2.2, 2.3) o wartości ok. 433 mln PLN, w tym kwota dofinansowanie EFRR ok. 288 mln PLN. W okresie sprawozdawczym w ramach priorytetu pod względem formalnym pozytywnie oceniono 191 wniosków. Nie rozpoczęto oceny merytorycznej oraz nie podpisano umów o dofinansowanie.
W ramach Priorytetu IV (Działania 4.1, 4.2, 4.4) złożono 349 wniosków o dofinansowanie o wartości ok. 3 240 000 PLN, w tym kwota dofinansowania EFRR ok. 2 370 000 PLN. W okresie sprawozdawczym pod względem formalnym pozytywnie oceniono 144 wnioski o dofinansowanie (nie rozpoczęto oceny formalnej wniosków z Działania 4.4), pod względem merytorycznym 48 wniosków.
W ramach Priorytetu VI złożono 561 wniosków o dofinansowanie (Działanie 6.1, 6.2) o wartości ok. 4 900 000 PLN, w tym kwota dofinansowania EFRR ok. 3 200 000 PLN. W okresie sprawozdawczym pod względem formalnym pozytywnie oceniono 94 wnioski o dofinansowanie, pod względem merytorycznym 52 wnioski.
W ramach Priorytetu VII złożono 526 wniosków o dofinansowanie (Działanie 7.1, 7.2, 7.3) o wartości ok. 3 000 000 PLN, w tym kwota dofinansowania EFRR ok. 2 200 000 PLN. W okresie sprawozdawczym pod względem formalnym oceniono pozytywnie 197 wniosków o dofinansowanie, pod względem merytorycznym 29 wniosków.
Najmniej zaawansowany w procesie wdrażania jest Priorytet V co spowodowane jest późniejszym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie niż w przypadku pozostałych priorytetów. Złożono 112 wniosków o dofinansowanie (Działanie 5.2) o wartości ok. 840 000 000 PLN, w tym kwota dofinansowania ok. 630 000 000 PLN.
Klasyfikacja Priorytetów według ilości złożonych wniosków o dofinansowanie: Priorytet I - 1033 wnioski o dofinansowanie Priorytet III - 596 Priorytet VI - 561 Priorytet VII - 526 Priorytet IV - 349 Priorytet II - 285 Priorytet V - 112
W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów zagrażających realizacji poszczególnych priorytetów w ramach RPO WM.
W okresie sprawozdawczym w MJWPU trwały prace nad aktualizacją Instrukcji Wykonawczej. Prace prowadzone były w wydzielonych grupach roboczych w porozumieniu z pracownikami Instytucji Zarządzającej. Opracowano następujące procesy: Proces Zarządzania Systemem, Proces ogłaszania konkursów, naboru, oceny i zatwierdzenia wniosków, Proces ogłaszania konkursów, naboru, oceny i zatwierdzenia projektów w trybie konkursowym z preselekcją, Proces sprawozdawczości i monitorowania, Proces zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych, Proces odzyskiwania kwot, Proces kontroli, Proces realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej, Proces działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych, Proces Centralnego Punktu Kontaktowego oraz Oddziałów Zamiejscowych, Proces audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej. W następnym okresie sprawozdawczym planuje się zakończenie prac i zatwierdzenie nowej Instrukcji Wykonawczej. |
2.Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi
Problemy: - Zbyt krótki termin na ocenę formalną, rachunkową, merytoryczną wniosków o płatność wraz z wprowadzaniem wniosku z załączonymi dokumentami poświadczającymi wydatki do KSI, - Wydłużona ocena formalna i ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie, co ma istotny wpływ na podpisywanie umów o dofinansowanie. - Zmiany harmonogramu wydatków przez Beneficjentów, co przedłuża termin składania wniosków o płatność, - Zmiany do projektów spowodowane wzrostem kursu walut, które mają wpływ na wskaźniki realizacji projektu - Nie stosowanie przez Beneficjentów przepisów dotyczących zasad ochrony środowiska i związanych z tym stosownych opłat, co ma istotny wpływ na zebranie stosownych dokumentów zgodnie z obowiązującymi zasadami kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013. - Zbyt ogólne zapisy SZOP i zasad kwalifikowalności - na etapie oceny formalnej wniosku - problem z właściwą interpretacją w zakresie kwalifikowalności wydatków. - Spiętrzenia prac - na etapie oceny wniosków pod względem występowania pomocy publicznej oraz na etapie oceny oddziaływania na środowisko,
Środki zaradcze: - Procedury zawierające sporządzanie przez Beneficjenta zestawienia dokumentów poświadczających wydatki w pliku PDF, co umożliwi importowanie dokumentów do KSI. - Zmiany w Instrukcji Wykonawczej przyspieszające i usprawniające poszczególne etapy oceny wniosków o dofinansowanie.
|
3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym
3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu
Punkt wypełnia Departament Kontroli. |
3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)
W okresie sprawozdawczym brak przeprowadzonych kontroli dotyczących realizacji projektów. |
3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach
W I półroczu 2009 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poddana była 8 kontrolom zewnętrznym.
Kontrole zewnętrzne rozpoczęte w 2008 r. a zakończone w I kwartale 2009 r. W I kwartale 2009 r. zakończyły się 2 postępowania kontrolne rozpoczęte przez zewnętrzne instytucje kontrolne jeszcze w IV kwartale 2008 r. Były to:
- stosowania odpowiednich logotypów na dokumentach.
Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie z uchybieniami stosowanie procedur naboru i opiniowania wniosków o dofinansowanie projektów. Jednocześnie wniosła o podjęcie działań zapewniających przyspieszenie realizacji RPO WM, w tym sprawną ocenę wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO oraz rzetelne sporządzanie informacji miesięcznych w zakresie realizacji RPO WM.
Kontrole zewnętrzne rozpoczęte i zakończone w I półroczu 2009 r. W I półroczu 2009 r. rozpoczęły się i zakończyły następujące kontrole zewnętrzne MJWPU:
Zalecenia pokontrolne przedstawione w wyniku ww. wizyty sprawdzającej dotyczyły przede wszystkim:
Zalecenia pokontrolne sformułowane po zakończeniu ww. wizyty sprawdzającej dotyczyły przede wszystkim:
Kontrole zewnętrzne w trakcie realizacji. W trakcie realizacji są następujące kontrole zewnętrzne:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podjęła stosowne działania zmierzające do wdrożenia zaleceń z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych. W Planie kontroli wewnętrznych na 2009 r. zapisano kontrole sprawdzające wdrożenie zaleceń z kontroli zewnętrznych. Niektóre zalecenia zostały zrealizowane w całości (np. zalecenia pokontrolne NIK), inne są w trakcie wdrażania. Ustalenia kontroli zewnętrznych i sformułowane na ich podstawie zalecenia przyczyniły się do poprawy funkcjonowania MJWPU i wypełniania nałożonych na nią zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla RPO WM.
Audyt wewnętrzny „Obsługa RPO WM”. Termin przeprowadzenia: 1 lipca 2008 r. - 23 marca 2009 r. Rekomendacje:
Rekomendacje są w trakcie realizacji. |
3.4 Raporty o nieprawidłowościach
W okresie sprawozdawczym nie wysłano raportów o nieprawidłowościach, przekazywano natomiast do IZ kwartalne informacje o braku nowych nieprawidłowości. |
3.5. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania
W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto jeszcze realizacji projektów w ramach Priorytetów I-VII. W I półroczu 2009 r. kontynuowano ocenę formalną oraz merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w roku 2008 oraz rozpoczęto ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w I półroczu 2009 roku. Podpisano 28 umów o dofinansowanie projektów (2 w ramach Działania 1.3 oraz 26 w ramach Działania 1.5). W realizacji Priorytetów I-VII nie wystąpiły jeszcze kwoty, które podlegałyby odzyskiwaniu. |
4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu
Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach: 1) polityka konkurencji; 2) polityka zamówień publicznych; 3) polityka ochrony środowiska; 4) polityka równych szans; |
Data i miejsce: 19 sierpnia 2009, Warszawa
|
|
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej pośredniczącej II: |
4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych
Brak problemów o charakterze systemowym, związanych ze stosowaniem prawa zamówień publicznych. |
4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej
Tabela 4: Wielkość przekazanej pomocy publicznej w ramach programu
Działanie/grupa operacji |
Wartość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku uruchomienia programu (w zł) |
||||
|
Ze środków przypadających na wkład wspólnotowy |
Ze środków przypadających na krajowy wkład publiczny |
Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej |
||
|
|
|
Typ przedsiębiorstwa) |
||
|
|
|
małe |
średnie |
duże |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
W okresie sprawozdawczym nie udzielono Beneficjentom pomocy publicznej. |
5. Informacja o realizacji dużych projektów)
Priorytet II - Działanie 2.1 - Internet dla Mazowsza - Samorząd Województwa Mazowieckiego. Trwają ustalenia dotyczące jednostki Samorządu Województwa realizującego projekt. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie to luty 2010 r. Orientacyjny koszt całkowity: 500 000 000,00 PLN, w tym kwota EFRR: 425 000 000,00.
Priorytet III - Działanie 3.1 - Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek - etap I - Miasto Stołeczne Warszawa. Studium wykonalności w trakcie aktualizacji, raport oceny oddziaływania na środowisko przygotowany, decyzja środowiskowa ostateczna i prawomocna (12.03.2009 r.), decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - planowana na III kw. 2009 r., dokumentacja techniczna w przygotowaniu - planowane zakończenie III kw. 2009, pozwolenie na budowę - planowane na III kw. 2009 r., przygotowanie dokumentacji przetargowej planowane na III kw. 2009, rozpoczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy planowane na IV kw. 2009 r. Beneficjent rozważa wycofanie projektu i wprowadzenie trzech nowych na tę samą kwotę. Planowany termin podpiasania pre-umowy - III kwartał 2009 r. Orientacyjny koszt całkowity: 845 910 000,00 PLN, w tym kwota EFRR: 247 350 000,00 PLN.
Priorytet III - Działanie 3.2 - Zakup 20 szt. czteroczłonowych nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych. - Samorząd Województwa Mazowieckiego. W chwili obecnej nie została wniesiona na Zarząd Województwa uchwała w sprawie przygotowania projektu, która jest podstawą do składania comiesięcznych raportów o stanie przygotowania dokumentacji. Planowane wniesienie uchwały lipiec 2009 r. Orientacyjny koszt całkowity: 420 000 000,00 PLN, w tym kwota EFRR: 168 000 000,00 PLN.
Priorytet III - Działanie 3.3 - Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów, pasażerów i ładunków na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin Sp. z o.o. Zawarta preumowa. Obecnie zakończenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w tym studium wykonalności i odczekanie okresu składania protestów. Opóźnienie w złożeniu wniosku wynika z wydłużenia okresu postępowania przetargowego z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji przetargowej przez oferentów uczestniczących w postępowaniu oraz późniejszego terminu otrzymania decyzji środowiskowej. Planowana data podpisania pre-umowy: III kwartał 2009 r. Orientacyjny koszt całkowity: 305 000 000,00 PLN, wtym kwota EFRR: 76 160 000,00 PLN.
Priorytet III - Działanie 3.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion. Trwają prace projektowe oraz działania zmierzające do uzyskania decyzji (tzw. Środowiskowej i ZRID). Planowany termin uzyskania wymaganych decyzji - III kwartał 2011r. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: III kwartał 2011 r. Orientacyjny koszt całkowity: 306 000 000,00 PLN, w tym kwota dofinansowania EFRR: 103 300 500,00 PLN.
Priorytet III - Działanie 3.1 - Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Samorząd Województwa Mazowieckiego. Trwają prace projektowe oraz działania zmierzające do uzyskania decyzji (tzw. Środowiskowej i ZRID). Planowany termin uzyskania wymaganych decyzji - IV kwartał 2010r. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie: I kwartał 2011 r. Orientacyjny koszt całkowity: 373 000 000,00 PLN, w tym kwota EFRR: 70 852 600,00 PLN.
Priorytet III - Działanie 3.1 - Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii - Samorząd Województwa Mazowieckiego. Decyzja środowiskowa w trakcie opracowywania. Zakończenie opracowywania koncepcji - II kwartał 2010r. Projekt wraz z decyzjami - IV kwartał 2012r. Realizacja 2013r. - 2015r. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie: I kwartał 2011 r. Orientacyjny koszt całkowity: 390 000 000,00 PLN, w tym kwota EFRR: 127 500 000,00 PLN.
Priorytet VI - Działanie 6.2 - Termy Gostynińskie - Miasto Gostynin. Opracowano: - wstępne studium wykonalności, - program funkcjonalno - użytkowy. Została wszczęta procedura o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i budowę obiektu pn.: Centralny Park Rekreacji, balneologii, turystyki i wypoczynku „Termy Gostynińskie”. Postępowanie prowadzone jest w trybie przepisów ustawy z dn. 9 stycznia 2009r. O koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U.Nr. 19, poz. 101). Termin składania ofert upłynął 30 czerwca br. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie: III kwartał 2009 r. Orientacyjny koszt całkowity: 270 000 000,00 PLN, w tym kwota dofinansowania EFRR: 72 000 000,00 PLN. |
6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej
Nie dotyczy. Informacje nt. wykorzystania pomocy technicznej W RPO WM są przedstawiane w sprawozdaniu z realizacji Priorytetu VIII Pomoc Techniczna sporządzanym na poziomie IZ. |
7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji
Informacje dotyczące zobowiązań w zakresie promocji i informacji zawarto w Załączniku II c.
|
8. Oświadczenie Instytucji Pośredniczącej II
Dane osoby sporządzającej sprawozdanie |
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie: Piotr Wieteska |
|
Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax): p.wieteska@mazowia.eu 0-22 542 24 76 |
|
|
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą |
Data i miejsce: 19.08.2009 Warszawa |
|
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: Wiesław Raboszuk |
|
Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax): 29 52 244
|
|
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:
………………………………………………………... |
) Półrocze/rok/program/dla RPO oznaczenie województwa wg statystyki GUS od 02 (woj. dolnośląskie) do 32 (woj. zachodniopomorskie). Przykład: I/2007/RPO/02 - oznacza sprawozdanie za pierwsze półrocze 2007 roku z realizacji RPO woj. dolnośląskiego, albo: II/2007/POKL - sprawozdanie za drugie półrocze 2007 roku z realizacji POKL.
) Ze względu na wątpliwości odnośnie charakteru pożądanych przez KE informacji, zakres przedmiotowy powyższej tabeli może ulec zmianie po wydaniu przez KE szczegołowych wytycznych odnośnie sprawozdań rocznych.
) Jak w PO IG.
) Jeżeli ma zastosowanie.
6