Zakład stolarski

KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

wg PN-EN ISO 9001:2000

□ Egzemplarz nadzorowany
□ Egzemplarz informacyjny

Wydanie I

Egzemplarz nr: ……..

Niniejszą Księgę Jakości

zatwierdzam:

Dyrektor G&P

KATOWICE – 13 czerwca 2010

Kopiowanie i rozpowszechnianie KJ wymaga zgody Dyrektora G&P

2

Numer

rozdz.

Numer

podrozdz.

Tytuł

Wydanie

/Strona

Zmiany

Wyd.

/Str.

Wyd.

/Str.

1

2

3

4

5

6

1

SPIS TREŚCI

I/2

2

PREZENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

I/3

3

DEKLARACJA KIEROWNICTWA

I/3

4

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP

I/4

4.1

WYMAGANIA OGÓLNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ

I/4

4.2

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI

I/4

4.3

KSIĘGA JAKOŚCI

I/5

4.4

NADZÓR NAD DOKUMENTAMI

I/6

4.5

NADZÓR NAD ZAPISAMI

I/6

5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

I/7

5.1

ZAANGAŻOWANIE KIEROWNICTWA

I/7

5.2

ORIENTACJA NA KLIENTA

I/7

5.3

POLITYKA JAKOŚCI

I/7

5.4

PLANOWANIE

I/8

5.4.1

CELE DOTYCZĄCE JAKOŚCI

I/

5.4.2

PLANOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIA

I/8

5.5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPRAWNIENIA I
KOMUNIKACJA

I/8

5.5.1

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA

I/9

5.5.2

PRZEDSTAWICIEL KIEROWNICTWA

I/10

5.5.3

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

I/10

5.6

PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA

I/10

6

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

I/7

6.1

ZAPEWNIENIE ZASOBÓW

I/11

6.2

ZASOBY PERSONALNE

I/11

6.2.1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I/11

6.2.2

PERSONEL

I/12

6.3

INFRASTRUKTURA

I/13

6.4

ŚRODOWISKO PRACY

I/16

7

REALIZACJA WYROBU

I/17

7.1

PLANOWANIE REALIZACJI WYROBU

I/17

7.2

PROCESY ZWIĄZANE Z KLIENTEM

I/17

7.3

PROJEKTOWANIE I ROZWÓJ

I/18

7.4

ZAKUPY

I/18

7.5

PRODUKCJA I DOSTARCZANIE USŁUG

I/19

7.6

NADZOROWANIE WYPOSAŻENIA DO
MONITOROWANIA I POMIARÓW

I/20

8

SPRAWDZANIE, POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

I/21

8.1

BADANIE ZADOWOLENIA KLIENTA

I/21

8.2

AUDIT WEWNĘTRZNY

I/21

8.3

MONITOROWANIE I POMIARY

I/22

8.4

NADZÓR NA WYROBEM NIEZGODNYM

I/22

8.5

ANALIZA DANYCH

I/22

8.6

DOSKONALENIE

I/23

9

WYKAZ PROCEDUR SYSTEMU ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ I BHP

I/26

10

ZAŁĄCZNIKI

I/24

KSIĘGA

JAKOŚCI I BHP

Wydanie I

Data: 13 czerwca 2010

Strona rozdziału/Stron

1/1

Rozdział 1

Spis treści

Podrozdziały

-

3

Prezentacja przedsiębiorstwa

Gepetto & Pinokio założono w 205 roku. Początkowo zajmował się przede wszystkim
produkcją jedynie krzeseł. Obecnie jest spółką z.o.o. Lecz w 2003 roku zakład rozszerzył są
działalnośd i obecnie zajmuję się projektowaniem i produkcją drewnianych mebli zarówno
dla indywidualnego klienta jak i dla organizacji np. szkół. Fabryka realizuje też zamówienia
Klientów według indywidualnych specyfikacji zamawiających.
Przedsiębiorstwo znajduję się w Katowicach.
Firma zatrudniała zaledwie kilka osób. Obecnie zatrudnia 150 osób.
Firma jest zakładem pracy chronionej i daje zatrudnienie osobom niepełnosprawnym. Nasza
firma dba również o środowisko naturalne, gdyż jest ono dla nas naprawdę ważne. W
naszym przedsiębiorstwie ilośd odpadów poprodukcyjnych jest ograniczana , są również
segregowane i poddane recyklingowi.
Firma ciągle się rozwija i modernizuje. Zmienia się i unowocześnia wyposażenie techniczne,
dostosowując je do aktualnego stanu technicznego wiodących firm w branży stolarskiej.
Produkowane przez firmę Gepetto & Pinokio produkty charakteryzują się wysoką jakością i
wysokimi parametrami wytrzymałościowymi.
Potwierdzenie tego są uzyskane przez firmę TEKPUD certyfikaty i wyróżnienia:

r 98.

Dewizą naszej firmy jest utrzymywanie wysokiego standardu jakościowego produkowanych
wyrobów oraz spełnianie życzeo i oczekiwao klientów z różnych branż, a także elastyczne i
szybkie reagowanie na potrzeby rynku.

Deklaracja Kierownictwa

Kierownictwo Gepetto & Pinokio zdaje sobie sprawę, że rozwój zakładu jest możliwy

tylko w przypadku posiadania zaufania naszych Klientów. Zaufanie to jest nierozerwalnie
związane z wysoką jakością wyrobów, przy optymalnej wartości kosztów zapewnienia
jakości.

Dyrekcja Gepetto & Pinokio deklaruje, że jej priorytetowym celem jest zarządzanie

przedsiębiorstwem, które zapewni zaufanie naszych Klientów do produkowanych przez nas
maszyn przez optymalizację wdrożonego systemu jakości.

Dyrektor generalny

Grupa c7

4

4.1 WYMAGANIA OGÓLNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Celem procesu jest określenie sposobu sporządzania i nadzorowania dokumentów SZJ,
zapisów jakościowych oraz nadzorowania innych dokumentów stosowanych w firmie P&G.

Liderem procesu jest specjalista do spraw BHP oraz dyrektor.

Charakterystyka procesu:
Dokumentacje SZJ stanowią:
- polityka jakości
- cele jakościowe
- księga jakości
- procedury i instrukcje
- księga formularzy, stanowiących wzory formularzy

Procedury, Instrukcje, wzory formularzy, księgę jakości nadzoruje Pełnomocnik ds. SZJ.
Każdy pracownik może wnioskowad o zmianę w powyższych dokumentach. Specjalista
podejmuje decyzje o zasadności zmiany i osobiście je wprowadza.

4.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI

Dokumentacje Systemu Zarządzania Jakością w naszej firmie stanowią:
- polityka jakości
- cele jakościowe
- księga jakości
- księga formularzy
- procedury i instrukcje
- zapisy wynikające z dokumentów Systemu Zarządzania Jakością













Opracował:

Patrycja Zemanek, Barbara Kapuściok,

Barbara Serwin

Zatwierdził:

mgr inż. Aneta Siwczyk

Data:

Podpis:

Data:

Podpis:

KSIĘGA

JAKOŚCI I BHP

Wydanie I

Data: 13 czerwca 2010

Strona rozdziału/Stron

1/3

Rozdział IV

System zarządzania jakością

Podrozdziały: 4.1 , 4.2

Wymagania ogólne Systemu Zarządzania Jakością, Wymagania

dotyczące dokumentacji

5

4.3 KSIĘGA JAKOŚCI

Księgę jakości, którą stanowi niniejszy dokument opracowuje Pełnomocnik ds. Systemu
Zarządzania Jakością.
Zatwierdzenia dokonuje właściciel firmy Pinokio & Gepetto
Księga Jakości:
- określa zakres Systemu Zarządzania Jakością
- opisuje procesy stosowane w firmie Pinokio & Gepetto
- określa wzajemne oddziaływania pomiędzy procesami Systemu Zarządzania Jakością,
- przywołuje procedury SZJ

Zmiany w Księdze Jakości wprowadza wyłącznie Pełnomocnik ds. SZJ.

Procedury i Instrukcje SZJ opisują postępowanie w wybranych procesach lub ich elementach
funkcjonujących w firmie P&G, w przypadku konieczności uszczegółowienia opisu procesu
zawartego w KJ.

Procedury i Instrukcje obowiązujące w firmie P&G:
- nadzór nad dokumentami i zapisami
- działania korygujące i zapobiegawcze
- audity wewnętrzne
- postępowanie z wyrobem niezgodnym,
- zarządzanie zasobami ludzkimi,
- nadzór nad wyposażeniem
- monitorowanie i doskonalenie
- pozyskiwanie Klientów
- wdrożenie wyrobu
- serwis wyrobu
- zakupy

Na etapie planowania i realizacji poszczególnych procesów zapewniona jest dostępnośd
zasobów i informacji niezbędnych do wspomagania funkcjonowania i monitorowania
procesów.
Wymagane kompetencje pracowników realizujących poszczególne procesy zostały określone
w Regulaminie Organizacyjnym Firmy, procedurach oraz Księdze Jakości.

KSIĘGA

JAKOŚCI I BHP

Wydanie I

Data: 13 czerwca 2010

Strona rozdziału/Stron

2/3

Rozdział IV

System zarządzania jakością

Podrozdziały: 4.3

Księga Jakości

6

4.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI

Nadzór nad dokumentami i zapisami dotyczy:
- dokumentów SZJ
- dokumentów stosowanych w firmie P&G, koniecznych do uzyskania poprawności realizacji
procesów (normy, ustawy, rozporządzenia)

System wydawania i nadzorowania dokumentów zapewnia:
- określenie odpowiedzialności w zakresie opracowania i wydawania dokumentów,
- dostępnośd dokumentów w miejscach, gdzie są przeprowadzone działania mające wpływ
na jakośd,
- identyfikacje dokumentów,
- opiniowanie i zatwierdzanie dokumentów przez upoważnione osoby, przed ich wydaniem
do stosowania.

4.5 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Nadzorowanie zapisów:
Wszystkie zapisy powstające w wyniku realizacji działao procesowych są przechowywane
przez okres i miejscu określonym w Księdze Formularzy.

KSIĘGA

JAKOŚCI I BHP

Wydanie I

Data: 13 czerwca 2010

Strona rozdziału/Stron

3/3

Rozdział IV

System zarządzania jakością

Podrozdziały: 4.4 , 4.5

Nadzór nad dokumentami, Nadzór nad zapisami

7

5. Odpowiedzialnośd kierownictwa

5.1 ZAANGAŻOWANIE KIEROWNICTWA

Dyrektorzy i kierownictwo firmy „Gepetto & Pinokio” dostarczyli dowody swojego
zaangażowania w tworzenie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością oraz w ciągłe
doskonalenie jego skuteczności poprzez:
- zakomunikowanie pracownikom znaczenia spełnienia wymagao klientów,
jak również wymagao ustawowych i regulaminowych,
- ustanowienie Polityki Jakości G&P,
- ustalanie celów dotyczących jakości,
- zapewnianie dostępności zasobów niezbędnych do wdrożenia i utrzymania
Systemu Zarządzania Jakością.

5.2 ORIENTACJA NA KLIENTA

„Gepetto & Pinokio” jest zależny od swoich klientów i innych stron
zainteresowanych i dlatego dąży do zaspokojenia aktualnych potrzeb oraz przewiduje ich
oczekiwania, miedzy innymi w zakresie gamy oferowanych wyrobów i konkurencyjności
cenowej, przestrzeganie wymagao, przepisów prawa.

5.3 POLITYKA JAKOŚCI

Dyrektor firmy określił i udokumentował Politykę Jakości, oraz zapewnił że pracownicy
zapoznali się z nią , ich praca ma wpływ na to, co klienci otrzymują poprzez jej wizualizację .
Polityka Jakości organizacji:
- jest odpowiednia do celów istnienia organizacji
- zawiera zobowiązanie do spełnienia wymagao i ciągłego doskonalenia skuteczności
- tworzy ramy do ustawienia i przeglądów dotyczących jakości
- jest zakomunikowana w organizacji
- jest przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności pod względem przydatności na
przeglądach zarządzania.









Opracował:

Adrian PAŚ i Artur NOWACKI

Zatwierdził:

mgr inż. Aneta Siwczyk

Data:

Podpis:

Data:

Podpis:

KSIĘGA

JAKOŚCI I BHP

Wydanie I

Data: 13 czerwca 2010

Strona rozdziału/Stron

1/4

Rozdział V

Odpowiedzialność kierownictwa

Podrozdziały: 5.1, 5.2 i 5.3

Planowanie; Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja

8

KSIĘGA

JAKOŚCI I BHP

Wydanie I

Data: 13 czerwca 2010

Strona rozdziału/Stron

2/4

Rozdział V

Odpowiedzialność kierownictwa

Podrozdziały: 5.4 i 5.5

Planowanie; Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja

5.4. PLANOWANIE

5.4.1 Cele dotyczące jakości
Firma „Gepetto & Pinokio” powołała zespół zwany „rada naczelnych” złożony z dyrektorów i
specjalisty ds. jakości i bhp, do opracowania celów dotyczących jakości dla odpowiednich
funkcji i szczebli w instytucji, szczególnie uwzględniając to z celami potrzebnymi do
spełnienia wymagao dotyczących wyrobu.

Ustanowione cele to:
- zmniejszenie uszkodzeo materiałów potrzebnych do produkcji
- zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych oraz wdrażanie segregacji odpadów
- zwiększenie zadowolenia indywidualnego klienta

5.4.2 Planowanie systemu zarządzania jakością
Planowanie systemu zarządzania jakością odbywa się we wszystkich fazach jego
planowania i funkcjonowania. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu planowania powołany
został zespół opisany powyżej, który na podstawie wiedzy nabytej w trakcie pracy
zaprojektował i wdrożył SZJ spełniający wymagania normy. W trakcie funkcjonowania SZJ
będzie on przeglądany na bieżąco, a jeśli zajdzie potrzeba jego modyfikacji, to wnioski takie
składane są specjaliście ds. jakości i bhp, który czuwa nad zachowaniem integralności w
czasie wdrażania zmian w systemie. Szczególnym momentem na podejmowanie decyzji w
sprawie zmian w SZJ jest coroczny przegląd zarządzania, w czasie którego dokonuje się jego
generalnej analizy.

5.5. ODPOWIEDZIALNOŚD, UPRAWNIENIA I KOMUNIKACJA

5.5.1 Odpowiedzialnośd i uprawnienia
Odpowiedzialnośd i uprawnienia pracowników oraz kierownictwa firmy „Gepetto & Pinokio”
zostały określone i zakomunikowane.

9

KSIĘGA

JAKOŚCI I BHP

Wydanie I

Data: 13 czerwca 2010

Strona rozdziału/Stron

3/4

Rozdział V

Odpowiedzialność kierownictwa

Podrozdział: 5.5.1

Odpowiedzialność i uprawnienia

Na rysunku przedstawiono schemat organizacyjny firmy „Gepetto & Pinokio”.

10

5.5.2 Przedstawiciel kierownictwa
Obowiązki przedstawiciela kierownictwa pełni dodatkowo specjalista ds. jakości i bhp, który
zapewnia, że procesy potrzebne w Systemie Zarządzania Jakością są ustanowione, wdrożone
i utrzymywane.

5.5.3 Komunikacja wewnętrzna
W bieżących działaniach firmy „Gepetto & Pinokio” komunikacja wewnętrzna
realizowana jest poprzez:
- komunikowanie przez przełożonych kierunków zarządzania w miejscu
wykonywania działao (pracy),
- intranet,
- strona WWW,
- pocztę mailową,
- tablice ogłoszeo,
- pisma.

5.6. PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA

W ustalonych odstępach czasu, zespół „rady naczelnych” firmy „Gepetto & Pinokio” pod
przewodnictwem Dyrektora głównego i specjalisty ds. jakości i bhp dokonuje przeglądów
Systemu Zarządzania Jakością. Prowadzone przeglądy mają na celu zapewnienie stałej
przydatności, adekwatności i skuteczności wdrożonego systemu jakości. Z przeglądu
sporządzany jest raport zawierający ocenę skuteczności systemu oraz plany doskonalenia
systemu jakości.

KSIĘGA

JAKOŚCI I BHP

Wydanie I

Data: 13 czerwca 2010

Strona rozdziału/Stron

4/4

Rozdział V

Odpowiedzialność kierownictwa

Podrozdziały: 5.5 i 5.6

Przedstawiciel kierownictwa; Komunikacja wewnętrzna; Przegląd

zarządzania

11

KSIĘGA

JAKOŚCI I BHP

Wydanie I

Data: 13 czerwca 2010

Strona rozdziału/Stron

1/6

Rozdział VI

Zarządzanie zasobami

Podrozdziały: 6.1 i 6.2

Zapewnienie zasobów, Zasoby personalne

6.1 ZAPEWNIENIE ZASOBÓW

Zarząd firmy zapewnia zasoby potrzebne do :
utrzymania systemu zarządzania jakością
doskonalenia systemu zarządzania jakością,
zwiększenia zadowolenia systemu zarządzania jakością.

Organizacja zapewnia zasoby potrzebne do realizacji produkcji stołów oraz krzeseł naszej
firmy. Surowiec dostarcza firma zewnętrzna. Odnotowywane jest to w rejestrze przyjętego
surowca (załącznik nr 1). W naszym przedsiębiorstwie surowiec przyjmowany jest przez
zespół magazynierów wyspecjalizowanych w zależności od dostarczonego surowca. Towar
przyjmowany jest na podstawie wcześniej wystawionej faktury, następnie kierownik bazy
magazynów wprowadza ilośd zamówionego towaru do systemu.
Następnie zamówiony towar jest przetransportowany do magazynu głównego. Po
rozpakowaniu, zamówiony towar trafia na linię produkcyjna, gdzie jest odpowiednio
przetwarzany. Gotowy artykuł przechowywany jest w magazynie wyrobów gotowych do
czasy zrealizowania zamówienia na ten towar.

6.2. ZASOBY PERSONALNE

6.2.1 Postanowienia ogólne
Zarząd ustala wymagania kwalifikacyjne dla poszczególnych stanowisk.
Wymagania kwalifikacyjne stanowią podstawę oceny kompetencji pracowników przy
zatrudnieniu oraz podczas okresu próbnego.
Ocena kompetencji dokonywana jest podczas :
przyjęcia pracownika do pracy
pierwszych trzech miesięcy okresu próbnego przez bezpośredniego przełożonego danego
pracownika.
Personel wykonujący pracę wpływającą na jakośd wyrobu jest kompetentny na podstawie
odpowiedniego wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia.

Opracował:

Arczewska Monika, Musiewicz Barbara,

Romanowicz Adam

Zatwierdził:

mgr inż. Aneta Siwczyk

Data:

Podpis:

Data:

Podpis:

12

KSIĘGA

JAKOŚCI I BHP

Wydanie I

Data: 13 czerwca 2010

Strona rozdziału/Stron

2/6

Rozdział VI

Zarządzanie zasobami

Podrozdziały: 6.2.2

Personel

6.2.2 Personel
1.Dyrektor : sprawuje kontrole nad całym zakładem pracy i sprawuje on kontrolę i nadzoruje
zadnia związane z jakością
2.Specjalista do spraw jakości i BHP : dba o to by zapobiegad lub zmniejszad ryzyko
powstawania nieszczęśliwych wypadków oraz sprawuje on kontrolę i nadzoruje zadnia
związane z jakością
2. Dyrektor do spraw ekonomicznych: sprawuje kontrolę nad całym działem ekonomicznym

2. Dyrektor do spraw produkcji: odpowiada za cały proces produkcji oraz zespół
projektantów,

2. Dyrektor do spraw sprzedaży: sprawuje kontrolę nad działem magazynów i transportu
oraz jest zwierzchnikiem nad zespołem do praw sprzedaży,

2. Kierownik do spraw personalnych: zarządza zasobami ludzkimi oraz jest bezpośrednim
przełożonym działu do spraw personalnych,

3..Główny księgowy : kontroluje wszystkie transakcje jakie mają miejsce w zakładzie
np. kupno, sprzedaż, zwrot towaru;
zajmuje się wypłatami i wynagrodzeniami;
ma dostęp do archiwum;

3.Kierownik produkcji : kieruje zespołem pracowników fizycznych przebywających na hali, którzy
biorą udział w produkcji, nadzoruje bezpośrednio ich pracę

3.Kierownik Bazy Magazynów i Transportu: odpowiada za magazyny oraz transport, który ma
miejsce w zakładzie; przywóz i wywóz surowców, jest bezpośrednim przełożonym nad zespołami
kierowców oraz magazynierów,

3. Kierownik przygotowao projektów: zajmuje się kontrolowaniem projektów przedmiotów oraz
czuwa nad zespołem projektantów,

4.Zespół Magazynierów : odpowiedzialni są za magazyny, pomieszczenie na
odpady poprodukcyjne, oraz magazynowanie surowca,

4.Zespół Kierowców : odpowiadają za rozwożenie towaru, produktu do odbiorców ;

4.Zespół do spraw sprzedaży: grupa ludzi która zajmuje się sprzedażą towaru;
4. Zespół do spraw personalnych: zajmuję się sprawami bezpośrednio związanymi z wszystkimi
zatrudnionymi pracownikami,
4. Zespół do spraw ekonomicznych: zajmuje się kontrolowaniem finansów firmy oraz wystawianiem
potrzebnych faktur oraz zaświadczeo, podlega bezpośrednio dyrektorowi do spraw ekonomicznych,

4. Zespół projektantów: zajmują się przygotowaniem projektów,

4. Zespół pracowników fizycznych: zespół związany bezpośrednio z produkcją i pracą na hali
produkcyjnej

13

KSIĘGA

JAKOŚCI I BHP

Wydanie I

Data: 13 czerwca 2010

Strona rozdziału/Stron

3/6

Rozdział VI

Zarządzanie zasobami

Podrozdziały: 6.3

Infrastruktura

6.3 INFRASTRUKTURA

Organizacja określa i utrzymuje infrastrukturę potrzebną do osiągnięcia zgodności z
wymaganiami dotyczącymi wyrobu. Infrastruktura obejmuje:
zabudowania i przestrzeo do pracy i związane z nią instalacje,
wyposażenie procesu
usługi pomocnicze – transport lub łącznośd

14

Na rysunku przestawiono schemat infrastruktury (wewnątrz-hala rozmieszczenie maszyn i
urządzeo)

KSIĘGA

JAKOŚCI I BHP

Wydanie I

Data: 13 czerwca 2010

Strona rozdziału/Stron

4/6

Rozdział VI

Zarządzanie zasobami

Podrozdziały: 6..3

Infrastruktura

15

Na rysunku przestawiono schemat infrastruktury (zewnątrz)

Na rysunku przestawiono schemat infrastruktury (zewnątrz)

Na rysunku przestawiono schemat infrastruktury (zewnątrz)

KSIĘGA

JAKOŚCI I BHP

Wydanie I

Data: 13 czerwca 2010

Strona rozdziału/Stron

5/6

Rozdział VI

Zarządzanie zasobami

Podrozdziały: 6.3

Infrastruktura

16

KSIĘGA

JAKOŚCI I BHP

Wydanie I

Data: 13 czerwca 2010

Strona rozdziału/Stron

6/6

Rozdział VI

Zarządzanie zasobami

Podrozdziały: 6.4

Środowisko pracy

6.4 ŚRODOWISKO PRACY

Otoczenie pracy ma bezpośredni wpływ na dobre samopoczucie pracownika. Prawidłowe otoczenie pracy
korzystnie wpływa na motywację, zadowolenie i wydajnośd pracownika. Przedsiębiorstwo zapewnia
bezpieczeostwo swoim pracownikom z zastosowaniem skutecznych środków, przy czym u ich podstaw leżą
obecnie obowiązujące ustalenia odnośnie bezpieczeostwa oraz reguły przyjęte w branży.
Zespół pracowników fizycznych wyznaczony do tego zadania w czasie dnia pracy sprawdza instalacje wodno –
kanalizacyjną, powierzchnię podłóg i ścian, okien i drzwi, lamp maszyn i urządzeo. Po sprawdzeniu wyżej
wymienionych wyznaczona osoba określa stan (prawidłowe lub nieprawidłowe) i wprowadza działania
korygujące. (załącznik nr 2) Za środowisko pracy niezbędne do procesu produkcji odpowiada kierownik
produkcji.

17

KSIĘGA

JAKOŚCI I BHP

Wydanie I

Data: 13 czerwca 2010

Strona rozdziału/Stron

1/4

Rozdział VII

Realizacja wyrobu

Podrozdziały: 7.1 , 7.2

Planowanie realizacji wyrobu, Procesy związane z klientem

7.1. PLANOWANIE REALIZACJI WYROBU

Odpowiedzialny za proces : Dyrektor Produkcji
Cel procesu : Celem procesu jest terminowa realizacja wyrobu zapewniająca zgodnośd z wcześniej ustalonymi
normami , ciągłe doskonalenie wyrobów w celu zwiększenia sprzedaży oraz zadowolenie zainteresowanych stron
nabywających gotowy produkt.
Zakres procesu:
dokumentacja - produkcyjna
- identyfikacja
realizacja wyrobów -
kontrola wyrobów -
przechowywanie i - dostarczanie wyrobów
procedura nadzoru - nad dokumentami
procedura - postępowania z wyrobem niezgodnym z wymaganiami.

7.2. PROCESY ZWIĄZANE Z KLIENTEM

Firma w ramach swojej działalności jest nastawiona na produkcję oraz handel artykułami wykonanymi z drewna
tj. stoły , krzesła , ławy itp .
Klientami naszej firmy są indywidualni odbiorcy , a także dystrybutorzy prowadzący działalnośd na terenie
województwa śląskiego.
Indywidualny klient ma dostęp do sieci sklepów zajmujących się sprzedażą wyrobów drewnianych .
Początkiem działalności przedsiębiorstwa jest kontakt z klientem występujący w formie kontaktu:
- osobistego
- telefonicznego
- e-mail lub poczta zwykła
Komunikacja z klientem obejmuje :
- informacje o wyrobach, możliwościach zakupu i sposób zamówieo
- informacje od klienta- reklamacje
- możliwośd zapytania przez e – email.
- sposób pozyskiwania klienta poprzez ustalone zasady postępowania w kontakcie i dbanie o dobry wizerunek
firmy w odniesieniu do klienta
- możliwośd zapoznania się z ofertą na stronie internetowej
Wszystkie zapytania, oferty, umowy i zamówienia podlegają przeglądowi w celu weryfikacji wymagao i
oczekiwao klienta oraz ocena możliwości ich spełnienia. Ocenie także podlega zakres dostawy, termin dostawy,
koszt i przepisy prawne.
Zawieranie umów oraz ofert odbywa się w siedzibie zakładu i pojedynczych punktach sprzedaży

Opracował:

Atemborski Marcin, Matysek Hanna, Matla

Piotr

Zatwierdził:

mgr inż. Aneta Siwczyk

Data:

Podpis:

Data:

Podpis:

18

KSIĘGA

JAKOŚCI I BHP

Wydanie I

Data: 13 czerwca 2010

Strona rozdziału/Stron

2/4

Rozdział VII

Realizacja wyrobu

Podrozdziały: 7.3 i 7.4

Projektowanie i rozwój ,Zakupy

7.3. PROJEKTOWANIE I ROZWÓJ

W "Gepetto & Pinokio" proces projektowania dotyczy konstrukcji drewnianych (stolarskich). Wyroby stolarskie
wytwarzane są zgodnie z opracowaną przez G&P dokumentacją projektowo-techniczną spełniającą wymagania
klienta lub produkcja opiera się na dokumentacji powierzonej zweryfikowanej przez G&P.

7.4 ZAKUPY

Celem procesu jest zapewnienie ,że kupowane wyroby , wyposażenie lub usługi spełniają określone wymagania.
Liderami procesu są Dyrektorzy Działów
Charakterystyka procesu
Zamówienie - -wyrób dostarczony
Kartoteka dostawców - -Protokół rozbieżności
Lista stałych dostawców - ZAKUPY
Uzgodnienia z dostawcą - -Reklamacje
Dostawcy z którymi nawiązana jest współpraca poddawani są kwalifikacji oraz okresowej ocenie.
Osiągane jest to poprzez:
-ustanowienie kryteriów kwalifikacji i oceny okresowej dostawców.
-ocenę dostaw
-utrzymanie i zatwierdzenie list dostawców
Proces zapewnia , że określone są wymagania jakościowe dla realizowanych zakupów.
Dokumenty zakupów są przeglądane i zatwierdzane.
Zakupy po dostawie podlegają sprawdzeniu
Dostawy których jakośd oceniona jest negatywnie traktowane są jako niezgodne i oznaczone w celu zapobieżenia
ich użycia.
Wyroby powierzone przez klienta podlegają sprawdzeniu i nadzorowi podobnie jak dostarczane wyroby. Nadzór
wyrobów powierzonych przez klienta zapewniony jest poprzez ich indywidualne opakowanie uwzględniające
zabezpieczenie przed uszkodzeniem i oznaczenie właściciela wyrobu.

19

KSIĘGA

JAKOŚCI I BHP

Wydanie I

Data: 13 czerwca 2010

Strona rozdziału/Stron

3/4

Rozdział VII

Realizacja wyrobu

Podrozdziały: 7.5

Produkcja i dostarczanie usług

7.5 Produkcja i dostarczanie usługi

Podstawowym procesem firmy jest produkcja i handel
wyrobami stolarskimi oraz usługi towarzyszące takie jak:
- doradztwo techniczne
- dostawa towaru na miejsce wskazane przez klienta (na terenie Polski )
- prowadzenie oddzielnego magazynu w oparciu o potencjalne potrzeby klienta dla zapewnienia płynności i
kompletności dostaw.

Procesy główne są realizowane przez personel instruowany właściwymi procedurami i odpowiednimi
instrukcjami.

Niezbędne instrukcje warunkujące poprawne prowadzenie procesu są rejestrowane i dostępne na stanowisku
pracy w czasie realizacji procesu.
Identyfikacja odbywa się w ramach procesów głównych poprzez nadanie niepowtarzalnych numerów umowom i
zamówieniom.
Zabezpieczenie wyrobu ma na celu ochronę jego zgodności w trakcie całego procesu sprzedaży , począwszy od
kontroli dostaw , poprzez przechowywanie i transport aż do przekazanie towaru klientowi.
Ochrona objęte są wyroby i dokumentacje (zakupione lub wytwarzane w trakcie realizowanego procesu),
przechowywane w obiektach będące własnością firmy.
Zabezpieczenie wyrobu polega na zapewnieniu jego identyfikacji oraz stworzeniu takich warunków jego
przechowywania i używania , aby w trakcie wewnętrznych procesów możliwa była ochrona zgodności procesów
wyrobu.

20

KSIĘGA

JAKOŚCI I BHP

Wydanie I

Data: 13 czerwca 2010

Strona rozdziału/Stron

4/4

Rozdział VII

Realizacja wyrobu

Podrozdziały: 7.6

Nadzorowanie i wyposażenie do monitorowania pomiarów

7.6. NADZOROWANIE WYPOSAŻENIA DO MONITOROWANIA I POMIARÓW.

Podczas produkcji wyrobu stosowane są urządzenia pomiarowe takie jak: mierniki, sprzęt testujący
wytrzymałośd oraz jakośd, miary, suwmiarki służące do badao fizycznych, anatomicznych i taksonomicznych
wyrobu.
Urządzenia pomiarowe są oznaczone odpowiednim numerem ewidencyjnym i podlegają konserwacji,
użytkowaniu, sprawdzeniu, kalibracji i obsłudze zgodnie z odpowiednimi instrukcjami obsługi tych urządzeo.
Podlegają również co miesięcznemu wzorcowaniu zgodnie z międzynarodowymi wzorcami jednostek miary.
Wyniki wyżej wymienionych czynności są zapisywane i przechowywane w dziale kontroli jakości. W przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości działania urządzenia pomiarowego wyrób poddawany jest ponownej kontroli po
uprzedniej wymianie wadliwego urządzenia.
Stosowanie wyposażenia:
Użytkownicy wyposażenia pomiarowego obsługują powierzone im przyrządy pomiarowe zgodnie z ich
przeznaczeniem w określonych warunkach otoczenia chroniąc je przed uszkodzeniem, pogorszeniu stanu,
utrzymywania i przechowywania. Przyrządy nie będące aktualnie w użyciu są zabezpieczone przed dostępem do
nich osób niepowołanych.
Za odpowiedni stan techniczny tych urządzeo pomiarowych nad nimi odpowiadają użytkownicy tych urządzeo.
Osobą odpowiedzialną za nadzór, skutecznośd i doskonalenie procesu nadzoru nad wyposażeniem do
monitorowania i pomiaru jest Dyrektor do spraw produkcji.

21

KSIĘGA

JAKOŚCI I BHP

Wydanie I

Data: 13 czerwca 2010

Strona rozdziału/Stron

1/3

Rozdział VIII

Pomiary, analiza i doskonalenie

Podrozdziały: 8, 8.1, 8.2

Pomiary, analiza i doskonalenie, Badanie zadowolenia klientów, Audit

wewnętrzny

8. Pomiary, analiza i doskonalenie

Firma „Gepetto & Pinokio” zaplanowała i zastosowała procesy monitorowania, pomiarów, analizy i
doskonalenia niezbędne do wykazania zgodności wyrobu, zapewnienia zgodności systemu
zarządzania jakością oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.
Procesy te zostały zaplanowane i wdrożone.

8.1 BADANIE ZADOWOLENIA KLIENTÓW

Prezes Zarządu firmy „Gepetto & Pinokio” monitoruje informacje dotyczące percepcji klienta, co do
tego, czy wyrób spełnił jego wymagania. Narzędziami stosowanymi do pomiarów zadowolenia
klienta sa ankiety (Ankieta oceniająca stopieo zadowolenia klienta).
Pomiar zadowolenia Klienta prowadzony jest w sposób ciągły i obejmuje zgodnośd
oferowanych wyrobów, usług z wymaganiami, potrzeby i oczekiwania Klientów jak
również cenę oferowanych wyrobów, usług.
Pomiar satysfakcji Klienta powinien wskazywad, jakie dziedziny i elementy oraz
wymagania Klienta wymagają poprawy i doskonalenia.
Gepetto & Pinokio ustaliła następujące źródła informacji dotyczącej zadowolenia
Klienta:
- reklamacje Klientów,
- bezpośrednie kontaktowanie się z Klientami,
- referencje.

8.2. AUDIT WEWNĘTRZNY

Wewnętrzne audity jakości to procesy weryfikacji skuteczności funkcjonowania
systemu zarządzania jakością. Swym zasięgiem obejmują wszystkie obszary, procesy i działalności, które są
związane z systemem zarządzania jakością.
Audity wewnętrzne przeprowadzane są w każdej komórce organizacyjnej, co najmniej raz w okresie dwunastu
miesięcy.
Auditorzy są powoływani przez Przedstawiciela Kierownictwa.
Do zespołu auditorów są wyznaczani auditorzy posiadający udokumentowane
kwalifikacje i niezależni od osób bezpośrednio odpowiedzialnych za auditowany
obszar. Audity wewnętrzne może przeprowadzad auditor z zewnątrz spełniający
powyższe kryteria.
Auditor wiodący z auditorami opracowuje dokumenty umożliwiające przeprowadzenie auditu w sposób
zaplanowany.
Auditor wiodący, po zakooczeniu auditu opracowuje Raport z auditu wewnętrznego i
przekazuje Przedstawicielowi Kierownictwa.
Wyniki auditów, analizowane podczas przeglądów, stają się istotnym elementem
zarządzania jakością.

Opracował:

Winiarski Łukasz, Akczyński Damian

Zatwierdził:

mgr inż. Aneta Siwczyk

Data:

Podpis:

Data:

Podpis:

22

KSIĘGA

JAKOŚCI I BHP

Wydanie I

Data: 13 czerwca 2010

Strona rozdziału/Stron

2/3

Rozdział VIII

Pomiary, analiza i doskonalenie

Podrozdziały: 8. 3, 8.4, 8.5

Monitorowanie i pomiary, Nadzór nad wyrobem niezgodnym, Analiza

danych

8.3. MONITOROWANIE I POMIARY

Pomiary procesów prowadzone są w celu oceny ich efektywności dla ciągłego
doskonalenia systemu zarządzania jakością. Pomiary efektywności procesów obejmują potrzeby i oczekiwania
Klientów. Pomiary obejmują dokładnośd, dotrzymywanie terminów realizacji umów, niezawodnośd stosowanego
wyposażenia, skutecznośd i wydajnośd pracowników, redukcję kosztów.

Wszystkie procesy są oceniane na podstawie kryteriów oceny skuteczności
przedstawionych w poszczególnych udokumentowanych procesach. Przedstawiciel
Kierownictwa analizuje wszystkie informacje służące ocenie skuteczności procesów w formie notatek przed
planowanym przeglądem systemu przez kierownictwo.

8.4 NADZÓR NAD WYROBEM NIEZGODNYM

Prezes Zarządu firmy „Gepetto & Pinokio” zapewnia, że wyrób niezgodny z wymaganiami zostanie
zidentyfikowany i bedzie nadzorowany tak, by zapobiec jego niezamierzonemu użyciu lub dostawie. Nadzór i
związana z tym odpowiedzialnośd i uprawnienia, dotyczące postępowania z wyrobem niezgodnym.

W przypadku wykrycia wyrobu niezgodnego z wymaganiami firma:
- podejmuje działania w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności (Karta niezgodności),
- dopuszcza się do użytkowania, zwolnienia lub jego przyjęcia (Karta niezgodności),
- podejmuje działania w celu przeklasyfikowania wyrobu lub uniemożliwienia jego pierwotnie zamierzonego
wykorzystania lub zastosowania (Karta niezgodności),
- podejmie odpowiednie działania w przypadku wykrycia wyrobu niezgodnego po dostawie (Karta niezgodności).
Firma „Gepetto & Pinokio” utrzymuje zapisy, dotyczące charakteru niezgodności (Karta niezgodności, Protokół
reklamacyjny dla dostawcy, Rejestr reklamacji, Protokół rozpatrzenia reklamacji) i wszelkich później
podejmowanych działao, w tym udzielonych zezwoleo (Karta niezgodności).

8.5 ANALIZA DANYCH

Prezes Zarządu firmy „Gepetto & Pinokio” określił i wraz z Pełnomocnikiem zbiera i analizuje odpowiednie dane
w celu wykazania przydatności i skuteczności systemu zarządzania jakością oraz w celu oceny możliwości
prowadzenia ciągłego doskonalenia jego skuteczności. Analiza danych dostarcza informacji dotyczących:
- zadowolenia lub niezadowolenia klienta (ankiety, protokoły reklamacyjne dla dostawców, rejestr reklamacji,
protokoły reklamacyjne i rozpatrzenia reklamacji),
- niezgodności wyrobu z wymaganiami (karty niezgodności),
- właściwości i trendy procesów i wyrobów (poziom i struktura sprzedaży), trendy procesów (analiza
wskaźników),
- dostawców (protokół reklamacyjny dla dostawcy),auditów (raporty z auditów), - realizacji polityki jakości oraz
celów jakościowych.

23

KSIĘGA

JAKOŚCI I BHP

Wydanie I

Data: 13 czerwca 2010

Strona rozdziału/Stron

3/3

Rozdział VIII

Pomiary, analiza i doskonalenie

Podrozdziały: 8.6

Doskonalenie

8.6 DOSKONALENIE

Firma „Gepetto & Pinokio” ciągle doskonali skutecznośd systemu zarządzania jakością, poprzez wykorzystanie:
- polityki jakości,
- celów jakości,
- wyników auditów,
- analizy danych,
- działao korygujących i zapobiegawczych,
- wyników przeglądu zarządzania, w celu utrzymania wymaganej jakości.

24

KSIĘGA

JAKOŚCI I BHP

Wydanie I

Data: 13 czerwca 2010

Strona rozdziału/Stron

½

ZAŁĄCZNIK nr 1

ZARZĄDZNIE ZASOBAMI

Podrozdziały

Rejestr przyjętego surowca

Data

Rodzaj surowca

Producent

Dokumentacja

Podpis osoby
odpowiedzialnej za
zakup/przyjęcie

25

KSIĘGA

JAKOŚCI I BHP

Wydanie I

Data: 13 czerwca 2010

Strona rozdziału/Stron

½

ZAŁĄCZNIK nr 2

ZARZĄDZNIE ZASOBAMI

Podrozdziały

Środowisko Pracy

.....

Stan techniczny

P

/

N

Działan

i

a

Podp

is

oso

b

y

P

o

dp

is o

sob

y

Data

I

k

o

r

y

guj

ą

ce

odpo

w

ie

dz

ia

l

n

e

j

kon

tr

ol

ującej

Instalacji wodno

kanalizacyjnej

Powierzchni podłóg i

ścian

Okien i drzwi

Lamp

Maszyn i u

r

ządzeń

Instalacji wo

d

no

kanalizacyjnej

Powierzchni podłóg i

ścian

Okien i drzwi

Lamp

Maszyn

i

ur

zą

dzeń

Instalacji wodno

kanalizacyjne

j

Powierzchn

i

podłóg

i

ścian

Ok

i

en i drzw

i

Lamp

Maszyn i ur

z

ądzeń

Instalacj

i

wodno

kanalizacyjnej

Powierzchni po

d

łóg

i

ścian

Okien i drzwi

Lamp

Maszyn i ur

z

ądzeń

26

Procedura

Data:
13 czerwca 2010

Symbol:
P-05-01

Wydanie:
I

Strona:
1 / 6

Nadzór nad dokumentami

Spis treści:
1. Polityka i cel.
2. Przedmiot i zakres działania.
3. Odpowiedzialnośd.
4. Terminologia.
5. Opis postępowania.
6. Zapisy.

1. Polityka i cel.

Dokumentacja systemu jakości ma służyd umacnianiu działalności urzędu, zapewnieniu konsekwentnej realizacji złożonych
procesów w sposób ustalony i znany wszystkim uczestnikom tych procesów.
Dokumentacja jest tworzona tylko wtedy, gdy jest niezbędna dla prawidłowego działania. Nadmierna rozbudowa
dokumentacji jest zjawiskiem szkodliwym. Przy planowaniu dokumentacji bierze się szczególnie pod uwagę złożonośd
realizowanych procesów, stopieo ich wzajemnych powiązao i współzależności a także kwalifikacje personelu realizującego
te procesy.

2. Przedmiot i zakres działania.

Niniejsza procedura reguluje zasady postępowania w zakresie nadzoru nad dokumentacją i zapisami
systemu zarządzania jakością. Nadzór ten dotyczy:
1) tworzenia i akceptacji dokumentów,
2) rozpowszechniania dokumentów,
3) wprowadzania zamian do dokumentów,
4) przechowywania dokumentów.
Dokumentami objętymi nadzorem w trybie systemu jakości są:
1) dokumentacja systemu jakości:
a) Księga Jakości,
b) procedury, opisy procesów,
2) dokumenty zewnętrzne:
a) akty prawne,
b) przepisy.
3) zapisy dotyczące jakości.

3. Odpowiedzialnośd.

3.1. Obowiązuje zasada jednoosobowej odpowiedzialności autora za merytoryczną treśd dokumentu. Autorzy redagując
treśd dokumentu mają na uwadze efektywnośd przyjętego rozwiązania dla osiągnięcia celów jakościowych.
3.1. Pełnomocnik koordynuje pracą i wyznacza terminy realizacji zadao. Pełnomocnik realizuje zadania zapewniające
wzajemną spójnośd dokumentów oraz kompletnośd i zgodnośd przyjętych rozwiązao z wymaganiami normy.
3.3. Obowiązuje zasada zespołowego tworzenia systemu jakości, wyrażająca się prawem i obowiązkiem wszystkich
członków wyznaczonego zespołu redakcyjnego do analizy i koordynacji wszystkich dokumentów. Zapisy tej działalności są
przechowywane przez Pełnomocnika.

Opracował:

Serwin Barbara, Zemanek Patrycja,

Kapuściok Barbara

Weryfikował:

Zatwierdził:

mgr inż. Aneta Siwczyk

Data:

Podpis:

Data:

Podpis:

Data:

Podpis:

27

Procedura

Data:
13 czerwca 2010

Symbol:
P-05-01

Wydanie:
I

Strona:
1 / 6

Nadzór nad dokumentami

4. Terminologia.

W niniejszej procedurze jest zastosowana terminologia i definicje zawarte w serii norm PN-EN ISO 9000:2001.

5. Opis postępowania.

5.1. Księga Jakości.
5.1.1. Pełnomocnik nadzoruje Księgę Jakości. Księga odnosi się do wszystkich wymagao normy i stanowi ogólny opis
systemu zarządzania jakością. W Księdze uregulowany jest sposób postępowania w zakresie wymagao normy, lub
wskazane są odniesienia do odpowiednich dokumentów szczegółowych
(procedury, opisy procesów).
5.1.2. W Księdze Jakości zawarta jest również:
- polityka jakości,
- cele jakościowe
- księga jakości
- księga formularzy
- procedury i instrukcje
- zapisy wynikające z dokumentów Systemu Zarządzania Jakością
5.1.3. Księga Jakości podlega akceptacji właściciela firmy P&G, który ustala datę jej wejścia życie.
5.2. Opracowanie procedur i opis procesów.
5.2.1. Nowe dokumenty systemu jakości opracowuje wskazana przez Pełnomocnika komórka wiodąca w obszarze.
5.2.2. Opracowywany projekt dokumentu jest weryfikowany przez Pełnomocnika na zgodnośd z wymaganiami normy ISO
9001:2000 i spójnośd z pozostałymi dokumentami systemu jakości.
Pełnomocnik organizuje konsultacje projektu dokumentu, w zakresie jaki to ma zastosowanie i jest uzasadnione,
wybierając do konsultacji komórki w istotny sposób powiązane z funkcjonowaniem dokumentu.
5.2.3. Zweryfikowany projekt podlega akceptacji Pełnomocnika ds. zarządzania jakością..
5.2.4.Zaakceptowane dokumenty systemu jakości są wpisywane przez Pełnomocnika do wykazu.
5.3. Opracowanie zmian do dokumentów systemu zarządzania jakością. (SZJ).
5.3.1. Wniosek o wprowadzenie zmiany do dokumentów SZJ może składad każdy pracownik, który uzna, że zmiana taka
przyczyni się do poprawy efektywności systemu jakości i działania urzędu.
5.3.2. Zmiany dotyczą określonych stron dokumentu SZJ. Przebieg ich redagowania i akceptacji jest taki sam jak określono
w rozdziale 5.2, dla tworzenia nowego dokumentu SZJ.
5.4. Rozpowszechnianie dokumentów systemu jakości.
5.4.1. Starosta akceptuje jeden komplet dokumentacji systemu jakości, która stanowi komplet wzorcowy. Komplet
wzorcowy jest przechowywany przez Pełnomocnika (bez numeru egzemplarza).
5.4.2. Pełnomocnik wykonuje jeden komplet roboczy całej dokumentacji, nadaje mu numer egzemplarza 2, przechowuje
go i udostępnia do wykorzystania pracownikom.
5.4.3. Pełnomocnik sporządza rozdzielnik dokumentacji systemu jakości, wykonuje kopie dokumentów dla komórek
ujętych w rozdzielniku, nadaje tym kopiom numery egzemplarza, dostarcza kopie zainteresowanym i rejestruje fakt
rozpowszechniania w rozdzielniku.
Pełnomocnik przestrzega zasady, aby rozpowszechniad kopie poszczególnych dokumentów tylko do tych komórek, którym
są one potrzebne w codziennej działalności.

28

Procedura

Data:
13 czerwca 2010

Symbol:
P-05-01

Wydanie:
I

Strona:
1 / 6

Nadzór nad dokumentami

5.4.4. Pełnomocnik udostępnia dokumentację do wglądu wszystkim pozostałym pracownikom, których ona dotyczy.
Pracownicy pisemnie potwierdzają przyjęcie poszczególnych dokumentów do wiadomości i stosowania.
5.4.5. Rozpowszechnianie zmian dokumentów.
Pełnomocnik wymienia zmienione, w trybie punktu 5.3 strony we wszystkich egzemplarzach, które rozpowszechnił, a na
stronie tytułowej każdego egzemplarza rejestruje wprowadzoną zmianę. Zmiany są przedstawiane zainteresowanym
pracownikom w celu zapoznania się z ich treścią. Potwierdzenia przyjęcia zmian do stosowania są przez Pełnomocnika
zbierane i przechowywane.
5.5. Procedura nadzoru nad zapisami systemu jakości.
5.5.1. Poszczególne procedury i postanowienia niniejszej Księgi określają wymagane zapisy SZJ.
5.5.2. Dane dotyczące nadzoru nad zapisami zawarte są na Formularzu I/PS - 03. Dane te
obejmują:

identyfikację zapisu;

formę zapisu;

osobę odpowiedzialną za sporządzenie zapisu;

zakres rozpowszechniania i udostępniania;

miejsce i okres przechowywania.

5.5.3. Zapisy przechowuje właściwy kierownik komórki organizacyjnej w tematycznych segregatorach, w sposób
zapobiegający ich uszkodzeniu i utracie.

6. Zapisy.

6.1. Nieaktualne dokumenty są przechowywane przez Pełnomocnika przez okres 4 lat.
6.2. Zapisy dotyczące zmian do dokumentów są zamieszczane na tych dokumentach i przechowywane wraz z nimi.
6.3. Rozdzielnik oraz zapisy potwierdzające odbiór i przyjęcie do stosowania dokumentów są przechowywane przez
Pełnomocnika przez okres 4 lat.

29

Procedura

Data:
13 czerwca 2010

Symbol:
P-05-01

Wydanie:
I

Strona:
1 / 6

Przegląd zarządzania

Spis treści:

1. Cel procedury

2. Przedmiot

3. Zakres stosowania

4. Definicje

5. Odpowiedzialnośd

6. Dane wejście i wyjściowe

7. Opis postępowania

8. Załączniki

Opracował:

PAŚ Adrian, NOWACKI Artur,

BZDRĘGA Paweł

Weryfikował:

Zatwierdził:

mgr inż. Aneta Siwczyk

Data:

Podpis:

Data:

Podpis:

Data:

Podpis:

30

Procedura

Data:

13 czerwca 2010

Symbol:

P-05-01

Wydanie:

I

Strona:

2 / 6

Przegląd zarządzania

1. Cel procedury

Celem procedury jest zapewnienie stałej przydatności i skuteczności systemu zarządzania jakością, ocena
możliwości jego doskonalenia i określenie potrzeby zmian w systemie, w tym zmian polityki jakości i
celów jakości.

2. Przedmiot

Procedura ustala postępowanie dotyczące planowania, przygotowania, przebiegu i realizacji
ustaleo przeglądów. Dotyczący całokształtu spraw związanych z zarządzaniem jakością wg Księgi Jakości
przedsiębiorstwa. Procedura nie ogranicza przeglądu do zagadnieo wyłącznie z zakresu zarządzania
jakością i w odpowiednim zakresie obejmuje aspekty zarządzania środowiskowego, bezpieczeostwem i
higieną pracy, personelem i finansami.

3. Zakres stosowania

Procedura jest stosowana we wszystkich komórkach organizacyjnych i obejmuje cały zakres działao całej
firmy „Gepetto & Pinokio”.

4. Definicje

„Rada naczelnych” – zespół złożony z głównego dyrektora przedsiębiorstwa, dyrektora do spraw
produkcji, dyrektora do spraw ekonomicznych, dyrektora do spraw sprzedaży i specjalisty ds. jakości i bhp
SZJ - Systemie Zarządzania Jakością
G&P – skrót firmy „Gepetto & Pinokio”
KKO – Kierownicy komórek organizacyjnych

5. Odpowiedzialnośd

Za prawidłowe stosowanie procedury odpowiedzialny jest specjalista ds. jakości i bhp.
Za wdrożenie i sprawdzanie działao korygujących i zapobiegawczych odpowiedzialni są kierownicy , w
której działania są podejmowane, za ocenę ich skuteczności – specjalista ds. jakości i bhp.

31

Procedura

Data:
13 czerwca 2010

Symbol:
P-05-01

Wydanie:
I

Strona:
3 / 6

Przegląd zarządzania

6. Dane wejście i wyjściowe

6.1 Dane wejściowe do przeglądu zarządzania

Dane do Przeglądu Zarządzania przygotowuje specjalista ds. jakości i bhp na podstawie sprawozdao z
zadao realizowanych w Systemie Zarządzania Jakością otrzymanych od kierowników, raportów z auditów
wewnętrznych, podejmowanych działao naprawczych, korygujących lub zapobiegawczych.

W szczególności dane wejściowe do przeglądu obejmują:
- wyniki auditów systemu zarządzania jakością włączając audity wewnętrzne, klientów,
- realizację celów dotyczących jakości,
- koszty niskiej jakości,
- osiągi procesów, analizę zgodności wyrobów,
- status działao korygujących i zapobiegawczych,
- zalecenia dotyczące doskonalenia,
- wyniki osiągane przez dostawców,
- status postanowieo z poprzedniego przeglądu zarządzania, oraz zmiany w początkowych założeniach
(np. Wynikających z nowych technologii, wyjśd z projektowania i rozwoju, koncepcji jakości, warunków
finansowych, socjalnych, środowiskowych oraz zmian w stosownych wymaganiach statutowych oraz
prawnych).

6.2 Dane wyjściowe z przeglądu zarządzania

Wynikające z Przeglądów Zarządzania wnioski obejmujące wszelkie decyzje i działania realizowane są w
formie działao doskonalących, naprawczych, korygujących lub zapobiegawczych, a w szczególności:
- poprawę skuteczności Systemu Zarządzania Jakością i jego procesów,
- doskonalenie wyrobu związane z wymaganiami klienta,
- zdolności do wprowadzania na czas nowych wyrobów na rynek,
- zapewnienie koniecznych zasobów.

32

Procedura

Data:
13 czerwca 2010

Symbol:
P-05-01

Wydanie:
I

Strona:
4 / 6

Przegląd zarządzania

7. Opis postępowania

7.1 Przebieg realizacji / opis czynności

Algorytm postępowania przy planowaniu i przeprowadzaniu przeglądu Systemu Zarządzania Jakością
przez specjalistę ds. jakości i bhp.

Spełnienie zapisu Księgi Jakości

dotyczącego przeglądu

Specjalista ds. jakości i bhp

1. Ustala w uzgodnieniu z radą naczelnych termin
przeprowadzenia przeglądu Systemu Zarządzania Jakością.
2. Przedstawia i omawia z radą naczelnych sprawozdanie z
funkcjonowania SZJ dotyczące przeprowadzonych auditów wewnętrznych,
przeprowadzonych działaniach korygujących i zapobiegawczych, zgłoszonych
skargach i reklamacjach oraz przeprowadzonych szkoleniach.
3. Ustala termin spotkania z radą naczelnych lub osobą upoważnioną w celu przeprowadzenia przeglądu.

Rada naczelnych

1. Zapoznaje się z przedstawionym sprawozdaniem.
2. Przeprowadza wraz z Specjalistą do ds. jakości i bhp i wyznaczonymi osobami
przegląd Systemu Zarządzania Jakością w ustalonym wcześniej terminie.

Specjalista ds. jakości i bhp

1. Sporządza w trakcie przeglądu notatki - zapisuje wszelkie wynikłe niezgodności, uwagi i spostrzeżenia.
2. Po zakooczonym przeglądzie przygotowuje na podstawie notatek „Sprawozdanie z przeglądu zarządzania”.
3. Przekazuje „Sprawozdanie z przeglądu zarządzania” radzie naczelnych do zatwierdzenia.

Rada naczelych

1. Nanosi do sprawozdania ewentualne poprawki.
2. Zatwierdza „Sprawozdanie z przeglądu zarządzania”.
3. Przekazuje sprawozdanie z przeglądu do wiadomości i wykonania
zawartych w nim poleceo.

Specjalista ds. jakości i bhp

1. Wystawia karty niezgodności i działao korygujących
2. Nadzoruje wykonanie zaleceo Prezydenta wynikłych po przeglądzie
3. Przechowuje zapisy z przeglądu

33

Procedura

Data:
13 czerwca 2010

Symbol:
P-05-01

Wydanie:
I

Strona:
5 / 6

Przegląd zarządzania

7.2. Specjalista ds. jakości i bhp

7

.2.1. Ustala w uzgodnieniu z radą naczelnych termin przeprowadzenia przeglądu.

Przegląd odbywa się co roku (przed zaplanowanym terminem auditu kontrolnego jednostki
certyfikacyjnej) w celu sprawdzenia przez najwyższe kierownictwo Urzędu w jakim stopniu System
Zarządzania Jakością funkcjonuje i jak jest przygotowany do auditu zewnętrznego.

7.2.2. Omawia z Radą naczelnych:
· przebieg auditu wewnętrznego
· przeprowadzone działania korygujące i zapobiegawcze wynikłe z niezgodności
stwierdzonych podczas auditu wewnętrznego
· realizację planu szkoleo
· przyjęte skargi i reklamacje i sposób ich załatwienia
· aktualizację dokumentów opisujących System Zarządzania Jakością.

7.2.3. Ustala termin spotkania z Radą naczelnych lub osobą upoważnioną w celu przeprowadzenia
przeglądu.

7.2.4. Wystawia Karty niezgodności i działao korygujących w przypadku stwierdzenia podczas przeglądu
niezgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2000.

7.2.5. Nadzoruje wykonanie zaleceo Rady naczelnych wynikłych po przeglądzie i wypełnia formularz
„plan przebiegu zarządzania”.

7.2.6. Przechowuje i archiwizuje wszystkie zapisy związane z przeglądem:
- pismo dotyczące przeglądu,
- sprawozdanie z przeglądu,
- notatki z przeglądu.

7.3. Rada naczelnych

7.3.1. Zapoznaje się ze sprawozdaniem.

7.3.2. Przeprowadza przegląd. W przeglądzie udział biorą:
Specjalista ds. jakości i bhp oraz rada naczelnych.
Przegląd przeprowadzany jest w formie spotkania i dokładnego omówienia niezgodności i uwag na
podstawie protokołów i zapisów z auditu wewnętrznego. Podczas przeglądu są omawiane problemy
związane z działalnością firmy w zakresie procesów usługowych mających wpływ na jakośd świadczonych
usług i realizacją deklarowanej polityki jakości

.

34

Procedura

Data:
13 czerwca 2010

Symbol:
P-05-01

Wydanie:
I

Strona:
6 / 6

Przegląd zarządzania

7.3.3. Nanosi w sprawozdaniu ewentualne poprawki w formie decyzji i poleceo dotyczących spraw
omawianych podczas przeglądu.

7.3.4. Zatwierdza „Sprawozdanie z przeglądu zarządzania”.

7.3.5. Przekazuje sprawozdanie z przeglądu do wiadomości i wykonania zawartych w nim poleceo
wszystkim osobą w firmie.

8. Załączniki

Załącznik 1. Formularz – Plan przebiegu zarządzania
Załącznik 2. Formularz – Sprawozdanie z przeglądu zarządzania

35

Procedura

Data:
13 czerwca 2010

Symbol:
P-06-01

Wydanie:
I

Strona:
1/3

Szkolenia

PROCEDURA SZKOLENIA

Spis treści :

1. Cel

2. Zakres obowiązywania

3. Odpowiedzialnośd

4. Definicje

5. Opis działania

5.1 szkolenia przy przyjmowaniu nowych pracowników

5.2 szkolenia podnoszące kwalifikacje

6. Załączniki

1. Cel procedury

Celem procedury jest zapewnienie rozwoju kadry oraz zwiększaniu i rozszerzaniu kwalifikacje poprzez

rozmaite szkolenia oraz ustalenie warunków przeprowadzenia szkoleo wewnętrznych w firmie.

Niniejsza procedura ustala zasady jak planowane są szkolenia. Również każdy przyjmowany pracownik

musi przed podjęciem pracy odbyd szkolenie odpowiadające swemu stanowisku. Pozytywny wynik tego

szkolenia jest warunkiem podjęcia pracy.

2. Zakres obowiązywania

Procedura jest stosowana we wszystkich komórkach organizacyjnych i obejmuje cały zakres działao całej

firmy G&P.

Opracował:

Musiewicz Barbara, Arczewska

Monika , Romanowicz Adam

Weryfikował:

Zatwierdził:

mgr inż. Aneta Siwczyk

Data:

Podpis:

Data:

Podpis:

Data:

Podpis:

36

Procedura

Data:
13 czerwca 2010

Symbol:
P-06-01

Wydanie:
I

Strona:
2/3

Szkolenia

3.Odpowiedzialnośd

Wszyscy pracownicy są poddawani okresowym szkoleniom. Plan tych szkoleo jest opracowywany przez

specjalistę do spraw jakości w porozumieniu kierownikami innych działów. Odpowiedzialnośd za

przeprowadzenie zaplanowanych szkoleo spoczywa na Kierowniku działu jakości.

Pracownicy odbywają również szkolenia podnoszące ich kwalifikacje, odpowiedzialnym za to jest

kierownik do spraw personelu.

Pracownicy wygłaszają chęd uczestniczenia w takich szkoleniach. Świadectwa i certyfikaty

przechowywane są w aktach osobowych pracowników.

Specjalista do spraw jakości:

-

ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszej procedury.

-

Przyjęcie i przeprowadzenia szkolenia nowym pracownikom

-

odpowiada za plan szkoleo

Kierownik do spraw personelu :

-

prowadzenie akt osobowych pracowników oraz protokołów ze szkoleo

-

Inicjowanie coraz to nowych szkoleo

4. Definicje

specjalistę do spraw jakości – osoba odpowiedzialna za plan szkoleo i przestrzeganie zasad jakości w

naszym przedsiębiorstwie

G&P – skrót firmy „Gepetto & Pinokio

KO – komórki organizacyjne

37

Procedura

Data:
13 czerwca 2010

Symbol:
P-06-01

Wydanie:
I

Strona:
3/3

Szkolenia

5. Opis działania

5.1 szkolenia przy przyjmowaniu nowych pracowników

Każdy przyjmowany pracownik musi przed podjęciem pracy odbyd szkolenie odpowiadające swemu

stanowisku. Pozytywny wynik tego szkolenia jest warunkiem podjęcia pracy. Natomiast gdy wynik jest

negatywny jest to podstawą do odrzucenia kandydatury. Szkolenia te mają ogromne znaczenia. Gdy

pracownik zostanie przyjęty do pracy, raport z pozytywnym wynikiem przechowywany jest w aktach

osobowych.

5.2 szkolenia podnoszące kwalifikacje

Każdy zatrudniony powyżej roku pracownik poddawany jest okresowym szkoleniom. Szkolenia te

odbywają się podczas godzin pracy i są normalnym dniem roboczym. Szkolenia te pomagają

pracownikom w awansowad na wyższe stanowisko. Ponadto szkolenia te usprawniają pracę w

przedsiębiorstwie oraz pozwalają na ciągłą modernizacje firmy. Z odbytych szkoleo są sporządzane

zapisy zawierające temat szkolenia, nazwiska osób prowadzących i podlegających szkoleniu, datę

szkolenia oraz tryb zaliczenia szkolenia (np. obecnośd, test, rozmowa itp.). Zapisy te są przechowywane

w dziale Jakości.

6. Załączniki

załącznik nr 1 – protokoły z odbytych szkoleo

załącznik nr 2 – certyfikaty pracowników

załącznik nr 3 – zapisy zawierające temat szkolenia, nazwiska osób prowadzących, datę szkolenia,

zaliczenie szkolenia

38

Procedura

Data:
13 czerwca 2010

Symbol:
P-07-01

Wydanie:
I

Strona:
1/2

Zakupy

Procedura Zakupy

Spis treści :
1. Cel
2. Zakres obowiązywania
3. Odpowiedzialnośd
4. Definicje
5. Opis działao :
- Zapotrzebowanie zakupowe
- Wybór dostawcy
- Zamówienie
- Odbiór i kontrola jakości

1.Cel

Celem procedury jest zapewnienie , że kupowane od kwalifikowanych dostawców wyroby (produkty i usługi )spełnią
założone wymagania jakościowe firmy G&P .Niniejsza procedura ustala zasady realizacji zakupów od momentu
zapotrzebowania do koocowego rozliczenia finansowego oraz przeprowadzenia kwalifikacji i oceny dostawców.

2.Zakres obowiązywania

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników firmy G&P.

3.Odpowiedzialnośd

Zarząd, Kierownictwo firmy :
-Zawiera zapotrzebowanie zakupowe firmy i zamówienia
-Dokonuje kwalifikacji dostawców
-Zatwierdza oceny dostawców dokonywane przez pracowników
Pracownicy :
-Aktualizują bazę wyrobów i dostawców
-Opracowują zamówienia
-Monitują zakup towaru lub realizacji usługi przez podwykonawcę
-Dokonują odbioru i rozliczenia dostarczanego wyrobu
-Oceniają dostawców
Dział księgowości
Dokonuje rozliczeo realizowanych zakupów
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością /Środowiskiem aktualizuje bazę danych wyrobów i dostawców
4, Definicje
Dostawca -Organizacja lub osoba, która dostarcza wyrób (usługę)
Wyroby kluczowe -towary lub usługi mające znaczący wpływ na jakośd wyrobów przedsiębiorstwa

Opracował:

Matysek Hanna, Atemborski

Marcin, Matla Piotr

Weryfikował:

Zatwierdził:

mgr inż. Aneta Siwczyk

Data:

Podpis:

Data:

Podpis:

Data:

Podpis:

39

Procedura

Data:
13 czerwca 2010

Symbol:
P-07-02

Wydanie:
I

Strona:
2/2

Zakupy

5.Opis działao

5.1-Zapotrzebowanie zakupowe
Zgłoszenia zapotrzebowania na wszystkie inne wyroby nie mające bezpośredniego wpływu na jakośd usług dokonują
pracownicy bezpośredniemu przełożonemu np. odzież robocza materiały biurowe i inne.
Weryfikacja zapotrzebowania dokonywana jest przez Zarząd (zakupy kluczowe )lub kierownika działu (zakupy pozostałe) i
polega na :
-ocenie celowości zakupu
-sprawdzeniu dostępności środków finansowych

5.2. Wybór dostawcy
Dostawca wybierany jest z bazy danych. Baza jest aktualizowana na bieżąco na podstawie :
-Analizy przebiegu współpracy z dostawcami
-Analizy rynku kupowanych towarów i usług
-Kwalifikacji dostawców zgodnie z punktem 5 Rozliczanie zakupu
Osobą odpowiedzialną za budowę i aktualizacje bazy dostawców jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
Jakością /Środowiskiem

5.3.Zamówienie
Po zatwierdzeniu przez Zarząd lub Kierownika działu zamówienie realizowane jest przez osobę odpowiedzialną za zakup.
zamówienia wyrobów kluczowych może mied formę pisemną lub ustną. Osoba odpowiedzialna za zakup utrzymuje kontakt
z dostawcą w trakcie realizacji zamówienia.

5.4. Odbiór i kontrola
Odbiór i kontrola jakości Dostawa towaru lub usługi następuje zgodnie z warunkami określonymi w zamówieniu .Odbiór
ilościowy i jakościowy dokonywany jest przez osobę odpowiedzialną za zakup. Towary magazynowane / przechowywane są
w miejscach wyznaczonych przez Kierowników działów.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ilościowych lub jakościowych Zarząd / Kierownik działu podejmuje decyzję o
zgłoszeniu reklamacji, w formie pisemnej .dalsze postępowanie jest indywidualne dla każdego przypadku.
-Rozliczenie zakupu Po przyjęciu towaru (usługi )i potwierdzeniu zgodności zamówienia przedstawiciel Zarządu /Kierownik
działu podpisuje fakturę a następnie wydaje do działu księgowości polecenie dokonania przelewu należności na konto
dostawcy.
Sposób kwalifikacji dostawcy przez zarząd / kierownika działu:
-Uzyskanie informacji o firmie
-Przegląd referencji
-Przeprowadzenie wywiadu z innymi firmami współpracującymi z dostawcą
-Ocena konkurencyjności i warunków dostawy (powtarzana okresowo)
-analiza dotychczasowej współpracy
-Spełnienie wymagao ochrony środowiska oraz bezpieczeostwa podczas transportu towarów niebezpiecznych
Ocena dostawców przeprowadzana jest raz w roku przez osobę odpowiedzialną za zakup danego towaru lub usługi.
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością / Środowiskiem na podstawie wyników ocen dostawców aktualizuje bazę
danych.
Dokumenty związane z oceną dostawców oraz całym procesem realizacji zakupów przechowywane są zgodnie z procedurą
"Dokumenty i zapisy "

40

Procedura

Data:
13 czerwca 2010

Symbol:
P-08-01

Wydanie:
I

Strona:
1/3

Audit wewnętrzny

1. Cel działania

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że:
- SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany;
- proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z
przyjętymi założeniami.

2.. Zakres procedury:

Niniejsza procedura odnosi się do wszystkich pracowników firmy G&P.
Procedura określa odpowiedzialnośd, wymagania i sposób postępowania dotyczące
planowania i przeprowadzania auditów oraz przedstawiania wyników i utrzymywania
zapisów.

3. Odpowiedzialnośd

1) Prezes firmy G&P:

a) powołuje Pełnomocnika ds. SZJ

b) na wniosek Pełnomocnika ds. SZJ powołuje auditorów wewnętrznych

uwzględniając ich kompetencje;

c) akceptuje harmonogram auditów wewnętrznych;

d) w ramach przeglądu zarządzania systematycznie ocenia skutecznośd

funkcjonowania SZJ w tym działalności auditu wewnętrznego.

2) Pełnomocnik ds. SZJ:

a) koordynuje i nadzoruje realizacje działao opisanych w niniejszej

procedurze;

b) opracowuje plan auditów wewnętrznych na dany rok

c) podejmuje decyzje o przeprowadzeniu nieplanowanych auditów

wewnętrznych;

d) wyznacza auditora wiodącego i auditorów wewnętrznych do

przeprowadzenia zaplanowanych i nieplanowanych auditów;

e) sporządza i wysyła zawiadomienia o audicie wewnętrznym;

f) monitoruje terminowe wdrażanie poauditowych działao korygujących i

zapobiegawczych;

g) przygotowuje raport na przegląd zarządzania zawierający informacje o

wynikach auditów wewnętrznych;

h) rozstrzyga spory pomiędzy auditorami wewnętrznymi i jednostkami

auditowanymi;

i) podejmuje decyzje dotyczące zakresu merytorycznego oraz harmonogramu

szkoleo dla auditorów wewnętrznych.

Opracował:

Akczyoski Damian, Winiarski

Łukasz

Weryfikował:

Zatwierdził:

mgr inż. Aneta Siwczyk

Data:

Podpis:

Data:

Podpis:

Data:

Podpis:

41

Procedura

Data:
13 czerwca 2010

Symbol:
P-08-01

Wydanie:
I

Strona:
2/3

Audit wewnętrzny

4. Definicje

Audit wewnętrzny – systematyczny, niezależny i udokumentowany proces mający
na celu określenie stopnia zgodności przyjętych kryteriów oceny funkcjonowania SZJ
ze stanem faktycznym.
Auditor wewnętrzny – pracownik posiadający odpowiednie kompetencje do
przeprowadzania auditów wewnętrznych, potwierdzone ukooczeniem z pozytywnym
wynikiem szkolenia dla auditorów wiodących i posiadający co najmniej półroczny staż
pracy.
Auditor wiodący – auditor wyznaczony przez Pełnomocnika ds. SZJ do
prowadzenia i nadzorowania przebiegu danego auditu wewnętrznego.
Wymagania – określone potrzeby lub oczekiwania, które zostały ustalone, przyjęte
zwyczajowo lub są obowiązkowe.
Niezgodnośd – niespełnienie wymagania.
SJZ – System zarządzania jakością

5. Opis działao

5.1. Planowanie i opracowanie harmonogramu auditów wewnętrznych:
Pełnomocnik ds. SZJ opracowuje plan auditów wewnętrznych biorąc pod uwagę:

status i ważnośd procesów oraz auditowanych obszarów ze

szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na satysfakcje klienta

wyniki wcześniejszych auditów;

informacje o skuteczności podejmowanych działao korygujących.

5.2. Przygotowanie auditów wewnętrznych:

a. Co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia auditu

wewnętrznego Pełnomocnik ds. SZJ przesyła do komórki auditowanej

zawiadomienie o audicie wewnętrznym, zawierające dane dotyczące

miejsca, terminu i celu auditu.

b. Auditorzy wewnętrzni zapoznają się z dokumentami SZJ, których

znajomośd jest niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia auditu

wewnętrznego.

42

Procedura

Data:
13 czerwca 2010

Symbol:
P-08-01

Wydanie:
I

Strona:
3/3

Audit wewnętrzny

5.3. Przeprowadzenie auditów wewnętrznych

a) Spotkanie otwierające – spotkanie zespołu auditorów wewnętrznych z

kierownikiem komórki auditowanej i innymi wskazanymi przez niego

osobami, odbywające się w dniu rozpoczęcia auditu wewnętrznego w

celu poinformowania o przebiegu auditu i przedyskutowania innych

Uwag.

b) Badanie auditowe – badanie, podczas którego auditorzy wewnętrzni

między innymi:

zadają pytania pracownikom komórki auditowanej – w

szczególności zawarte w liście pytao;

sprawdzają zapisy jakości dotyczące działao w auditowanym

obszarze;

badają zgodnośd postępowania z przyjętymi wymaganiami a w

szczególności procedurami, wytycznymi i innymi regulacjami

związanymi z auditowanym obszarem

podejmują inne działania zmierzające do prawidłowego

zrealizowania celu auditu.

c) Spotkanie zamykające – spotkanie zespołu auditorów wewnętrznych z

kierownikiem komórki auditowanej i innymi wskazanymi przez niego

osobami, podczas którego:

zespół przedstawia wyniki auditu wewnętrznego oraz omawia

stwierdzone niezgodności;

kierownik przedstawia propozycje sposobu i terminu usunięcia

niezgodności, jeśli takie stwierdzono.

5.4. Działania po przeprowadzeniu auditu wewnętrznego:

- Kierownik komórki auditowanej, w której stwierdzono niezgodności

podejmuje niezwłoczne działania w celu usunięcia niezgodności i jej

przyczyn według procedury „Działania korygujące i zapobiegawcze”;

- Osoba odpowiedzialna za auditowany obszar ma obowiązek

potwierdzenia zapoznania się z „Protokołem z auditu wewnętrznego” i

„Protokołami niezgodności”;

- We wszystkich wątpliwych kwestiach ostateczna decyzje podejmuje

Pełnomocnik ds. SZJ;

- Na podstawie zapisów jakości powstałych w wyniku auditów

wewnętrznych Pełnomocnik ds. SZJ podejmuje działania mające na

celu usprawnienie procesów i doskonalenie efektywności SZJ;

- Weryfikacja prawidłowości wykonania działao korygujących i

zapobiegawczych następuje podczas kolejnych auditów wewnetrznych.

43

Grupa:
Akczyoski Damian
Arczewska Monika
Atemborski Marcin
Bzdręga Paweł
Kapuściok Barbara
Matla Piotr
Matysek Hanna
Musiewicz Barbara
Nowacki Artur
Paś Adrian
Romanowicz Adam
Serwin Barbara
Winiarski Łukasz
Zemanek Patrycja