1/25

„SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej w roku 2012

Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu”

I.

Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

1

(w dalszej części jako

ustawa o kontroli);

- Decyzja nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie

wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania
kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych
lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych

2

(w dalszej części jako Decyzja

nr 65 MSW).

II.

Organizacja Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą
w Radomiu.

Na dzień 02.01.2012 r. struktura organizacyjno – etatowa Wydziału przedstawiała się

następująco:

a) Naczelnik Wydziału,
b) Zastępca Naczelnika Wydziału,
c) Stanowisko ds. obsługi kancelaryjno – biurowej (sekretarka),
d) Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej (łącznie 11 etatów, w tym 8 policyjnych i 3 w korpusie

służby cywilnej, dalej ksc),

e) Sekcja Ochrony Pracy (łącznie 7 etatów, w tym 1 policyjny i 6 w ksc),
f) Zespół Skarg i Wniosków (łącznie 6 etatów, w tym 4 policyjne, 1 w ksc i 1 etat

bezmnożnikowy),

g) Zespół Kontroli Finansowo – Gospodarczej (łącznie 5 etatów, w tym 2 policyjne

i 3 w ksc),

h) Zespół Audytu i Analiz (łącznie 6 etatów, w tym 3 policyjne i 3 w ksc).

Na dzień 2 stycznia 2012 r. Wydział Kontroli KWP zs. w Radomiu liczył łącznie 38

etatów, w tym: 20 policyjnych, 16 w ksc i 2 etaty bezmnożnikowe.

Na dzień 31.12.2012 r. struktura organizacyjno – etatowa Wydziału przedstawiała się

następująco:

a) Naczelnik Wydziału,
b) Zastępca Naczelnika Wydziału,
c) Stanowisko ds. obsługi kancelaryjno – biurowej (sekretarka),
d) Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej (łącznie 11 etatów, w tym 8 policyjnych i 3 w ksc),
e) Sekcja Ochrony Pracy (łącznie 8 etatów, w tym 1 policyjny i 6 w ksc, 1 etat

bezmnożnikowy),

f) Zespół Skarg i Wniosków (łącznie 6 etatów, w tym 4 policyjne, 1 w ksc i 1 etat

bezmnożnikowy),

g) Zespół Kontroli Finansowo – Gospodarczej (łącznie 5 etatów, w tym 2 policyjne

i 3 w ksc),

h) Zespół Audytu i Analiz (łącznie 6 etatów, w tym 3 policyjne i 3 w ksc).

1

Dz. U. z 2011 r., nr 185, poz. 1092.

2

Dz. Urz. MSW z dnia 5 czerwca 2012 r., poz. 43.

2/25

Na dzień 31.12.2012 r. Wydział Kontroli KWP zs. w Radomiu liczył 39 etatów, w tym 20

policyjnych, 16 w korpusie służby cywilnej i 3 etaty bezmnożnikowe.

Liczba osób w poszczególnych komórkach Wydziału Kontroli realizujących w 2012

roku czynności kontrolne.

Zamieszczona poniżej tabela nr 1 przedstawia dane liczbowe odnoszące się do liczby osób

z poszczególnych komórek organizacyjnych Wydziału realizujących w 2012 r. czynności
kontrolne.

Tabela nr 1. Liczba osób z poszczególnych komórek Wydziału realizujących czynności

kontrolne (stan na 31.12.2012 r.).

lp.

Nazwa komórki

Liczba

etatów

Realizacja czynności

kontrolnych wpisana

w zakres obowiązków

Liczba osób

realizujących

czynności kontrolne

1. Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej

11

11

11

2.

Sekcja Ochrony Pracy

8

7

7

3.

Zespół Kontroli Finansowo –

Gospodarczej

5

5

4

4.

Zespół Skarg i Wniosków

6

5

5

5.

Zespół Audytu i Analiz

6

5

3

Łącznie

36

33

30

Źródło: Opracowanie własne.

Fluktuacja kadry kontrolerów.
W 2012 r. z Wydziału Kontroli KWP z siedzibą w Radomiu odeszło 6 kontrolerów

(3 z Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej przeszło na zaopatrzenie emerytalne, 3 zostało
przeniesionych do pełnienia służby w innych komórkach organizacyjnych KWP z siedzibą
w Radomiu). Jeden z kontrolerów Zespołu Kontroli Finansowo – Gospodarczej w 2012 roku nie
realizował kontroli z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego.

Służbę w Wydziale Kontroli rozpoczęło 4 policjantów, w tym 3 w Zespole Kontroli

Ogólnopolicyjnej i 1 w Zespole Skarg i Wniosków. Ponadto zatrudniono 1 pracownika ksc
i 1 pracownika na etacie bezmnożnikowym. Wszystkie te osoby realizują czynności kontrolne.

Tabela nr 2. Liczba osób w komórce, które posiadają staż pracy: ogółem oraz w kontroli

i/lub audycie wewnętrznym (stan na 31.12.2012 r.).

Liczba

osób

posiadających

ogólny staż pracy

3

Liczba osób posiadających staż pracy
w kontroli i/lub audycie

do 2 lat

2

14

od 2 do 5 lat

4

9

od 5 do 10 lat

5

10

powyżej 10 lat

27

5

Źródło: Opracowanie własne.

Średni czas trwania kontroli w dniach roboczych.

Według wytycznych przekazanych przez Departament Kontroli Skarg i Wniosków

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zawartych w piśmie z 20 listopada 2012 r., nr l. dz. DKSiW-
O-0333-34-1/2012, obliczono średni czas trwania kontroli w dniach roboczych w dwóch
wariantach.

3

Przedstawione dane obejmują wyłącznie staż pracy w Policji

3/25

W pierwszym wariancie – obliczono czas trwania kontroli od dnia podpisania

upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej.
W drugim wariancie – przyjęto obliczenie czasu trwania kontroli od dnia przekazania projektu
wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej
wystąpienia pokontrolnego.

Do obliczeń w pierwszej opcji zakwalifikowanych zostało 20 kontroli, zarówno te

zrealizowane, jak i te rozpoczęte, ale nie zakończone w 2012 r.

Średni czas trwania kontroli od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania

protokołu kontroli w jednostce kontrolowanej wyniósł 41 dni roboczych. W drugim wariancie do
obliczeń zakwalifikowanych zostało 18 kontroli. Pod uwagę brano kontrole, w których zostało
przekazane jednostce kontrolowanej wystąpienie pokontrolne oraz kontrole doraźne. Średni czas
trwania kontroli od dnia przekazania protokołu kontroli jednostce kontrolowanej do dnia
przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego wyniósł 19 dni roboczych.

III.

Ogólne koszty planowane i ostatecznie poniesione (bez wydatków na wynagrodzenia,
utrzymanie wydziału itp.) na kontrole problemowe, sprawdzające i kompleksowe.

Tabela nr 3. Koszty planowane i ostatecznie poniesione w 2012 r. na kontrole planowe

i pozaplanowe.

Nazwa wydziału realizującego

czynności kontrolne*

Nazwa wydziału realizującego

pozostałe czynności *

Razem

Liczba

kontroli, która

generowała

koszty

Wydział Kontroli KWP

z siedzibą w Radomiu

Wydział Kontroli KWP

z siedzibą w Radomiu

24

KOSZTY

Koszty

planowane

poniesione

planowane

poniesione

poniesione

Delegacje

13.217 zł

13.187 zł

0

0

13.187 zł

Opinie

biegłych

0

0

0

0

0

Inne**

0

0

0

0

0

Razem:

13.217 zł

13.187 zł

0

0

13.187 zł

Źródło: Opracowanie własne.

IV.

Sposoby planowania kontroli:

Na dzień sporządzania „Planu kontroli na 2012 rok Wydziału Kontroli Komendy

Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu” przepisem regulującym zasady i tryb tworzenia planu
kontroli była ustawa o kontroli.

Opracowując roczny plan kontroli na 2012 rok przeprowadzono analizę tematów do

kontroli, jak również brano pod uwagę m. in.:

- Wyniki wcześniejszych kontroli i czynności nadzorczych;
- Wyniki badań i analiz określonych problemów oraz skarg i wniosków;
- Informacje pochodzące od organów państwowych i samorządowych oraz organizacji

i stowarzyszeń pozarządowych, a także pochodzące ze środków komunikacji społecznej;

- Propozycje zgłoszone przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji i jego

Zastępców, kierowników jednostek i komórek organizacyjnych nadzorowanych przez
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Podczas procesu planowania wykorzystano metodę ekspercką, metodę tzw. „burzy

mózgów”, a także metody analityczne i syntetyczne.

4/25

V.

Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez poszczególne
komórki organizacyjne.

Tabela nr 4.Kontrole, bez uwzględniania kontroli finansowo – gospodarczych.

Rodzaj kontroli

kontrole finansowo-gospodarcze – pozostałe kontrole****

Liczba

Wydział**

Wydział Kontroli

KWP z siedzibą w Radomiu

Wydział**

Wydział Kontroli

KWP z siedzibą w Radomiu

Ogół

em

Planowe***

Doraźne***

Tryb podstawowy***

Tryb uproszczony

***

P

rob

lem

owa

S

p

rawdzaj

ąc

a

Kom

p

leks

owa

P

rob

lem

owa

S

p

rawdzaj

ąc

a

Kom

p

leks

owa

P

rob

lem

owa

S

p

rawdzaj

ąc

a

Kom

p

leks

owa

P

rob

lem

owa

S

p

rawdzaj

ąc

a

Kom

p

leks

owa

przeprowadzonych kontroli

19

3

6

20

1

5

2

28

skontrolowanych podmiotów

20

3

6

21

1

5

2

29

w

w

y

n

ik

u

k

o

n

tr

o

li

:

wniosków o wszczęcie postępowań

dyscyplinarnych

1

0

2

1

0

2

0

3

wniosków skierowanych do prokuratury w

celu wszczęcia postępowania

przygotowawczego

0

0

0

0

0

0

0

0

skierowanych zawiadomień o naruszeniu

dyscypliny finansów publicznych

0

0

0

0

0

0

0

0

kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie

sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień

31.12.2012 r. czynności kontrolne były w trakcie

realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez

kontrolera)

3

1

1

3

0

1

1

5

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2012 r.

0

0

0

0

0

0

0

0

przeciętny okres objęty kontrolą****

13

12

14

14

6

16

11,5

12,5

* niepotrzebne skreślić
** proszę o wpisanie nazwy zespołu, wydziału, biura, samodzielnego stanowiska realizującego czynności kontrolne itp.
*** w przypadku innej klasyfikacji kontroli niż ujęta w tabeli proszę o modyfikację tej części tabeli
**** wartość wyrażona w miesiącach

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 5. Kontrole finansowo – gospodarcze.

Rodzaj kontroli

kontrole finansowo-gospodarcze – pozostałe kontrole*

Liczba

Wydział**

Wydział Kontroli

KWP zs. w Radomiu

Wydział**

Wydział Kontroli

KWP zs. w Radomiu

Ogół

em

Planowe***

Doraźne***

Tryb podstawowy***

Tryb uproszczony

***

P

rob

lem

owa

S

p

rawdzaj

ąc

a

Kom

p

leks

owa

P

rob

lem

owa

S

p

rawdzaj

ąc

a

Kom

p

leks

owa

P

rob

lem

owa

S

p

rawdzaj

ąc

a

Kom

p

leks

owa

P

rob

lem

owa

S

p

rawdzaj

ąc

a

Kom

p

leks

owa

przeprowadzonych kontroli

2

2

2

2

4

skontrolowanych podmiotów

3

2

3

2

5

w

w

y

n

ik

u

k

o

n

tr

o

li

:

wniosków o wszczęcie postępowań

dyscyplinarnych

0

0

0

0

0

wniosków skierowanych do prokuratury

w celu wszczęcia postępowania

przygotowawczego

0

0

0

0

0

skierowanych zawiadomień o naruszeniu

dyscypliny finansów publicznych

0

0

0

0

0

kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie

sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień

31.12.2012r. czynności kontrolne były w trakcie

realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez

kontrolera)

1

0

1

0

1

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2012 r.

0

0

0

0

0

przeciętny okres objęty kontrolą****

17

10

17

10

13,5

5/25

* niepotrzebne skreślić
** proszę o wpisanie nazwy zespołu, wydziału, biura, samodzielnego stanowiska realizującego czynności kontrolne itp.,
*** w przypadku innej klasyfikacji kontroli niż ujęta w tabeli proszę o modyfikację tej części tabeli.
**** wartość wyrażona w miesiącach

Źródło: Opracowanie własne.

Procent kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym rok 2012 oraz

procent kontroli obejmujących lata 2011-2012 poprzez odniesienie do liczby kontroli, które
objęły swoim zakresem zadania realizowane w 2012 r. oraz 2011-2012 r., w stosunku do
wszystkich zrealizowanych planowych i doraźnych kontroli w 2012 r.

Zakresem przedmiotowym rok 2012 obejmowało 4 kontrole, co stanowi 12,5 % wszystkich

zrealizowanych planowych i doraźnych kontroli w 2012 roku.

Natomiast zakresem przedmiotowym okres od 2011 r. do 2012 r. obejmowało 16 kontroli,

co stanowi 50 % wszystkich kontroli zrealizowanych w 2012 roku.

IX.

Kryteria kontroli najczęściej wykorzystywane do oceny działalności kontrolowanego
podmiotu.

Tabela nr 6. Kryteria kontroli najczęściej wykorzystywane do oceny działalności

kontrolowanego podmiotu.

Zakres

przedmiotowy

kontroli

Komórka

KRYTERIA*

legalność

celowość

rzetelność gospodarność

efektywność

inne

Wydział

Kontroli

KWP zs.

w

Radomiu

kontrole

finansowo-

gospodarcze

4

3

4

1

3

1

(oszczędność,
1x)

polityka kadrowa

1

0

1

0

0

0

realizacja zadań

regulaminowych/

ustawowych

26

23

27

16

9

6

(oszczędność,
6x)

inne**

(** wpisać zakres

przedmiotowy)

0

0

0

0

0

0

Razem

31

26

32

17

12

7

Źródło: Opracowanie własne.

W żadnym z wymienionych w tabeli rodzajów kontroli, kryterium legalności nie było

jedynym zastosowanym kryterium.

X.

Oceny kontroli sformułowane na podstawie ustaleń z kontroli.

6/25

Tabela nr 7.Oceny sformułowane na podstawie ustaleń z kontroli.

Zakres przedmiotowy kontroli

Komórka

OCENA*

Pozytywna

Pozytywna z

uchybieniami

Pozytywna z

nieprawidłowościami

Negatywna

Wydział Kontroli

KWP zs. w

Radomiu

kontrole

finansowo – gospodarcze

2

1

0

0

polityka kadrowa

0

0

0

0

realizacja zadań

regulaminowych/ustawowych

5

9

7

3

inne**

(** wpisać zakres

przedmiotowy)

0

0

0

0

Razem

7

10

7

3

Źródło: Opracowanie własne.

Przedstawione powyżej tabele nr 6 i 7 zostały wypełnione zgodnie z wytycznymi

Departamentu Kontroli Skarg i Wniosków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zawartymi
w piśmie z 20 listopada 2012 r., nr l. dz. DKSiW-O-0333-34-1/2012.


XI.

Stwierdzone nieprawidłowości, przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie
odpowiedzialne, sformułowane wnioski i zalecenia oraz stan ich realizacji z podziałem
na rodzaj kontroli.

KONTROLE

DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ USTAWOWYCH/REGULAMINOWYCH

1. Zasadność wydatkowania funduszu operacyjnego przez dysponentów II stopnia oraz

prawidłowość prowadzenia dokumentacji.

 Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Grójcu, KPP w Lipsku, KPP w Kozienicach,

KPP w Makowie Mazowieckim, KPP w Przasnyszu, KPP w Wyszkowie, KPP
w Żurominie, KPP w Gostyninie, KPP w Mława, KMP w Siedlcach (łącznie 10
podmiotów).

Z uwagi na niejawny charakter dokumentacji z kontroli odstąpiono od opisu

nieprawidłowości (błędów, uchybień), przyczyn ich powstania oraz sformułowanych wniosków.

Kierownicy

kontrolowanych

podmiotów poinformowali o realizacji wniosków

i zaleceń pokontrolnych oraz usunięciu stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

2. Przyjmowanie, rozpatrywania i załatwianie skarg i wniosków.

 Skontrolowane komórki/jednostki: KMP w Ostrołęce.

Stwierdzone nieprawidłowości:

 Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne:

 Nie dotyczy.

7/25

Sformułowane wnioski oraz zalecenia w zakresie stwierdzonych uchybień:

 Omówić z policjantami prowadzącymi postępowania skargowe, wskazane w projekcie

wystąpienia pokontrolnego uchybienia oraz objąć ich nadzorem, w przedmiocie realizowanych
przez nich zadań, związanych z problematyką skargowo – wnioskową.

 Zobowiązać osobę odpowiedzialną za prowadzenie „Rejestru skarg i wniosków” do

właściwego sposobu rejestrowania w ww. rejestrze wpływających do jednostki Policji skarg,
właściwego wypełniania poszczególnych rubryk przedmiotowego rejestru oraz właściwego
nadawania kategorii skargowych.

 Spowodować, aby w odpowiedziach udzielanych skarżącym, w przypadku skarg

potwierdzonych lub nierozpoznanych, nie stosować pouczenia o treści art. 239 § 1 kpa.

 Spowodować, aby przełożeni policjantów oraz policjanci, których skargi dotyczyły, na bieżąco

zapoznawani byli z ustaleniami z przeprowadzonych postępowań wyjaśniających w sprawach
skarg oraz z wnioskami wypływającymi z poczynionych ustaleń, a informacje o ich
zapoznaniu, każdorazowo załączano do akt postępowań wyjaśniających.

 Spowodować, aby problematyka wynikająca ze skarg była systematycznie omawiana na

odprawach oraz w trakcie doskonalenia zawodowego policjantów.

 Spowodować, aby materiały z zakończonych postępowań skargowych prowadzonych przez

osoby spoza Zespołu Kontroli KMP w Ostrołęce, przechowywane były w ww. Zespole.

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce poinformował o realizacji

wniosków i zaleceń pokontrolnych.

3. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach Policji oraz

realizacji zadań związanych z tą problematyką.

 Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Sokołowie Podlaskim, KPP w Płońsku.

Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:

o

KPP w Sokołowie Podlaskim

 Brak u funkcjonariuszy i pracowników Policji szkoleń okresowych z zakresu bhp.
 Brak u 28 (dwudziestu ośmiu) funkcjonariuszy i 2 (dwóch) pracowników Policji instruktaży

ogólnych bhp w ramach szkolenia wstępnego.

 Brak u 57 (pięćdziesięciu siedmiu) funkcjonariuszy i 5 (pięciu) pracowników Policji

instruktaży stanowiskowych bhp w ramach szkolenia wstępnego.

 Przeprowadzanie instruktaży stanowiskowych bhp przez osoby nie posiadające uprawnień

i pracownika służby bhp, nie będącego na stanowisku kierowniczym.

 Brak oceny ryzyka zawodowego dla policjantów i pracowników robotniczych, tj. pracowników

gospodarczych i sprzątaczek.

 Brak procedur postępowania dla funkcjonariuszy dot. zabezpieczania, transportu, suszenia

i przechowywania dowodów rzeczowych zanieczyszczonych materiałem biologicznym.

o

KPP w Płońsku

 Dokumentowanie na niewłaściwych drukach faktu odbycia przez funkcjonariusza/pracownika

Policji szkolenia wstępnego na stanowisku pracy.

 Podpisywanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia okresowego z zakresu bhp, począwszy od

2010 r. przez osobę, która nie jest i nie była upoważniona przez organizatora szkolenia do
podpisywania w/w zaświadczeń, co jest niezgodne z § 16 ust. 2 Rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

 W aktach osobowych funkcjonariuszy/pracowników Policji znajdowały się oryginały

zaświadczeń ukończenia szkolenia okresowego w zakresie bhp, co jest niezgodne z § 16 ust.
2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

 Instruktaże stanowiskowe dla pracowników Policji zatrudnionych na stanowiskach

administracyjno – biurowych przeprowadzała inspektor Zespołu Prezydialnego, co jest

8/25

niezgodnie z § 11 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004
r., z którego wynika, że instruktaż taki winna przeprowadzać osoba kierująca pracownikami lub
pracodawca.

Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne:

o

KPP w Sokołowie Podlaskim

 W kwestii szkoleń bhp – niedostateczna wiedza Komendanta w tym zakresie oraz w przypadku

szkoleń okresowych z zakresu bhp, nadmiar obowiązków nałożonych na pracownika,
zajmującego się zagadnieniem bhp. Osobami odpowiedzialnymi za brak szkoleń i realizację
szkoleń przez osoby nieposiadające uprawnień są: były i obecny Komendant Powiatowy Policji
w Sokołowie Podlaskim, jako kierownicy jednostki organizacyjnej Policji. Na kierowniku
jednostki spoczywa obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracowników w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do służby/pracy.

o

KPP w Płońsku

 Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialnymi byli: Komendant Powiatowy Policji

w Płońsku oraz inspektor zespołu prezydialnego KPP w Płońsku.

Sformułowane wnioski oraz zalecenia:

o

KPP w Sokołowie Podlaskim

 Omówić, na najbliższej naradzie służbowej z kadrą kierowniczą jednostki, nieprawidłowości

i uchybienia wskazane w wystąpieniu pokontrolnym.

 Niezwłocznie podjąć działania mające na celu przeprowadzenie szkoleń okresowych

z zakresu bhp podległych funkcjonariuszy i pracowników Policji.

 Spowodować uzupełnienie szkoleń wstępnych, w zakresie instruktaży ogólnych

i stanowiskowych bhp, funkcjonariuszom/pracownikom Policji, którzy takich instruktaży nie
posiadają.

 Egzekwować przeprowadzanie szkoleń wstępnych, w zakresie instruktaży ogólnych

i stanowiskowych bhp, wobec osób podejmujących służbę/pracę w jednostce, przed
dopuszczeniem ich do służby/pracy.

 Egzekwować przeprowadzanie instruktaży stanowiskowych w zakresie bhp, zgodnie

z § 11 ust. 1-3 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

 Wyznaczyć osoby do prowadzenia instruktaży stanowiskowych bhp i spowodować uzyskanie

przez nich uprawnień, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca
2004 r.

 Spowodować opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk policyjnych oraz

stanowisk robotniczych, tj.: pracowników gospodarczych i sprzątaczek.

 Spowodować opracowanie i wdrożenie procedur, dot. zabezpieczania, transportu, suszenia

i przechowywania dowodów rzeczowych zanieczyszczonych materiałem biologicznym.

 Zobowiązać bezpośredniego przełożonego techników kryminalistyki, żeby kierując podległych

mu funkcjonariuszy na badania profilaktyczne, w charakterystyce stanowiska służby
uwzględniał narażenie na czynniki biologiczne.

 Zapewnić zgodność zadań pracownika służby bhp z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 2 września 1997 r.

Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim poinformował o realizacji

wniosków i zaleceń pokontrolnych.

o

KPP w Płońsku

 Zapewnić uzupełnienie brakujących szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bhp oraz

wyegzekwować

właściwe

prowadzenie

dokumentacji

szkoleniowej

zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

 Spowodować, aby szkolenia wstępne (instruktaż stanowiskowy) na stanowisku służby/pracy

przeprowadzane były przez osoby kierujące funkcjonariuszami/pracownikami, które posiadają
stosowne kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca
2004 r.

9/25

 Spowodować, aby zaświadczenia po przeprowadzonym szkoleniu okresowym bhp,

organizowane i prowadzone przez pracodawcę, były podpisywane przez Komendanta
Powiatowego Policji w KPP w Płońsku, lub osobę przez niego upoważnioną zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

 Spowodować usunięcie z akt osobowych zaświadczeń o przeprowadzonym szkoleniu

okresowym z zakresu bhp, a uzupełnienie ich kopią zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

Komendant Powiatowy Policji w Płońsku poinformował o realizacji wniosków i zaleceń

pokontrolnych.

4. Stan ochrony przeciwpożarowej i realizacji zadań związanych z tą problematyką.

 Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Przysusze.

Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:

 Niewłaściwe określenie w treści Regulaminu organizacyjnego KPP w Przysusze

odpowiedzialności ze strony kierownictwa jednostki nad zagadnieniami ochrony
przeciwpożarowej w jednostce. W strukturze organizacyjnej Komendy stanowisko pracownika,
któremu powierzono realizację w/wym. zadań zostało umiejscowione w Wydziale Prewencji,
nadzorowanym przez I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze. Natomiast
zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej zostały ujęte w Zespole Wspomagania KPP, nad
którym nadzór sprawuje Komendant Powiatowy Policji w Przysusze.

 Braki w szkoleniach wstępnych i podstawowych pracowników/policjantów KPP w Przysusze

oraz niewłaściwe prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.

 Nie uwzględnienie w karcie opisu stanowiska pracy wszystkich zadań i obowiązków

nieetatowego specjalisty ds. ppoż., wynikających z Regulaminu ochrony przeciwpożarowej
Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu i jednostek podległych.

 Brak wyposażenia I i II piętra budynku w „Instrukcję postępowania na wypadek pożaru” oraz

w „Instrukcję przeciwpożarową dla budynków i pomieszczeń administracyjno – biurowych”.

 Brak prowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych z zakresu ochrony

przeciwpożarowej, przez pracownika realizującego zagadnienia ochrony przeciwpożarowej
w jednostce.

 Brak wyposażenia centralki Systemu Alarmu Pożaru w: instrukcję postępowania w przypadku

alarmu pożarowego lub uszkodzenia, opis funkcjonowania systemu i instrukcję obsługi, książkę
pracy systemu.

Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne:

 Niewystarczająca znajomość przepisów w zakresie dokumentowania i prowadzenia szkoleń

z ochrony przeciwpożarowej przez pracownika realizującego zagadnienia ochrony
przeciwpożarowej w jednostce.

 Niedostateczny nadzór Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze nad realizacją zadania

związanego z prowadzeniem szkoleń oraz realizacją zadań z zakresu ochrony
przeciwpożarowej.

 Niedostateczny nadzór pracownika ds. ppoż. nad wprowadzeniem w życie instrukcji

bezpieczeństwa pożarowego dla budynku administracyjnego KPP w Przysusze.

Sformułowane wnioski oraz zalecenia:

 Omówić, na najbliższej naradzie służbowej z kadrą kierowniczą jednostki, nieprawidłowości

i uchybienia wskazane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym.

 W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w realizacji zadań związanych z ochroną

przeciwpożarową, rozważyć zasadność wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec
pracownika odpowiedzialnego za zagadnienie ppoż.

10/25

 Zlecić wykonanie zmian w Regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Przysusze w zakresie

usytuowania i nadzoru przez Kierownika jednostki z zakresu ochrony przeciwpożarowej
w jednostce, zgodnie z § 2 ust. 3 i § 3 ust. 3 zarządzenia nr 648 Komendanta Głównego Policji.

 Zapewnić uzupełnienie brakujących szkoleń wstępnych, podstawowych oraz wyegzekwować

właściwe prowadzenie dokumentacji szkoleniowej (zgodnie z rozdz. 6 Regulaminu ochrony
przeciwpożarowej KWP zs. w Radomiu i jednostek podległych z dnia 30.09.1999 r. z późn.
zm.).

 Zapoznać policjantów/pracowników Policji z postanowieniami zawartymi w „Instrukcji

bezpieczeństwa pożarowego dla budynku administracyjnego KPP w Przysusze”, zgodnie
z załącznikiem Nr 12 do cytowanej instrukcji.

 Wykonać „Instrukcję przeciwpożarową dla budynków i pomieszczeń administracyjno

biurowych” oraz wykonać „Instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru” (wyciąg
z Regulaminu ochrony przeciwpożarowej KWP zs. w Radomiu i jednostek podległych z dnia
30.09.1999 r. z późn. zm.) i umieścić je na ciągach ewakuacyjnych.

 Egzekwować od pracownika realizującego zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w jednostce,

prowadzenie czynności kontrolno – rozpoznawczych w użytkowanych obiektach i terenach
przyległych, zgodnie z rozdz. 7 Regulaminu ochrony przeciwpożarowej KWP zs. w Radomiu
i jednostek podległych z dnia 30.09.1999 r. z późn. zm.

 Spowodować doposażenie centralki Systemu Alarmu Pożaru (SAP) typ FC 330A produkcji

SIEMENS w: instrukcję postępowania w przypadku alarmu pożarowego lub uszkodzenia, opis
funkcjonowania systemu i instrukcję obsługi, książkę pracy systemu.

Komendant Powiatowy Policji w Przysusze poinformował o realizacji wniosków i zaleceń

pokontrolnych.

5. Sprawdzenie i ocena stopnia realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu

pokontrolnym po przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie przestrzegania
przepisów i procedur w zakresie holowania i parkowania pojazdów na zlecenie
Policji.

 Skontrolowane komórki/jednostki: KMP w Płocku.

Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:

 Druki zezwoleń na odbiór pojazdów:
- w 1 przypadku na 10 (co stanowi 10 %) kontrolowanych zezwoleń, stwierdzono brak aktualnych
podstaw prawnych;
- w 1 przypadku na 10 (co stanowi 10%) kontrolowanych zezwoleń, użyto druku nie będącego
drukiem ścisłego zarachowania.

Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne:

 Niedostateczny nadzór Komendanta Miejskiego Policji w Płocku.

Sformułowane wnioski oraz zalecenia:

 Niezbędnym jest podjęcie działań mających na celu eliminację wskazanych nieprawidłowości

i uchybień, w zakresie:

- stosowania wzorów druków opracowanych przez Wydział Transportu KWP zs. w Radomiu
w zakresie pojazdów usuwanych i przechowywanych na koszt Policji,
- stosowania druków dyspozycji usunięcia pojazdu oraz zezwoleń na odbiór pojazdu wynikających
z aktualnie obowiązujących przepisów prawa i przestrzegania prawidłowości ich wypełniania,
- przyjęcia jednolitych zasad w kwestii wydawania pojazdów przechowywanych na parkingu
jednostki,
- umieszczania pełnej podstawy prawnej na drukach powiadomienia o usunięciu pojazdu
i przestrzegania prawidłowości ich wypełniania,

11/25

- wprowadzenia zmian w podstawie prawnej załącznika nr 10 do Decyzji 103/11 Komendanta
Miejskiego Policji w Płocku z dnia 09 września 2011 roku.
 W zakresie wszystkich pojazdów pozostających na parkingu strzeżonym, należy wskazać

konkretne, merytoryczne rozstrzygnięcia w kwestii ustalenia podmiotów odpowiedzialnych za
ponoszenie kosztów związanych z usuwaniem i parkowaniem pojazdów.

 Zapoznać policjantów zajmujących się przedmiotową problematyką – zarówno w zakresie

nadzoru jak i bezpośredniego wykonywania czynności – z aktualnie obowiązującymi
przepisami prawnymi i wzorami druków dot. usuwania i przechowywania pojazdów, oraz
zwiększyć nadzór nad omawianym zagadnieniem i na bieżąco eliminować stwierdzone
nieprawidłowości lub uchybienia.

Kierownik kontrolowanej jednostki poinformował o realizacji wniosków i zaleceń

pokontrolnych.

6.

Prawidłowość organizowania i nadzorowania służby patrolowej.

 Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Ciechanowie.

Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:

 W 108 przypadkach na 1454 zaplanowane w kontrolowanym okresie służby 12-sto godzinne,

(co stanowi 7,4%), nie zachowany został przedział czasowy, niezbędny na wypoczynek miedzy
kolejnymi służbami.

Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne:

 Niewłaściwy nadzór ze strony Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie.

Sformułowane wnioski oraz zalecenia:

 Nie formułowano wniosków oraz zaleceń.

Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie został zobligowany do:

 Wyegzekwowania od asystenta Zespołu ds. Organizacji Służby Wydziału Prewencji KPP

w Ciechanowie, sporządzania:

- Miesięcznych analiz stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby patrolowej
zgodnie z § 15 Zarządzenia Nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 roku
w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz
koordynacji działań o charakterze prewencyjnym.
- Grafików służb 12–sto godzinnych zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 18 października 2001 roku w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.
 Zobowiązania policjantów przeprowadzających odprawy do służby patrolowej do:
- Dokumentowania w protokołach z odprawy do służby patrolowej faktu zapoznania policjantów
z aktualnymi wydarzeniami, tj. z biuletynem informacyjnym, telegramami, pismami
i wydarzeniami zaistniałymi na podległym służbowo terenie w ciągu ostatniej doby, poleceniami
przełożonych, danymi dot. skradzionych pojazdów.
- Dokumentowania w protokołach z odprawy do służby patrolowej faktu przeprowadzenia
instruktażu do służby, w tym omówienia uchybień występujących podczas poprzednich służb.
- Zawierania w protokołach z odprawy do służby patrolowej informacji o osobach (z kierownictwa
jednostki, innych komórek organizacyjnych, pionu kryminalnego) uczestniczących w odprawie,
jak też o pełniącym służbę kontrolnym jednostki.
- Wskazywania na drukach „dyslokacja służby na dzień …” czy dokonywano zmian dyslokacji
patroli skierowanych do służby patrolowej, taktyki pełnienia służby i metod postępowania podczas
realizacji zleconych zadań.

12/25

 Zobowiązania policjantów dokonujących rozliczania ze służby patrolowej do określania na

drukach „dyslokacja służby na dzień …”: stopnia realizacji zadań, efektywności pełnionej
służby, aktywności w służbie, podsumowania, uwag, wniosków, dot. pełnionej służby.

 Zobowiązania policjantów kierowanych do pełnienia służby patrolowej do dokumentowania

odprawy do służby patrolowej zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2 pkt 1 Wytycznych
nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 26.06.2007 roku w sprawie zasad
ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych, w tym przede
wszystkim wskazywania: rodzaju pełnienia służby, czasu rozpoczęcia i zakończenia odprawy
do służby, składu patrolu/dowódcy, czasu/miejsca przerwy w służbie.

Kierownik kontrolowanej jednostki poinformował o realizacji powyżej wykazanych

zobowiązań.

7.

Realizacja procedury „Niebieskie Karty” pod kątem zapisów Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty”
oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

 Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Żyrardowie.

Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:

 Nieskierowanie policjanta z komórki organizacyjnej nieletnich i patologii do prac w grupie

roboczej zespołu interdyscyplinarnego.

 Nieuczestniczenie policjanta w pracach grupy roboczej w związku z późniejszym rozpoczęciem

służby.

 Niewszczęcie procedury „Niebieskie Karty”, pomimo powziętej informacji o stosowaniu

przemocy w rodzinie.

 Niektóre części formularza „Niebieska Karta-A” nie zostały wypełnione lub zostały wypełnione

niekompletnie.

 Przekroczenie

7–dniowego

terminu

przekazania

wypełnionego

formularza

do

przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

 Nieprawidłowe określenie adresata wypełnionych formularzy „Niebieska Karta-A”.
 Asystent Zespołu Kryminalnego Posterunku Policji w Wiskitkach KPP w Żyrardowie,

przesyłając wypełnione formularze do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego UG
w Wiskitkach, posłużył się stemplem tytułowo-nazwiskowym kierownika Posterunku Policji
w Wiskitkach KPP w Żyrardowie.

 Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Żyrardowie pisemnie zwrócił się do Prezydenta Miasta

Żyrardów z prośbą o wskazanie osoby przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, co
stanowiło naruszenie zasady zwracania się kierowników komórek organizacyjnych Policji
m. in. do organów administracji samorządowej z zachowaniem równorzędności poziomu
kierowania lub właściwości terytorialnej.

Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne:

 Nieskierowanie policjanta

z komórki organizacyjnej nieletnich i patologii do prac w grupie

roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego, do czego zobowiązywała dyspozycja § 4 ust. 3 cyt.
Wytycznych nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 r. – odpowiedzialność
ponosi Kierownik Posterunku Policji w Wiskitkach KPP w Żyrardowie, który jako przyczynę
wskazał niezrozumienie obowiązujących w przedmiotowym zakresie przepisów.

 Niewszczęcie procedury poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta-A” wobec osoby

podejrzewanej o jej stosowanie, tj. naruszenie postanowień art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; odpowiedzialność ponosi dzielnicowy KPP
w Żyrardowie, który jako przyczynę wskazał własną ocenę sytuacji.

 Niewłaściwe wypełniania formularzy „Niebieska Karta-A” naruszającego dyspozycję

§ 2 Wytycznych nr 2 KGP z dnia 7 grudnia 2011 r.; odpowiedzialność ponosi 13 policjantów,

13/25

którzy jako przyczyny wskazywali m. in. przeoczenie oraz nierzetelne i niezgodne
z założeniami zastosowanie praktyk wypełniania formularza „Niebieska Karta-A”.

 Przekroczenia 7-dniowego terminu przekazania wypełnionych formularzy „Niebieska Karta-A”

do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, tj. naruszenie dyspozycji § 7 ust. 1 cyt.
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 r.; odpowiedzialność ponoszą: Kierownik
Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji KPP w Żyrardowie, który jako przyczynę wskazał
niepowołanie przez Prezydenta Miasta Żyrardów zespołu interdyscyplinarnego oraz Kierownik
Posterunku Policji w Wiskitkach KPP w Żyrardowie, który jako przyczynę wskazał przyjęty
w jednostce obieg dokumentów.

 Nieprawidłowego określenia adresata wypełnionych formularzy „Niebieska Karta-A”

naruszającego dyspozycję § 7 ust. 1 cyt. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.09.2011
r.; odpowiedzialność ponosi Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji KPP
w Żyrardowie, który jako przyczynę wskazał złą interpretację ustaleń z naczelnikiem Wydziału
Prewencji KPP w Żyrardowie.

Sformułowane wnioski oraz zalecenia:

 Przeprowadzić analizę zawartych z poszczególnymi organami samorządu terytorialnego

porozumień, mającą na celu wprowadzenie rozwiązań, umożliwiających zapewnienie
właściwego poziomu realizacji zadań w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.

 Zobowiązać policjantów realizujących procedurę „Niebieskiej Karty” do rzetelnego

i właściwego wypełniania formularzy „Niebieska Karta-A” oraz prowadzenia teczek
zagadnieniowych „Przemoc w rodzinie”.

 Spowodować, aby w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka,

w pracach grupy roboczej, oprócz dzielnicowego, uczestniczył policjant, realizujący zadania
z zakresu nieletnich i patologii.

 Zobowiązać poszczególnych kierowników komórek organizacyjnych KPP w Żyrardowie do

terminowego przekazywania wypełnionych formularzy „Niebieska Karta-A” do właściwych
zespołów interdyscyplinarnych.

 W ramach zajęć doskonalenia zawodowego zapoznać cały stan osobowy jednostki z przepisami

prawa, dotyczącymi przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 Zobowiązać poszczególnych kierowników komórek organizacyjnych KPP w Żyrardowie do

systematycznego sprawdzania sposobu wypełniania formularzy „Niebieska Karta-A” przez
podległych funkcjonariuszy Policji.

Kierownik kontrolowanej jednostki poinformował o realizacji wniosków i zaleceń

pokontrolnych.

8.

Sprawdzenie i ocena stopnia realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu
pokontrolnym po przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie prawidłowości
dokumentowania, przyjmowania i przekazywania broni palnej nie stanowiącej
własności Policji do fizycznego niszczenia (złomowania) oraz dokumentowania tej
czynności.

 Skontrolowane komórki/jednostki: Wydział Gospodarki Materiałowo – Technicznej

KWP z siedzibą w Radomiu.

Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:

 Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne:

 Nie dotyczy.

Sformułowane wnioski oraz zalecenia:

14/25

 Nie formułowano wniosków oraz zaleceń.

KONTROLE

FINANSOWO – GOSPODARCZE

1. Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania gospodarki transportowej.

 Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Przysusze.

Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:

 Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne:

 Nie dotyczy.

Sformułowane wnioski oraz zalecenia w zakresie stwierdzonych uchybień:

 Omówić na najbliższej odprawie służbowej z pracownikami jednostki wskazane w projekcie

wystąpienia pokontrolnego uchybienia oraz ponownie zapoznać z wytycznymi Mazowieckiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji wynikającymi z pisma l. dz. T- 2935/11 z dnia 28.10.2011
r. oraz pisma l. dz. T-2974/09 z dnia 08.12.2009 r.; oraz wytycznymi Zastępcy Mazowieckiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji wynikającymi z pisma l.dz. T- 3204/10 z dnia 09.12.2010
r. w sprawie „Zasad realizacji zakupów paliwa za pośrednictwem kart FLOTA w Mazowieckiej
Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu i jednostkach jej podległych”;

 Zobligować osoby prowadzące służbowy sprzęt transportowy w KPP w Przysusze do

przestrzegania zasady dokładności wpisów ilości tankowanego paliwa z dowodów wydania
PKN ORLEN do książek kontroli pracy sprzętu transportowego (ilości te powinny być
identyczne);

 Zobowiązać osoby prowadzące służbowy sprzęt transportowy oraz osoby prowadzące

gospodarkę transportową w KPP w Przysusze do przestrzegania zasady, że z dokładnością do
1 litra (1 dm3) rozliczać należy zużycie paliwa tylko na koniec danego okresu rozliczeniowego
– miesiąca, kwartału;

 Egzekwować od osób rozliczających gospodarkę transportową w KPP w Przysusze stosowania

przy rozliczeniu kart kontroli pracy sprzętu transportowego prawidłowych wskaźników
średniego zużycia paliw płynnych;

 Zobligować osoby prowadzące służbowy sprzęt transportowy do przestrzegania zasady

dokumentowania pracy silnika na biegu jałowym w książkach kontroli pracy sprzętu
transportowego (w tym używania pojazdu do działań operacyjnych);

 Zobowiązać osoby prowadzące gospodarkę transportową w KPP w Przysusze do przesyłania

rozliczeń kwartalnych gospodarki mps do Wydziału Transportu KWP z siedzibą w Radomiu
w terminie do 15 dnia miesiąca po upływie kwartału;

 Zobowiązać służbę dyżurną jednostki oraz osoby prowadzące służbowy sprzęt transportowy

w KPP w Przysusze do sprawdzania terminu ważności badań technicznych w służbowym
sprzęcie transportowym każdorazowo przed pobraniem sprzętu do użytkowania.

Kierownik kontrolowanego podmiotu poinformował o realizacji wniosków i zaleceń

pokontrolnych.

KONTROLE DORAŹNE

(nie zaplanowane w rocznym planie kontroli na 2012 rok)

1. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w Komendzie Powiatowej Policji

w Żyrardowie, w temacie: „Przestrzeganie czasu pobytu osób umieszczonych w PdOZ
lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia”.

15/25

 Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Żyrardowie.

Stwierdzone nieprawidłowości:

 W 1 przypadku na 588 poddanych kontroli (co stanowi 0,17 %), przekroczony został czas

pobytu osoby umieszczonej w PdOZ, dot. ID – 33762/12. Podstawą prawną zatrzymania
wymienionego był art. 45 § 1 kpow. Zatrzymanie nastąpiło w dniu 03.03.2012 roku o godz.
10.00. Osobę zatrzymaną umieszczono w tym samym dniu w PdOZ o godz. 12.20. Zwolnienie
nastąpiło w dniu 06.03.2012 roku o godz. 09.55 (tj. po 71 godz. i 55 minutach od chwili
zatrzymania).

 W 1 przypadku na 26 (co stanowi 3,85%), decyzja kierownika jednostki Policji dot.

umieszczenia w PdOZ w Żyrardowie i przekonwojowania do ZK osoby zatrzymanej, wydana
została po ustaniu przeszkody uniemożliwiającej doprowadzenie lub przyjęcie tymczasowo
aresztowanego albo skazanego do AŚ lub ZK (art. 253 § 2 kkw), dot. ID – 33225/12.

 W 1 przypadku na 588 teczek poddanych kontroli (co stanowi 0,17 %), założenie podwójnej

dokumentacji; jedna osoba zatrzymana w PdOZ – dwie teczki, różne godziny przyjęcia
i zwolnienia z PdOZ, dot. ID – 33864/12 i ID – 17316/12.

 W 6 przypadkach na 588 zapisów w książkach przebiegu służby w PdOZ (co stanowi 1,02%),

nie udokumentowanie faktu zwolnienia z pomieszczeń osób zatrzymanych lub
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, dot. ID – 17848/11, ID – 23860/11, ID – 26316/11,
ID – 33971/12, ID – 17888/11, ID – 27279/11.

 W 1 przypadku na 588 teczek poddanych kontroli (co stanowi 0,17 %), brak nakazu przyjęcia,

dot. ID – 26417/11.

Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne:

 Nieskuteczny nadzór nad zadaniami, wykonywanymi przez policjantów pełniących służbę

w PdOZ KPP w Żyrardowie, ze strony asystenta Zespołu Ochrony. Nieskuteczny nadzór nad
zadaniami, wykonywanymi przez dyżurnych jednostki oraz policjantów Zespołu Ochrony,
pełniących służbę w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do
wytrzeźwienia ze strony naczelnika Wydziału Prewencji.

 Nieprzestrzeganie przez dyżurnych jednostki oraz policjantów pełniących służbę przy PdOZ

KPP w Żyrardowie: Zarządzenia nr 1061 Komendanta Głównego Policji z dnia 02 września
2009 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach przeznaczonych dla
osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia ze zm., Zarządzenia nr 323
Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie metodyki wykonywania
przez Policję czynności administracyjno – porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń
oraz ścigania ich sprawców.

 Sporządzanie dokumentacji przez policjantów pełniących służbę przy PdOZ KPP

w Żyrardowie, bez zachowania należytej staranności.

Sformułowane wnioski oraz zalecenia:

 W celu zapobieżenia w przyszłości powstania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień

niezbędnym jest objęcie przez kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie
szczególnym nadzorem kontrolowanej problematyki, jak też ponowne zapoznanie:
- Dyżurnych jednostki i policjantów pełniących służbę w PdOZ z Zarządzeniem 1061 KGP
z dnia 02.09.2009 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach
przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.
- Wszystkich policjantów z Zarządzeniem nr 323 Komendanta Głównego Policji z dnia 26
marca 2008 roku w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno –
porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców,
a w szczególności z rozdziałem 15, w którym określone zostało postępowanie przyspieszone.

 Niezbędnym jest wypracowanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie

sposobu podejmowania decyzji (o której mowa w art. 223 d kkw), o umieszczeniu tymczasowo

16/25

aresztowanego lub skazanego w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych na czas
trwania przeszkody uniemożliwiającej konwojowanie, przed upływem czasu na jaki osoba
została zatrzymana.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie poinformował o realizacji

wszystkich wniosków i zaleceń pokontrolnych.

2. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w Komendzie Powiatowej Policji

w Makowie Mazowieckim, w temacie „Efektywność prowadzonych form pracy
operacyjnej oraz skuteczność stosowanych metod i środków pracy operacyjnej, a także
ocena stopnia i poziomu prowadzonej współpracy z osobowymi środkami pracy
operacyjnej”.

 Skontrolowane komórki/jednostki: KPP Maków Mazowiecka.

Z uwagi na niejawny charakter dokumentacji z kontroli odstąpiono od opisu

nieprawidłowości (błędów, uchybień), przyczyn ich powstania oraz sformułowanych wniosków.

3. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w Wydziale Inwestycji

i Remontów KWP z siedzibą w Radomiu, w temacie: „Sprawdzenie i ocena
poprawności

realizacji

wytypowanych

zamierzeń

inwestycyjno-remontowych

w kontekście zawartych umów i wybranych elementów wynikających z przepisów Prawa
Budowlanego”.

 Skontrolowane komórki/jednostki: Wydział Inwestycji i Remontów KWP z siedzibą

w Radomiu.

Stwierdzone nieprawidłowości:

 Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne:

 Nie dotyczy.

Sformułowane wnioski oraz zalecenia w zakresie stwierdzonych uchybień:

 Zobowiązać pracowników dokonujących odbiorów końcowych dokumentacji i robót

budowlanych do skrupulatnego sporządzania dokumentów zgodnie z warunkami wynikającymi
z umów zawartych z wykonawcami.

 Wyegzekwować od pracowników sporządzenie w formie pisemnej informacji z przebiegu

odbytego nadzoru inwestorskiego w trakcie prowadzonych prac remontowych w obiektach
KWP z siedzibą w Radomiu, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń i poleceń wydanych
wykonawcy prac.

Kierownik kontrolowanego podmiotu poinformował o realizacji wniosków i zaleceń

pokontrolnych.

4. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w Komendzie Powiatowej Policji

w Garwolinie, w temacie: „Sprawdzenie wybranych informacji zawartych
w korespondencji posła na Sejm RP z dn. 24.05.12 r. w zakresie działalności KPP
w Garwolinie”.

 Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Garwolinie.

Stwierdzone nieprawidłowości:

17/25

 W zakresie dokumentowania przebiegu służby przez policjantów pełniących służbę na

stanowisku kierowania, w szczególności polegające na braku danych funkcjonariuszy
obsługujących zdarzenie, niewpisywaniu dyspozycji, zamazywaniu w Rejestrze Interwencji
danych, niedokumentowaniu poszczególnych interwencji (zdarzeń).

 Nieczytelne dokumentowanie w notatnikach służbowych służb.
 W zakresie uregulowań decyzji nr 40/2005 r. Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie

z dnia 16.05.2005 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów w Komendzie Powiatowej
Policji w Garwolinie oraz wprowadzenia godzin rozpoczęcia i zakończenia służby w Komendzie
Powiatowej Policji w Garwolinie.

Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne:

 Policjanci pełniący służbę na stanowisku kierowania.

Sformułowane wnioski oraz zalecenia:

 Zobowiązać osoby dokonujące rozliczenia policjantów ze służby do sprawdzania sposobu

dokumentowania przebiegu służby.

 Zobowiązać naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Garwolinie do objęcia szczególnym

nadzorem sposobu dokumentowania przebiegu służby przez policjantów pełniących służbę na
stanowisku kierowania, w tym zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność oraz kompletność
wprowadzanych do aplikacji System Wsparcia Dowodzenia i EKSD danych.

Kierownik kontrolowanego podmiotu poinformował o realizacji wniosków i zaleceń

pokontrolnych.

5. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w Komendzie Powiatowej Policji

w Gostyninie, w temacie: „Sprawdzenie faktycznego i statystycznego sposobu
zakończenia postępowań przygotowawczych w 2012 roku w Komendzie Powiatowej
Policji w Gostyninie oraz zasadności wykorzystania oznakowanych pojazdów
służbowych”.

 Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Gostyninie.

Stwierdzone nieprawidłowości:

 W 30 przypadkach niezgodne z poleceniami Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego

Policji udokumentowanie wyjazdów pojazdami służbowymi w Książkach kontroli pracy
sprzętu transportowego (agregatu).

 Niewłaściwie sprawowany nadzór nad eksploatacją pojazdów słuzbowych oraz rozliczaniem

książek kontroli pracy pojazdów w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie.

Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne:

 Niestosowanie się przez dwóch policjantów, kierujących pojazdami służbowymi w Komendzie

Powiatowej Policji w Gostyninie, do poleceń Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji dotyczących prawidłowego wypełniania kolumny nr 2 w książce kontroli pracy pojazdu.

 Brak należytej staranności podczas wypełniania książki kontroli pracy pojazdu w Komendzie

Powiatowej Policji w Gostyninie przez kierującego policjanta.

 Nieskuteczny nadzór nad prawidłową eksploatacją pojazdów służbowych oraz rozliczaniem

książek kontroli pracy pojazdów w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie, który ma być
realizowany na podstawie pkt II ust. 1 Zakresu czynności dla pracownika służby cywilnej przez
referenta Zespołu Finansów, Zaopatrzenia i Transportu.

Sformułowane wnioski oraz zalecenia:

 Wytknąć wskazanym policjantom niestosowanie się do poleceń Mazowieckiego Komendanta

Wojewódzkiego Policji.

18/25

 Zobowiązać jednego z policjantów do starannego dokumentowania faktu korzystania

z pojazdu służbowego w Książce kontroli pracy sprzętu transportowego (agregatu).

 Zwrócić uwagę na nieskuteczną formę nadzoru nad prawidłową eksploatacją pojazdów

służbowych oraz rozliczaniem książek kontroli pracy pojazdów w Komendzie Powiatowej
Policji w Gostyninie i jednocześnie rozważyć zmianę zadań wynikających z pkt II ust.
1 Zakresu czynności dla pracownika służby cywilnej referenta Zespołu Finansów, Zaopatrzenia
i Transportu.

 W oparciu o Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie z dnia 17 września 2010

r. z późn. zmianami oraz Zarządzenie nr 21 Komendanta Głównego Policji z 1993 r., wdrożyć
właściwe mechanizmy sprawowania nadzoru nad podległymi pracownikami i policjantami
w celu przestrzegania przyjętych zasad korzystania z pojazdów służbowych.

Kierownik kontrolowanego podmiotu poinformował o realizacji wniosków i zaleceń

pokontrolnych.

6. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w Komendzie Miejskiej Policji

w Płocku, w temacie: „Sprawdzenie informacji o nieprawidłowościach, związanych
z przekazywaniem i rejestrowaniem meldunków informacyjnych w Komendzie Miejskiej
Policji w Płocku”.

 Skontrolowane komórki/jednostki: KMP w Płocku.

W dniu 31.12.2012 r. sporządzono sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli, które w dniu

02.01.2013 r. przesłano kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Stwierdzone nieprawidłowości:

 Sporządzanie meldunków informacyjnych w okresie powyżej 7 dni, od momentu uzyskania

informacji.

 Nieterminowa rejestracja meldunków informacyjnych w SMI – 30 dni od daty sporządzenia

meldunku.

Sformułowane wnioski oraz zalecenia:

 Na podstawie dokonanych ustaleń, mając na uwadze przyjęte na potrzeby przedmiotowej

kontroli kryteria oceny, kontrolowane zagadnienie oceniono negatywnie.

 Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że stwierdzone nieprawidłowości miały istotny

wpływ na jakość realizowanych zagadnień.

 W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz zapobieżenia im

w przyszłości Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji polecił kierownikowi podmiotu
kontrolowanego:

1. Zobligować kierowników jednostek/komórek organizacyjnych KMP w Płocku do

przestrzegania zapisów:

− Zarządzenia Nr 2020 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie

szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria
tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych,
sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków
bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji zmienionego Zarządzeniem Nr 132
Komendanta Głównego Policji z dnia 05 października 2012 roku;

− Decyzji Nr 41/2011 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 21 lutego

2011 roku wprowadzającą do użytku służbowego Instrukcję w sprawie obiegu dokumentacji
jawnej w KWP zs. w Radomiu oraz jednostkach podległych ze zm.;

− wydanej przez Komendanta Miejskiego Policji w Płocku Decyzji Nr 63/11 z dnia 17 czerwca

2011 roku w sprawie symboli literowych w komórkach organizacyjnych KMP w Płocku.

19/25

2. Wyegzekwować od kierowników jednostek/komórek organizacyjnych KMP w Płocku

realizację poleceń I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, zawartych w piśmie
PPc – AI – 1864/12 z dnia 20 listopada 2012 roku.

3. Zobowiązać Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu do

konstruktywnego i bieżącego sprawowania przez niego nadzoru nad nieetatowym Zespołem
Informatyki KMP w Płocku.

4. Rozważyć zmiany organizacyjne w wymienionym Zespole, których efektem byłoby

zapewnienie systematyczności realizacji zadań, przydzielonych pracownikom.

5. Wyegzekwować zmianę w karcie opisu pracy na stanowisku Naczelnika Wydziału do Walki

z Przestępczością Przeciwko Mieniu, w postaci określenia zadań nadzorczych nad
kontrolowaną problematyką.

6. Wszcząć postępowanie dyscyplinarne, przeciwko Naczelnikowi Wydziału do Walki

z Przestępczością Przeciwko Mieniu za brak nadzoru nad realizacją zadań przez nieetatowy
Zespół Informatyki, w zakresie dotyczącym tematu kontroli, co doprowadziło do powstania
nieprawidłowości.

7. Wszcząć postępowanie wyjaśniające, koordynatorowi nieetatowego Zespołu Informatyki, za

sposób organizacji pracy nieetatowego Zespołu Informatyki i realizacji przez niego zadań,
który doprowadził do powstania wykazanych nieprawidłowości.

8. Ukierunkować czynności nadzorcze na kontrolowaną problematykę.
 Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji polecił Naczelnikowi Wydziału Kadr i Szkolenia

KWP z siedzibą w Radomiu wszcząć postępowanie dyscyplinarne, przeciwko I Zastępcy
Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, za brak nadzoru nad prawidłową realizacją zadań
służbowych, związanych z przekazywaniemi rejestrowaniem meldunków informacyjnych.

7. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w Komendzie Powiatowej Policji

w Kozienicach, w temacie: „Sprawdzenie informacji w zakresie naruszeń przepisów
prawa w KPP w Kozienicach, o których mowa w anonimowym piśmie z dnia 02.10.2012
r.”.

 Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Kozienicach.

Na dzień 31.12.2012 r. nie zakończono czynności kontrolnych.

8. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w Komendzie Powiatowej Policji

w Białobrzegach, w temacie: „Poprawność i rzetelność rozliczania pojazdów
służbowych ze zużytego paliwa w kontekście prowadzonej sprawozdawczości”.

 Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Białobrzegach.

Stwierdzone nieprawidłowości:

 Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne:

 Nie dotyczy.

Sformułowane wnioski oraz zalecenia w zakresie stwierdzonych uchybień:

 Zagadnienia dotyczące kontrolowanej tematyki realizowane były w sposób prawidłowy,

a stwierdzone uchybienia nie miały istotnego wpływu na jakość badanych zagadnień, niemniej
jednak zasadnym byłoby zobligować wskazanego pracownika do skrupulatnego sporządzania
i prowadzenia dokumentacji związanej z gospodarką paliwową.

 Rozliczenia pojazdów służbowych ze zużytego paliwa w kontekście prowadzonej

sprawozdawczości w Komendzie Powiatowej Policji w Białobrzegach realizowano prawidłowo
z zachowaniem obowiązujących standardów w tym zakresie.

20/25

Kierownik kontrolowanego podmiotu poinformował o realizacji wniosków i zaleceń

pokontrolnych.

Łącznie w 2012 r. Wydział Kontroli prowadził 8 (osiem) kontroli, które nie były

zaplanowane w rocznym planie kontroli na 2012 r. Siedem (7) z tych kontroli prowadzono
w trybie uproszczonym, jedna (1) prowadzona była w trybie zwykłym.

Na dzień 31.12.2013 r. sporządzania niniejszego dokumentu formalnie nie zakończono

jeszcze trzech kontroli, które nie były ujęte w planie kontroli na 2012 rok, z czego w przypadku
dwóch kontroli przesłano już kierownikowi podmiotu kontrolowanego sprawozdanie z kontroli,
natomiast w przypadku jednej kontroli planowane były jeszcze czynności kontrolne w podmiocie
kontrolowanym.

XII.

Liczba niezrealizowanych kontroli w roku sprawozdawczym (§ 51 ust. 3 pkt 8 Decyzji
nr 65 MSW).

Do realizacji w 2012 roku zaplanowano 24 kontrole problemowe, którymi objęto łącznie

25 podmiotów.

Pięć (5) kontroli zaplanowanych do realizacji w rocznym planie kontroli na 2012 rok, nie

zostało zakończonych na dzień 31.12.2012 r

1. Kontrola problemowa w temacie „Zasady wynagradzania pracowników korpusu służby

cywilnej zatrudnionych w KWP z siedzibą w Radomiu w kontekście wartościowania
stanowisk pracy”.

 Skontrolowane komórki/jednostki: Wydział Finansów KWP z siedzibą w Radomiu,

Wydział Kadr i Szkolenia w KWP z siedzibą w Radomiu.

Na dzień 31.12.2012 r. nie zakończono czynności kontrolnych w podmiocie

kontrolowanym.

2. Kontrola problemowa w temacie „Sprawdzenie i ocena stopnia realizacji zaleceń

zawartych w pkt 4 i 13 wystąpienia pokontrolnego po przeprowadzonej kontroli
problemowej w KMP Płock w zakresie oceny stanu ochrony przeciwpożarowej
i realizacja zadań związanych z tą problematyką”.

 Skontrolowane komórki/jednostki: KMP w Płocku.

Na dzień 31.12.2012 r. nie zakończono czynności kontrolnych.

3. Kontrola problemowa w temacie „Wykorzystanie dostępnych metod pracy operacyjnej

w prowadzonych formach pracy operacyjnej dotyczących zwalczania przestępczości
gospodarczej”.

 Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Garwolinie.

Na dzień 31.12.2012 r. nie zakończono czynności kontrolnych.

4. Kontrola problemowa w temacie „Przyjmowanie, rozpatrywania i załatwianie skarg

i wniosków”.

 Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Pułtusku.

Na dzień 31.12.2012 r. nie zakończono czynności kontrolnych.

21/25

5. Kontrola problemowa w temacie „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych KMP

w Radomiu – zasady korzystania i przyznawania świadczeń pracownikom Komendy
Miejskiej Policji w Radomiu”.

 Skontrolowane komórki/jednostki: KMP w Radomiu.

Na dzień 31.12.2012 r. nie zakończono czynności kontrolnych.

XIII. Liczba wszczętych postępowań dyscyplinarnych i zawiadomień o popełnieniu

przestępstwa lub wykroczenia skierowanych do organów powołanych do ich ścigania
oraz liczba skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
(§ 51 ust. 3 pkt 5 Decyzji nr 65 MSW).

W wyniku przeprowadzonych w 2012 roku kontroli, zgodnie z wnioskami zespołów

kontrolnych:

- Wnioskowano o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych w stosunku do trzech

(3) funkcjonariuszy Policji (2 po przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym
w KMP w Płocku w temacie „Sprawdzenie informacji o nieprawidłowościach związanych
z przekazywaniem i rejestrowaniem meldunków informacyjnych w Komendzie Miejskiej
Policji w Płocku” oraz 1 po przeprowadzonej kontroli w trybie zwykłym w KPP w Grójcu
w temacie: „Zasadność wydatkowania środków funduszu operacyjnego przez dysponenta
II stopnia oraz poprawności prowadzenia dokumentacji pod względem formalno –
rachunkowym”). Ponadto po przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym w KMP
w Płocku w temacie „Sprawdzenie informacji o nieprawidłowościach związanych
z przekazywaniem i rejestrowaniem meldunków informacyjnych w Komendzie Miejskiej
Policji w Płocku” wnioskowano o wszczęcie postępowania wyjaśniającego jednemu
(1) pracownikowi.

- Nie kierowano zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia do organów

powołanych do ich ścigania.

- Nie kierowano zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

XIV. Uzyskane efekty z kontroli (poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego

podmiotu, oszczędności finansowe, usprawnienie procedur, postulaty dotyczące
zmiany przepisów prawnych).

W toku prowadzonych kontroli skierowano następujące postulaty dotyczące zmiany

przepisów prawnych:

 Zmiana w podstawie prawnej załącznika nr 10 Decyzji nr 103/11 Komendanta Miejskiego

Policji w Płocku z dnia 09 września 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów (…).

 Zlecenie wykonania zmian w Regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Przysusze

w zakresie usytuowania i nadzoru sprawowanego przez kierownika jednostki w zakresie
ochrony przeciwpożarowej jednostki, zgodnie z § 2 ust. 3 i § 3 ust. 3 Zarządzenia Nr 648
Komendanta Głównego Policji.

 Wydanie nowego aktu kierowania Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie

w postaci decyzji w sprawie wprowadzania rozkładu czasu służby policjantów
w Komendzie Powiatowej Policji w Garwolinie oraz wprowadzenia godzin rozpoczęcia
i zakończenia służby Komendzie Powiatowej Policji w Garwolinie.

Ponadto w wyniku przeprowadzonych kontroli usprawniono procedury i poprawiono

efektywność funkcjonowania kontrolowanych podmiotów, tj.:

 W KPP w Żyrardowie osiągnięto właściwy poziom realizacji procedury „Niebieskiej

Karty”, w zakresie realizowanym przez policjantów tej jednostki. Przeprowadzono
spotkanie mające na celu zapewnienie właściwej realizacji zadań w ramach procedury

22/25

„Niebieskiej Karty” pomiędzy uczestniczącymi w procedurze organami i instytucjami, na
którym wypracowano formy i metody współpracy pomiędzy podmiotami poza policyjnymi
uczestniczącymi w realizacji procedury oraz Policją.

 W KPP w Przysusze osiągnięto znaczną poprawę w zakresie czytelności i rzetelności

wypełnienia przez kierujących książek kontroli pracy sprzętu transportowego,
prawidłowego stosowania wskaźników średniego zużycia paliw płynnych dla
poszczególnych rodzajów pojazdów samochodowych określonych Decyzją nr 297/2012
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 16 listopada 2012 r., jak
również terminowości przesyłania rozliczeń kwartalnych z gospodarki materiałami
pędnymi i smarami.

Kierownicy komórek organizacyjnych, w których realizowana był kontrola w temacie

„Zasadność wydatkowania środków funduszu operacyjnego dysponentów II stopnia oraz
poprawności prowadzenia dokumentacji pod względem formalno-rachunkowym” za 2011
r., poinformowali pisemnie o poprawie realizacji zadań i obowiązków wynikających z wniosków
i zaleceń kontroli.

XV.

Przykłady realizacji zadań przez podmiot kontrolowany, które mogą być
wykorzystane w celu usprawnienia działań i nadzoru także w podmiotach innych niż
podmiot kontrolowany (§ 51 ust. 3 pkt 6 Decyzji nr 65 MSW).

W każdym roku Wydział Kontroli realizuje kontrole w zakresie zasadności wydatkowania

funduszu operacyjnego przez dysponentów II stopnia oraz poprawności prowadzenia
dokumentacji. W 2012 roku kontrolę przedmiotowego zagadnienia przeprowadzono
w 10 jednostkach organizacyjnych podległych KWP z siedzibą w Radomiu. Wyniki tych
czynności pozwalają na stwierdzenie, że zagadnienia poddane badaniu są realizowane na dobrym
lub bardzo dobrym poziomie. Potwierdzeniem tego może być brak nieprawidłowości i uchybień
w ramach kontroli realizowanych w Komendach Powiatowych Policji w Przasnyszu
i w Gostyninie. W stosunku do wymienionych jednostek nie formułowano zaleceń pokontrolnych
i otrzymały one wysokie oceny końcowe.

Przykładem właściwej realizacji zadań przez podmiot kontrolowany może być również

kontrola prowadzona w trybie uproszczonym w KPP w Białobrzegach w temacie „Poprawność
i rzetelność rozliczania pojazdów służbowych ze zużytego paliwa w kontekście prowadzonej
sprawozdawczości”. Przeprowadzona kontrola wykazała, że książki kontroli sprzętu
transportowego w KPP w Białobrzegach wypełniano prawidłowo. Ilości zatankowanego paliwa
wykazane w kartach pracy sprzętu transportowego były zgodne z dokumentami rozliczeniowymi
PKN ORLEN. Natomiast stwierdzone pomyłki zostały poprawione w trakcie trwania czynności
kontrolnych. Rejestrowanie przyjętego i zużytego paliwa w urządzeniach ewidencyjnych było
dokonywane w sposób prawidłowy i rzetelny. Miesięczne sprawozdania dotyczące ilości
zatankowanego i zużytego paliwa były sporządzane poprawnie. Stwierdzone pomyłki, odnoszące
się do niewłaściwego przeniesienia danych liczbowych do zestawień miesięcznych, nie
powodowały następstw w odniesieniu do sprawozdań kwartalnych. Zespół kontrolny przedstawił
wnioski, z których wynika, iż zagadnienia dotyczące kontrolowanej tematyki realizowane były
w sposób prawidłowy, a stwierdzone uchybienia nie miały istotnego wpływu na jakość badanych
zagadnień, a rozliczenia pojazdów służbowych ze zużytego paliwa w kontekście prowadzonej
sprawozdawczości w KPP w Białobrzegach realizowano prawidłowo z zachowaniem
obowiązujących standardów w tym zakresie. Zespół kontrolny ocenił działalność kontrolowanego
podmiotu pozytywnie.

XVI. Potrzeby szkoleniowe kadry kontrolerskiej oraz stan ich realizacji (ile szkoleń się

odbyło, kto szkolił, z jakiej problematyki, liczba przeszkolonych osób).

23/25

Diagnozowanie celów i potrzeb szkoleniowych w Wydziale Kontroli jest procesem

ciągłym, opartym na stałym kontakcie kierownictwa Wydziału z policjantami i pracownikami oraz
bieżącej analizie sposobu realizacji zadań, jakości sporządzanej dokumentacji oraz wniosków
i uwag zawartych w kwestionariuszach ewaluacyjnych. Ponadto po otrzymaniu oferty
szkoleniowej przeprowadzana jest identyfikacja potrzeb szkoleniowych wśród wszystkich
funkcjonariuszy i pracowników Policji Wydziału Kontroli.

W maju 2012 r. zgodnie z poleceniem Naczelnika Wydziału Kontroli zwrócono się do

funkcjonariuszy i pracowników Policji Wydziału Kontroli za pośrednictwem poczty elektronicznej
z prośbą o przekazanie propozycji tematów szkoleń, które mogłyby zostać wykorzystane
w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.

Zdiagnozowano następujące potrzeby szkoleniowe kadry kontrolerskiej:

1) Czynniki ryzyka.
2) Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji w 2011

roku.

3) Wydarzenia nadzwyczajne na terenie garnizonu mazowieckiego w 2012 roku.
4) Informacje z prowadzonych kontroli niezbędne do celów statystycznych, w tym karta

rejestrowa.

5) Zasady etyki członka korpusu służby cywilnej.
6) Zasady etyki zawodowej policjanta.

W 2012 r. zrealizowano wszystkie przedsięwzięcia ze wskazanych powyżej potrzeb

szkoleniowych.

Realizując dyspozycję zawartą w ppkt 2.3. działu V Standardów kontroli w administracji

rządowej z dnia 10 lutego 2012 r. w Wydziale Kontroli opracowano „Program rozwoju
zawodowego kontrolerów Wydziału Kontroli KWP z siedzibą w Radomiu” (dokument z dnia
29.05.2012 r., l. dz. KN-3983/2012). W Programie opisano obszary wiedzy do rozwijania oraz
formy i metody ich rozwoju. Integralną częścią Programu są corocznie sporządzane plany
instruktaży/szkoleń w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy
i pracowników Wydziału Kontroli KWP z siedzibą w Radomiu. Zgodnie ze wskazaniami
zawartymi w Standardach opracowując plany uwzględnia się obszary wiedzy do rozwijania oraz
roczny, minimalny wymiar szkoleń, tj. 40 godzin szkoleniowych.

W 2012 r. zrealizowano przedsięwzięcia szkoleniowe opisane w „Planie instruktaży

w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy i pracowników Wydziału
Kontroli KWP z siedzibą w Radomiu w 2012 roku” z dnia 18.05.2012 r. (l. dz. KN-3751/12),
a także wynikające z bieżących potrzeb Wydziału. Poniżej, w tabeli przedstawiono zakres
tematyczny niektórych szkoleń/instruktaży.

Data i problematyka szkolenia

31.01.2012 r. – instruktaż dla funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli (35 osób), omówiono
m. in.:
- Ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – część I;
- Czynniki ryzyka mające wpływ na działalność jednostki kontrolowanej;
- Ocenę skontrolowanych jednostek z uwzględnieniem mierników wynikających z przyjętych kryteriów
kontroli.
09.02.2012 r. – Instruktaż dla funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli (33 osoby), omówiono
m. in.:
- Ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rządowej – część II.
25.05.2012 r. – Instruktaż dla funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli (32 osoby), omówiono
m. in.:
- Wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego. Podstawy prawne;
- Standardy kontroli w administracji rządowej;
- Oceny w kontroli – skala ocen;
- Tajemnicę prawnie chronione.
04.07.2012 r. – Instruktaż dla funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli (30 osób), omówiono
m. in.:

24/25

- Czynniki ryzyka;
- Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych;
- Kontrolę w resorcie spraw wewnętrznych – analiza porównawcza aktów prawnych;
- Wydarzenia nadzwyczajne na terenie garnizonu mazowieckiego w 2012 r.;
- Informacje z prowadzonych kontroli niezbędne do celów statystycznych, w tym karta rejestrowa.
14.09.2012 r. – Instruktaż dla funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli (26 osób), omówiono
m. in.:
- Analizę przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji w 2011 r.;
- Zasady etyki członka korpusu służby cywilnej;
- Zasady etyki zawodowej policjanta;
- Komunikację i współpracę w zespole (wykład i ćwiczenia).
18.10.2012 r. – Instruktaż dla funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli (29 osób), omówiono
m. in.:
- Policyjne zabezpieczenie masowych imprez sportowych;
- Podstawowe zasady obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel i możliwości jego praktycznego
wykorzystania w pracy biurowej;
- Zjawisko korupcji i alkoholizmu w Policji. Identyfikacja mechanizmów korupcjogennych w Policji;
- Interwencje kryzysowe;
- Współpracę w grupie;
- Zasady postępowania z osobami zatrzymanymi, doprowadzanymi i konwojowanymi w kontekście
zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym.
- Obsługę wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów (ćwiczenia w grupach).
22.11.2012 r. – Instruktaż dla funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli (27 osób), omówiono
m. in.:
- Ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, wybrane zagadnienia (kryteria
kontroli, ryzyko);
- Prawa i obowiązki członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników nieobjętych mnożnikowym
systemem wynagrodzeń;
- Radzenie sobie ze stresem w trudnych sytuacjach, szczególnie podczas realizacji czynności
kontrolnych przez kontrolerów Wydziału Kontroli w podległych jednostkach Policji (wykład +
ćwiczenia);
- Podstawowe pojęcia dot. korupcji i jej formy w ujęciu prawnym. Identyfikacja mechanizmów
korupcjogennych w Policji.
- Obsługę wydarzeń nadzwyczajnych (ćwiczenia w grupach).
06.12.2012 r. – Instruktaż dla funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli (35 osób), omówiono
m.in.:
- Akta kontroli;
- Model osobowości kontrolera.

Profesjonalne szkolenia kadry pionu kontroli są potrzebą najpilniejszą, szczególnie

w świetle zmian organizacyjnych w Wydziale Kontroli, w wyniku których pracę w Wydziale
podjęli pracownicy Policji oraz policjanci, którzy pomimo posiadanej wiedzy i doświadczenia
zawodowego nie prowadzili kontroli. Proces ich doskonalenia zawodowego będzie efektywny
w przypadku możliwości skorzystania przez nich z systemowego szkolenia, które nie jest możliwe
na poziomie lokalnym. Niezbędnym jest bowiem systematyczne kierowanie policjantów
i pracowników pionu kontroli (także kandydatów do pracy w pionie kontroli) na kursy i studia
w zakresie metodyki kontroli (także audytu) oraz wprowadzenie tej tematyki do ogólnopolskiego
systemu szkolenia Policji.

XVII. Umiejscowienie w strukturze organizacyjnej urzędu, komórki odpowiedzialnej za

koordynację zadań z zakresu kontroli zarządczej.

W KWP z siedzibą w Radomiu komórką odpowiedzialną za koordynację zadań z zakresu

kontroli zarządczej jest Wydział Komunikacji Społecznej. Wydział służbowo podlega
bezpośrednio Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji.

25/25

„Sprawozdanie z działalności kontrolnej w roku 2012 Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji

z siedzibą w Radomiu” zostało opracowane w oparciu o przepis § 51 Decyzji nr 65 MSW oraz w oparciu o wytyczne
Departamentu Kontroli Skarg i Wniosków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zawarte w piśmie z dnia 20 listopada
2012 r., nr l. dz. DKSiW-O-0333-34-1/2012.

„Sprawozdanie z działalności kontrolnej w roku 2012 Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji

z siedzibą w Radomiu” sporządzono w oparciu o dane dostępne na dzień 31.12.2012 r.