- 5 -

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA

w tys. zł

Bud

ż

et

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

po

zmianach

I

I - II

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

6

7

8

I. DOCHODY

281 892 096

22 655 386

43 303 873

64 659 453

8,0%

15,4%

22,9%

II. WYDATKI

308 982 737

18 248 045

43 440 514

62 856 589

5,9%

14,1%

20,3%

1. Wydatki bie

żą

ce

290 252 883

18 100 251

43 070 503

62 112 851

6,2%

14,8%

21,4%

2. Wydatki maj

ą

tkowe

18 729 854

147 794

370 011

743 738

0,8%

2,0%

4,0%

III. DEFICYT / NADWY

ś

KA

-27 090 641

4 407 341

-136 641

1 802 864

0,5%

IV. FINANSOWANIE

27 090 641

-4 407 341

136 641

-1 802 864

0,5%

1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+

+ 1.9 - 1.10 - 1.11 )

20 117 015

-4 533 778

-33 797

-422 463

1. 1. bony skarbowe

-6 853 744

-8 108 955

-9 282 943

1. 2. obligacje

36 464 990

3 330 205

6 913 045

8 670 655

9,1%

19,0%

23,8%

1. 3.

ś

rodki przechodz

ą

ce z 2007 r.

7 566 176

9 178 257

9 178 257

9 178 257

121,3%

121,3%

121,3%

1. 4.

ś

rodki na niewygasaj

ą

ce wydatki

2 170 442

1 864 263

1 465 396

1. 5. po

ż

yczki udzielone

-9 872

9 023

5 601

15 310

1. 6. pozostałe przychody i rozchody

-36

-49

3 329

#DZIEL/0!

1. 7. przychody z prywatyzacji

2 300 000

20 903

86 668

109 478

0,9%

3,8%

4,8%

1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji

-19 083 934

-1 182 603

-2 443 984

-4 930 639

6,2%

12,8%

25,8%

w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne

-17 994 934

-1 178 997

-2 428 530

-4 901 901

6,6%

13,5%

27,2%

1. 9. prefinansowanie zada

ń

z udziałem

ś

rodków z UE

-106 056

-466 089

-327 924

-160 105

439,5%

309,2%

151,0%

1.10. lokata

11 586 881

7 635 980

6 898 915

1.11.

ś

rodki na centralnym rachunku bud

ż

etu pa

ń

stwa

7 014 289

-846 745

-435 261

-1 407 714

2. Zagraniczne

6 973 626

126 437

170 438

-1 380 401

1,8%

2,4%

Wykonanie

I - III

5

- 6 -

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA

w tys. zł

Bud

ż

et

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

po

zmianach

I - IV

I - V

I - VI

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

I. DOCHODY

281 892 096

90 618 617

108 826 471

127 705 940

32,1%

38,6%

45,3%

II. WYDATKI

308 982 737

90 064 326

110 703 431

131 086 592

29,1%

35,8%

42,4%

1. Wydatki bie

żą

ce

290 252 883

88 737 761

108 683 818

128 127 471

30,6%

37,4%

44,1%

2. Wydatki maj

ą

tkowe

18 729 854

1 326 565

2 019 613

2 959 121

7,1%

10,8%

15,8%

III. DEFICYT / NADWY

ś

KA

-27 090 641

554 291

-1 876 960

-3 380 652

6,9%

12,5%

IV. FINANSOWANIE

27 090 641

-554 291

1 876 960

3 380 652

6,9%

12,5%

1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+

+ 1.9 - 1.10 - 1.11 )

20 117 015

542 796

2 642 857

3 574 827

2,7%

13,1%

17,8%

1. 1. bony skarbowe

-7 257 127

-342 875

6 940 810

1. 2. obligacje

36 464 990

7 901 244

9 898 806

-1 122 904

21,7%

27,1%

1. 3.

ś

rodki przechodz

ą

ce z 2007 r.

7 566 176

9 178 257

9 461 575

9 461 575

121,3%

125,1%

125,1%

1. 4.

ś

rodki na niewygasaj

ą

ce wydatki

1 266 690

1 120 368

397 858

1. 5. po

ż

yczki udzielone

-9 872

27 649

32 403

-445 027

*)

1. 6. pozostałe przychody i rozchody

7 036

10 425

13 758

1. 7. przychody z prywatyzacji

2 300 000

141 905

192 894

245 376

6,2%

8,4%

10,7%

1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji

-19 083 934

-5 693 446

-7 518 823

-9 663 375

29,8%

39,4%

50,6%

w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne

-17 994 934

-5 653 204

-7 462 004

-9 594 593

31,4%

41,5%

53,3%

1. 9. prefinansowanie zada

ń

z udziałem

ś

rodków z UE

-106 056

134 785

-803 915

-1 040 799

758,0%

981,4%

1.10. lokata

7 357 485

9 964 902

1 200 000

1.11.

ś

rodki na centralnym rachunku bud

ż

etu pa

ń

stwa

7 014 289

-2 193 288

-556 901

12 445

0,2%

2. Zagraniczne

6 973 626

-1 097 087

-765 897

-194 175

*)

wska

ź

nik powy

ż

ej 1000

- 7 -

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA

w tys. zł

Bud

ż

et

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

po

zmianach

I - VII

I - VIII

I - IX

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

I. DOCHODY

281 892 096

150 887 822

172 997 168

192 377 811

53,5%

61,4%

68,2%

II. WYDATKI

308 982 737

153 632 480

173 314 632

196 602 419

49,7%

56,1%

63,6%

1. Wydatki bie

żą

ce

290 252 883

149 632 594

168 395 940

190 554 422

51,6%

58,0%

65,7%

2. Wydatki maj

ą

tkowe

18 729 854

3 999 886

4 918 692

6 047 997

21,4%

26,3%

32,3%

III. DEFICYT / NADWY

ś

KA

-27 090 641

-2 744 658

-317 464

-4 224 608

10,1%

1,2%

15,6%

IV. FINANSOWANIE

27 090 641

2 744 658

317 464

4 224 608

10,1%

1,2%

15,6%

1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+

+ 1.9 - 1.10 - 1.11 )

20 117 015

1 379 127

-2 099 332

901 041

6,9%

4,5%

1. 1. bony skarbowe

12 302 767

14 963 785

12 731 224

1. 2. obligacje

36 464 990

-368 081

-2 815 423

856 613

2,3%

1. 3.

ś

rodki przechodz

ą

ce z 2007 r.

7 566 176

9 461 575

9 461 575

9 461 575

125,1%

125,1%

125,1%

1. 4.

ś

rodki na niewygasaj

ą

ce wydatki

385

35

94

1. 5. po

ż

yczki udzielone

-9 872

-738 473

-1 031 212

-1 323 062

*)

*)

*)

1. 6. pozostałe przychody i rozchody

17 114

20 538

25 192

1. 7. przychody z prywatyzacji

2 300 000

378 696

700 497

808 406

16,5%

30,5%

35,1%

1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji

-19 083 934

-11 000 727

-12 515 974

-15 131 443

57,6%

65,6%

79,3%

w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne

-17 994 934

-10 903 476

-12 353 457

-14 932 859

60,6%

68,6%

83,0%

1. 9. prefinansowanie zada

ń

z udziałem

ś

rodków z UE

-106 056

-23 943

345 048

498 122

22,6%

1.10. lokata

9 434 898

12 568 195

8 320 438

1.11.

ś

rodki na centralnym rachunku bud

ż

etu pa

ń

stwa

7 014 289

-784 712

-1 339 994

-1 294 758

2. Zagraniczne

6 973 626

1 365 531

2 416 796

3 323 567

19,6%

34,7%

47,7%

*)

wska

ź

nik powy

ż

ej 1000

- 8 -

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA

w tys. zł

Bud

ż

et

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

po

zmianach

I - X

I - XI

I - XII

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

I. DOCHODY

281 892 096

213 802 842

235 010 113

253 547 261

75,8%

83,4%

89,9%

II. WYDATKI

308 982 737

225 288 092

249 982 866

277 893 478

**)

72,9%

80,9%

89,9%

1. Wydatki bie

żą

ce

290 252 883

217 562 920

240 325 122

262 973 829

75,0%

82,8%

90,6%

2. Wydatki maj

ą

tkowe

18 729 854

7 725 172

9 657 744

14 919 649

41,2%

51,6%

79,7%

III. DEFICYT / NADWY

ś

KA

-27 090 641

-11 485 250

-14 972 753

-24 346 216

42,4%

55,3%

89,9%

IV. FINANSOWANIE

27 090 641

11 485 250

14 972 753

24 346 216

42,4%

55,3%

89,9%

1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+

+ 1.9 - 1.10 - 1.11 )

20 117 015

7 939 814

11 403 399

20 819 557

39,5%

56,7%

103,5%

1. 1. bony skarbowe

12 882 318

18 197 355

26 054 264

1. 2. obligacje

36 464 990

6 858 903

6 889 848

9 872 626

18,8%

18,9%

27,1%

1. 3.

ś

rodki przechodz

ą

ce z 2007 r.

7 566 176

9 461 575

9 461 575

9 461 575

125,1%

125,1%

125,1%

1. 4.

ś

rodki na niewygasaj

ą

ce wydatki

93

314

1. 5. po

ż

yczki udzielone

-9 872

-1 316 641

-1 315 691

-1 564 609

*)

*)

*)

1. 6. pozostałe przychody i rozchody

2 846 745

4 299 967

4 702 191

1. 7. przychody z prywatyzacji

2 300 000

880 917

890 296

2 371 741

38,3%

38,7%

103,1%

1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji

-19 083 934

-15 827 326

-17 330 727

-21 261 900

82,9%

90,8%

111,4%

w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne

-17 994 934

-15 603 002

-17 105 745

-19 911 481

86,7%

95,1%

110,7%

1. 9. prefinansowanie zada

ń

z udziałem

ś

rodków z UE

-106 056

607 689

714 166

-2 272 515

*)

1.10. lokata

10 144 837

12 173 157

1.11.

ś

rodki na centralnym rachunku bud

ż

etu pa

ń

stwa

7 014 289

-1 690 378

-1 769 453

6 543 816

93,3%

2. Zagraniczne

6 973 626

3 545 436

3 569 354

3 526 659

50,8%

51,2%

50,6%

*)

wska

ź

nik powy

ż

ej 1000

**)

ł

ą

cznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2008 roku