- 23 -

Tablica 7

W Y D A T K I B U D

ś

E T U P A

Ń

S T W A W E D Ł U G C Z

Ę

Ś

C I

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

O G Ó Ł E M

a

156 309 815

84 343 465

13 248 594

29 220 680

8 464 306

2 037 270

18 995 500

b

156 309 815

85 181 273

13 412 899

28 420 304

8 370 576

2 029 263

18 895 500

c

151 054 929

83 470 302

13 174 657

26 928 512

7 427 748

2 029 172

18 024 538

d

96,6%

99,0%

99,4%

92,2%

87,8%

99,6%

94,9%

e

96,6%

98,0%

98,2%

94,8%

88,7%

100,0%

95,4%

01 - Kancelaria Prezydenta RP

a

127 104

39 000

479

67 055

20 570

-

-

b

132 104

39 000

445

70 589

22 070

-

-

c

130 559

39 000

440

69 053

22 066

-

-

d

102,7%

100,0%

91,9%

103,0%

107,3%

--

--

e

98,8%

100,0%

98,9%

97,8%

100,0%

--

--

02 - Kancelaria Sejmu

a

289 308

-

12 361

255 821

21 126

-

-

b

289 308

-

12 354

255 828

21 126

-

-

c

268 634

-

11 742

236 143

20 750

-

-

d

92,9%

--

95,0%

92,3%

98,2%

--

--

e

92,9%

--

95,0%

92,3%

98,2%

--

--

03 - Kancelaria Senatu

a

112 324

27 700

2 762

59 935

21 927

-

-

b

112 324

27 700

2 762

59 935

21 927

-

-

c

104 481

27 561

2 463

53 005

21 452

-

-

d

93,0%

99,5%

89,2%

88,4%

97,8%

--

--

e

93,0%

99,5%

89,2%

88,4%

97,8%

--

--

04 - S

ą

d Najwy

ż

szy

a

49 995

-

9 512

38 903

1 580

-

-

b

49 995

-

9 512

38 903

1 580

-

-

c

42 475

-

7 721

33 255

1 499

-

-

d

85,0%

--

81,2%

85,5%

94,9%

--

--

e

85,0%

--

81,2%

85,5%

94,9%

--

--

05 - Naczelny S

ą

d Administracyjny

a

84 169

-

6 020

70 089

8 060

-

-

b

84 169

-

5 820

64 296

14 053

-

-

c

78 311

-

3 421

61 064

13 826

-

-

d

93,0%

--

56,8%

87,1%

171,5%

--

--

e

93,0%

--

58,8%

95,0%

98,4%

--

--

06 - Trybunał Konstytucyjny

a

13 544

-

1 049

10 908

1 587

-

-

b

13 544

-

1 049

10 598

1 897

-

-

c

12 800

-

688

10 225

1 886

-

-

d

94,5%

--

65,6%

93,7%

118,9%

--

--

e

94,5%

--

65,6%

96,5%

99,4%

--

--

- 24 -

Tablica 7

W Y D A T K I B U D

ś

E T U P A

Ń

S T W A W E D Ł U G C Z

Ę

Ś

C I

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

07 - Najwy

ż

sza Izba Kontroli

a

188 915

-

442

182 807

5 666

-

-

b

188 915

-

452

182 397

6 066

-

-

c

176 798

-

221

170 735

5 842

-

-

d

93,6%

--

50,0%

93,4%

103,1%

--

--

e

93,6%

--

48,9%

93,6%

96,3%

--

--

08 - Rzecznik Praw Obywatelskich

a

19 552

-

10

18 562

980

-

-

b

19 552

-

10

18 562

980

-

-

c

19 550

-

10

18 561

980

-

-

d

100,0%

--

97,0%

100,0%

100,0%

--

--

e

100,0%

--

97,0%

100,0%

100,0%

--

--

09 - Krajowa Rada Radiofonii

a

17 585

-

22

17 050

513

-

-

i Telewizji

b

17 585

-

46

17 026

513

-

-

c

17 568

-

46

17 009

513

-

-

d

99,9%

--

206,9%

99,8%

100,0%

--

--

e

99,9%

--

99,9%

99,9%

100,0%

--

--

10 - Generalny Inspektor Ochrony

a

10 023

-

-

8 323

1 700

-

-

Danych Osobowych

b

10 023

-

-

8 323

1 700

-

-

c

8 666

-

-

6 975

1 691

-

-

d

86,5%

--

--

83,8%

99,5%

--

--

e

86,5%

--

--

83,8%

99,5%

--

--

11 - Krajowe Biuro Wyborcze

a

26 636

5 089

2 320

18 677

550

-

-

b

104 700

67 045

2 675

33 179

1 800

-

-

c

89 974

57 463

2 424

28 508

1 580

-

-

d

337,8%

1129,2%

104,5%

152,6%

287,2%

--

--

e

85,9%

85,7%

90,6%

85,9%

87,8%

--

--

12 - Pa

ń

stwowa Inspekcja Pracy

a

181 842

-

830

161 112

19 900

-

-

b

181 842

-

810

161 132

19 900

-

-

c

179 637

-

645

159 147

19 845

-

-

d

98,8%

--

77,7%

98,8%

99,7%

--

--

e

98,8%

--

79,7%

98,8%

99,7%

--

--

13 - Instytut Pami

ę

ci Narodowej

a

78 550

-

471

60 679

17 400

-

-

b

78 550

3 500

300

21 250

53 500

-

-

c

67 411

3 500

68

10 479

53 364

-

-

d

85,8%

--

14,4%

17,3%

306,7%

--

--

e

85,8%

100,0%

22,5%

49,3%

99,7%

--

--

- 25 -

Tablica 7

W Y D A T K I B U D

ś

E T U P A

Ń

S T W A W E D Ł U G C Z

Ę

Ś

C I

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

14 - Rzecznik Praw Dziecka

a

-

-

-

-

-

-

-

b

500

-

-

483

17

-

-

c

417

-

-

401

15

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

e

83,3%

--

--

83,0%

90,6%

--

--

16 - Kancelaria Prezesa

a

86 028

11 430

2 002

66 996

5 600

-

-

Rady Ministrów

b

108 913

31 472

1 939

70 752

4 750

-

-

c

106 006

31 268

1 921

69 003

3 814

-

-

d

123,2%

273,6%

96,0%

103,0%

68,1%

--

--

e

97,3%

99,3%

99,1%

97,5%

80,3%

--

--

17 - Administracja publiczna

a

55 805

-

761

40 657

14 387

-

-

b

71 734

-

373

56 974

14 387

-

-

c

49 927

-

297

40 423

9 207

-

-

d

89,5%

--

39,0%

99,4%

64,0%

--

--

e

69,6%

--

79,6%

71,0%

64,0%

--

--

18 - Architektura i budownictwo

a

49 988

-

452

46 665

2 871

-

-

b

50 776

-

442

47 463

2 871

-

-

c

47 823

-

439

44 524

2 860

-

-

d

95,7%

--

97,1%

95,4%

99,6%

--

--

e

94,2%

--

99,3%

93,8%

99,6%

--

--

19 - Bud

ż

et, finanse publiczne

a

2 121 050

24 470

13 227

2 017 628

64 225

-

1 500

i instytucje finansowe

b

2 175 475

24 570

15 095

2 072 535

61 775

-

1 500

c

2 071 030

23 157

5 830

1 983 299

57 303

-

1 441

d

97,6%

94,6%

44,1%

98,3%

89,2%

--

96,1%

e

95,2%

94,3%

38,6%

95,7%

92,8%

--

96,1%

20 - Gospodarka

a

2 409 900

2 115 668

4 145

278 037

12 050

-

-

b

2 578 179

2 154 208

4 526

407 365

12 080

-

-

c

2 406 845

1 987 332

4 463

403 589

11 461

-

-

d

99,9%

93,9%

107,7%

145,2%

95,1%

--

--

e

93,4%

92,3%

98,6%

99,1%

94,9%

--

--

21 - Gospodarka morska

a

274 694

55 311

894

182 807

35 682

-

-

b

284 276

56 937

1 056

189 151

37 133

-

-

c

278 599

56 937

1 053

184 941

35 668

-

-

d

101,4%

102,9%

117,8%

101,2%

100,0%

--

--

e

98,0%

100,0%

99,7%

97,8%

96,1%

--

--

- 26 -

Tablica 7

W Y D A T K I B U D

ś

E T U P A

Ń

S T W A W E D Ł U G C Z

Ę

Ś

C I

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

22 - Gospodarka wodna

a

227 538

-

1 981

218 970

6 587

-

-

b

419 469

-

1 910

292 587

124 972

-

-

c

408 716

-

1 852

284 424

122 440

-

-

d

179,6%

--

93,5%

129,9%

1858,8%

--

--

e

97,4%

--

97,0%

97,2%

98,0%

--

--

23 - Integracja europejska

a

45 326

14 650

37

30 542

97

-

-

b

67 180

23 732

513

42 384

551

-

-

c

52 737

17 013

299

34 877

548

-

-

d

116,4%

116,1%

806,9%

114,2%

564,6%

--

--

e

78,5%

71,7%

58,2%

82,3%

99,5%

--

--

24 - Kultura i ochrona dziedzictwa

a

1 051 847

591 492

4 251

422 500

33 604

-

-

narodowego

b

1 136 874

637 361

3 301

462 149

34 064

-

-

c

1 096 963

617 723

3 282

441 898

34 061

-

-

d

104,3%

104,4%

77,2%

104,6%

101,4%

--

--

e

96,5%

96,9%

99,4%

95,6%

100,0%

--

--

25 - Kultura fizyczna i sport

a

950

-

-

929

21

-

-

b

979

-

29

929

21

-

-

c

979

-

29

929

21

-

-

d

103,0%

--

--

100,0%

100,0%

--

--

e

99,9%

--

100,0%

99,9%

100,0%

--

--

26 - Ł

ą

czno

ść

a

96 063

-

355

31 258

64 450

-

-

b

93 480

-

367

30 352

62 761

-

-

c

89 948

-

363

29 489

60 095

-

-

d

93,6%

--

102,4%

94,3%

93,2%

--

-

e

96,2%

--

99,0%

97,2%

95,8%

--

--

27 - Gospodarka przestrzenna

a

814

-

-

564

250

-

-

i mieszkaniowa

b

838

-

-

588

250

-

-

c

698

-

-

448

250

-

-

d

85,7%

--

--

79,4%

100,0%

--

--

e

83,3%

--

--

76,2%

100,0%

--

--

28 - Nauka

a

3 071 548

1 805 807

1 796

827 161

436 784

-

-

b

3 072 450

1 805 808

1 817

827 326

437 500

-

-

c

2 937 502

1 766 758

1 666

731 581

437 497

-

-

d

95,6%

97,8%

92,8%

88,4%

100,2%

--

--

e

95,6%

97,8%

91,7%

88,4%

100,0%

--

--

- 27 -

Tablica 7

W Y D A T K I B U D

ś

E T U P A

Ń

S T W A W E D Ł U G C Z

Ę

Ś

C I

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

29 - Obrona narodowa

a

13 679 217

512 899

3 648 608

7 826 446

1 691 264

-

-

b

13 825 298

546 436

3 738 510

7 807 503

1 732 850

-

-

c

13 239 205

544 312

3 692 578

7 551 277

1 451 038

-

-

d

96,8%

106,1%

101,2%

96,5%

85,8%

--

--

e

95,8%

99,6%

98,8%

96,7%

83,7%

--

--

30 - O

ś

wiata i wychowanie

a

258 710

45 978

28 300

181 885

2 497

50

-

b

451 109

48 152

28 388

187 614

186 905

50

-

c

424 853

47 449

27 901

162 833

186 670

0

-

d

164,2%

103,2%

98,6%

89,5%

7475,8%

0,7%

--

e

94,2%

98,5%

98,3%

86,8%

99,9%

0,7%

--

31 - Praca

a

66 519

4 545

2 864

56 210

2 900

-

-

b

143 536

4 545

2 859

123 162

12 970

-

-

c

141 353

4 462

2 782

121 374

12 735

-

-

d

212,5%

98,2%

97,2%

215,9%

439,1%

--

--

e

98,5%

98,2%

97,3%

98,5%

98,2%

--

--

32 - Rolnictwo

a

864 361

757 157

577

99 938

6 689

-

-

b

874 213

760 280

597

106 170

7 167

-

-

c

848 003

734 892

577

105 397

7 137

-

-

d

98,1%

97,1%

99,9%

105,5%

106,7%

--

--

e

97,0%

96,7%

96,6%

99,3%

99,6%

--

--

33 - Rozwój wsi

a

1 155 624

1 150 000

10

5 604

10

-

-

b

1 165 803

1 158 782

282

6 653

85

-

-

c

1 105 327

1 098 309

282

6 650

86

-

-

d

95,6%

95,5%

2821,6%

118,7%

859,9%

--

--

e

94,8%

94,8%

100,0%

100,0%

100,7%

--

--

34 - Rozwój regionalny

a

3 282

-

-

2 782

500

-

-

b

5 326

1 130

-

3 416

780

-

-

c

5 030

1 130

-

3 120

780

-

-

d

153,3%

--

--

112,1%

156,0%

--

--

e

94,4%

100,0%

--

91,3%

100,0%

--

--

35 - Rynki rolne

a

735 409

728 293

12

6 634

470

-

-

b

828 781

821 311

10

6 890

569

-

-

c

787 360

779 898

10

6 882

569

-

-

d

107,1%

107,1%

86,8%

103,7%

121,1%

--

--

e

95,0%

95,0%

100,0%

99,9%

100,0%

--

--

- 28 -

Tablica 7

W Y D A T K I B U D

ś

E T U P A

Ń

S T W A W E D Ł U G C Z

Ę

Ś

C I

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

36 - Skarb Pa

ń

stwa

a

61 529

15 910

144

42 585

2 890

-

-

b

68 946

15 910

50

50 096

2 890

-

-

c

66 520

15 668

49

47 925

2 878

-

-

d

108,1%

98,5%

34,4%

112,5%

99,6%

--

--

e

96,5%

98,5%

99,9%

95,7%

99,6%

--

--

37 - Sprawiedliwo

ść

a

4 721 036

910

861 573

3 573 266

285 287

-

-

b

4 855 562

910

980 972

3 575 394

298 287

-

-

c

4 685 462

881

938 123

3 474 454

272 004

-

-

d

99,2%

96,8%

108,9%

97,2%

95,3%

--

--

e

96,5%

96,8%

95,6%

97,2%

91,2%

--

--

38 - Szkolnictwo wy

ż

sze

a

4 286 289

3 878 054

23 187

25 371

359 677

-

-

b

4 424 156

4 009 263

25 114

24 271

365 509

-

-

c

4 209 890

3 806 467

25 095

21 497

356 831

-

-

d

98,2%

98,2%

108,2%

84,7%

99,2%

--

--

e

95,2%

94,9%

99,9%

88,6%

97,6%

--

--

39 - Transport

a

2 884 147

607 660

9 622

1 305 111

961 754

-

-

b

3 194 053

607 660

4 999

1 469 553

1 111 841

-

-

c

3 009 844

516 531

4 990

1 435 208

1 053 116

-

-

d

104,4%

85,0%

51,9%

110,0%

109,5%

--

--

e

94,2%

85,0%

99,8%

97,7%

94,7%

--

--

40 - Turystyka

a

51 505

45 125

-

5 330

1 050

-

-

b

51 570

45 945

2

4 573

1 050

-

-

c

50 951

45 863

2

4 038

1 049

-

-

d

98,9%

101,6%

--

75,8%

99,9%

--

--

e

98,8%

99,8%

100,0%

88,3%

99,9%

--

--

41 -

Ś

rodowisko

a

174 367

3 060

397

166 550

4 360

-

-

b

222 556

3 160

2 004

176 635

40 757

-

-

c

220 640

3 105

1 990

174 965

40 581

-

-

d

126,5%

101,5%

501,2%

105,1%

930,8%

--

--

e

99,1%

98,2%

99,3%

99,1%

99,6%

--

--

42 - Sprawy wewn

ę

trzne

a

4 700 008

57 649

3 009 115

1 528 764

104 480

-

-

b

4 742 677

61 253

3 017 480

1 546 596

117 348

-

-

c

4 591 353

58 498

3 000 541

1 428 505

103 810

-

-

d

97,7%

101,5%

99,7%

93,4%

99,4%

--

--

e

96,8%

95,5%

99,4%

92,4%

88,5%

--

--

- 29 -

Tablica 7

W Y D A T K I B U D

ś

E T U P A

Ń

S T W A W E D Ł U G C Z

Ę

Ś

C I

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

43 - Wyznania religijne

a

71 933

67 834

2 506

1 593

-

-

-

b

72 005

67 834

2 172

1 999

-

-

-

c

71 498

67 769

2 136

1 592

-

-

-

d

99,4%

99,9%

85,2%

100,0%

--

--

--

e

99,3%

99,9%

98,3%

79,7%

--

--

--

44 - Zabezpieczenie społeczne

a

30 503

-

103

30 050

350

-

-

b

31 558

600

103

30 505

350

-

-

c

27 203

600

83

26 170

350

-

-

d

89,2%

--

81,0%

87,1%

99,9%

--

--

e

86,2%

100,0%

81,0%

85,8%

99,9%

--

--

45 - Sprawy zagraniczne

a

715 001

2 727

1 614

700 660

10 000

-

-

b

754 237

8 708

1 675

733 252

10 603

-

-

c

724 768

8 414

1 671

706 676

8 007

-

-

d

101,4%

308,6%

103,5%

100,9%

80,1%

--

--

e

96,1%

96,6%

99,8%

96,4%

75,5%

--

--

46 - Zdrowie

a

2 825 591

846 353

1 283

1 487 781

490 174

-

-

b

2 887 346

872 102

1 667

1 499 921

513 656

-

-

c

2 674 505

836 884

1 564

1 346 868

489 188

-

-

d

94,7%

98,9%

121,9%

90,5%

99,8%

--

--

e

92,6%

96,0%

93,9%

89,8%

95,2%

--

--

47 - Rz

ą

dowe Centrum Studiów

a

18 038

-

18

17 701

319

-

-

Strategicznych

b

18 730

-

23

18 388

319

-

-

c

17 929

-

11

17 599

319

-

-

d

99,4%

--

61,4%

99,4%

100,0%

--

--

e

95,7%

--

47,9%

95,7%

100,0%

--

--

48 - Pa

ń

stwowy Urz

ą

d Nadzoru

a

22 116

-

50

18 066

4 000

-

-

Ubezpiecze

ń

b

22 116

-

50

18 066

4 000

-

-

c

17 719

-

3

14 669

3 047

-

-

d

80,1%

--

5,5%

81,2%

76,2%

--

--

e

80,1%

--

5,5%

81,2%

76,2%

--

--

49 - Urz

ą

d Zamówie

ń

Publicznych

a

4 328

-

22

4 156

150

-

-

b

4 837

-

9

4 678

150

-

-

c

4 634

-

9

4 489

137

-

-

d

107,1%

--

38,6%

108,0%

91,3%

--

--

e

95,8%

--

100,0%

95,9%

91,3%

--

--

- 30 -

Tablica 7

W Y D A T K I B U D

ś

E T U P A

Ń

S T W A W E D Ł U G C Z

Ę

Ś

C I

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

50 - Urz

ą

d Regulacji Energetyki

a

35 300

-

300

34 550

450

-

-

b

35 402

-

300

34 652

450

-

-

c

32 419

-

153

31 864

403

-

-

d

91,8%

--

51,0%

92,2%

89,5%

--

--

e

91,6%

--

51,0%

92,0%

89,5%

--

--

51 - Urz

ą

d Słu

ż

by Cywilnej

a

15 742

-

430

12 312

3 000

-

-

b

16 823

-

420

13 403

3 000

-

-

c

11 996

-

228

11 260

508

-

-

d

76,2%

--

53,1%

91,5%

16,9%

--

--

e

71,3%

--

54,4%

84,0%

16,9%

--

--

52 - Urz

ą

d Ochrony Pa

ń

stwa

a

391 540

-

27 203

341 560

22 777

-

-

b

391 980

-

26 748

342 455

22 777

-

-

c

376 234

-

26 529

329 851

19 855

-

-

d

96,1%

--

97,5%

96,6%

87,2%

--

--

e

96,0%

--

99,2%

96,3%

87,2%

--

--

53 - Urz

ą

d Ochrony Konkurencji

a

16 173

2 500

12

12 849

812

-

-

i Konsumentów

b

18 610

2 500

6

14 047

2 057

-

-

c

17 810

2 232

-

13 631

1 947

-

-

d

110,1%

89,3%

--

106,1%

239,7%

--

--

e

95,7%

89,3%

--

97,0%

94,6%

--

--

54 - Urz

ą

d d/s Kombatantów i Osób

a

121 241

108 388

-

12 785

68

-

-

Represjonowanych

b

121 776

108 388

-

13 270

118

-

-

c

117 172

104 258

-

12 798

117

-

-

d

96,6%

96,2%

--

100,1%

171,5%

--

--

e

96,2%

96,2%

--

96,4%

98,8%

--

--

55 - Urz

ą

d Mieszkalnictwa

a

2 060 475

90

277

18 018

4 870

2 037 220

-

i Rozwoju Miast

b

2 065 861

90

346

31 342

4 870

2 029 213

-

c

2 059 998

-

292

28 252

2 283

2 029 172

-

d

100,0%

--

105,3%

156,8%

46,9%

99,6%

--

e

99,7%

--

84,4%

90,1%

46,9%

100,0%

--

56 - Urz

ą

d Kultury Fizycznej

a

326 952

293 616

6 839

16 868

9 629

-

-

i Sportu

b

334 029

298 571

8 903

17 100

9 455

-

-

c

321 855

290 829

7 106

15 629

8 291

-

-

d

98,4%

99,1%

103,9%

92,7%

86,1%

--

--

e

96,4%

97,4%

79,8%

91,4%

87,7%

--

--

- 31 -

Tablica 7

W Y D A T K I B U D

ś

E T U P A

Ń

S T W A W E D Ł U G C Z

Ę

Ś

C I

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

57 - Krajowy Urz

ą

d Pracy

a

752 808

738 516

-

10 524

3 768

-

-

b

853 204

838 516

3

10 918

3 768

-

-

c

853 193

838 516

3

10 906

3 768

-

-

d

113,3%

113,5%

--

103,6%

100,0%

--

--

e

100,0%

100,0%

100,0%

99,9%

100,0%

--

--

58 - Główny Urz

ą

d Statystyczny

a

229 116

4 182

5 627

214 339

4 968

-

-

b

273 547

4 351

5 646

243 699

19 851

-

-

c

263 966

4 351

5 557

236 849

17 209

-

-

d

115,2%

104,0%

98,8%

110,5%

346,4%

--

--

e

96,5%

100,0%

98,4%

97,2%

86,7%

--

--

59 - Główny Urz

ą

d Ceł

a

413 594

-

15 315

398 279

-

-

-

b

612 321

-

11 878

591 109

9 334

-

-

c

585 679

-

11 438

570 063

4 178

-

-

d

141,6%

--

74,7%

143,1%

--

--

--

e

95,6%

--

96,3%

96,4%

44,8%

--

--

60 - Wy

ż

szy Urz

ą

d Górniczy

a

40 681

-

370

39 894

417

-

-

b

40 984

-

280

40 288

417

-

-

c

39 950

-

276

39 257

417

-

-

d

98,2%

--

74,6%

98,4%

99,9%

--

--

e

97,5%

--

98,7%

97,4%

99,9%

--

--

61 - Urz

ą

d Patentowy RP

a

27 082

-

-

14 914

12 168

-

-

b

27 787

-

4

15 615

12 168

-

-

c

26 915

-

4

15 283

11 628

-

-

d

99,4%

--

--

102,5%

95,6%

--

--

e

96,9%

--

100,0%

97,9%

95,6%

--

--

62 - Urz

ą

d Nadzoru nad Funduszami

a

14 772

-

78

13 694

1 000

-

-

Emerytalnymi

b

15 536

-

78

14 458

1 000

-

-

c

14 691

-

52

13 639

1 000

-

-

d

99,5%

--

66,8%

99,6%

100,0%

--

--

e

94,6%

--

66,8%

94,3%

100,0%

--

--

63 - Urz

ą

d Nadzoru Ubezpiecze

ń

a

10 104

-

60

9 044

1 000

-

-

Zdrowotnych

b

10 230

-

70

9 860

300

-

-

c

9 310

-

20

9 000

290

-

-

d

92,1%

--

32,7%

99,5%

29,0%

--

--

e

91,0%

--

28,0%

91,3%

96,8%

--

--

- 32 -

Tablica 7

W Y D A T K I B U D

ś

E T U P A

Ń

S T W A W E D Ł U G C Z

Ę

Ś

C I

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

64 - Główny Urz

ą

d Miar

a

70 541

-

201

63 795

6 545

-

-

b

77 403

-

193

67 065

10 145

-

-

c

73 509

-

192

65 935

7 382

-

-

d

104,2%

--

95,5%

103,4%

112,8%

--

--

e

95,0%

--

99,7%

98,3%

72,8%

--

--

65 - Polski Komitet Normalizacyjny

a

24 891

-

1 605

22 296

990

-

-

b

25 520

-

1 525

22 833

1 162

-

-

c

24 310

-

1 498

21 853

959

-

-

d

97,7%

--

93,3%

98,0%

96,9%

--

--

e

95,3%

--

98,2%

95,7%

82,6%

--

--

66 - Polskie Centrum Bada

ń

a

250

-

-

-

250

-

-

i Certyfikacji

b

250

-

-

-

250

-

-

c

241

-

-

-

241

-

-

d

96,4%

--

--

--

96,4%

--

--

e

96,4%

--

--

--

96,4%

--

--

67 - Polska Akadenia Nauk

a

44 862

1 413

6 713

33 639

3 097

-

-

b

45 580

1 413

6 724

34 345

3 097

-

-

c

43 539

1 292

6 370

33 167

2 710

-

-

d

97,1%

91,4%

94,9%

98,6%

87,5%

--

--

e

95,5%

91,4%

94,7%

96,6%

87,5%

--

--

68 - Pa

ń

stwowa Agencja Atomistyki

a

47 337

14 619

875

31 163

680

-

-

b

84 646

14 619

5 375

63 972

680

-

-

c

83 756

14 619

5 375

63 082

680

-

-

d

176,9%

100,0%

614,3%

202,4%

100,0%

--

--

e

98,9%

100,0%

100,0%

98,6%

100,0%

--

--

69 - Komisja Papierów Warto

ś

ciowych

a

7 889

-

-

7 859

30

-

-

i Giełd

b

8 864

-

-

8 834

30

-

-

c

8 498

-

-

8 473

25

-

-

d

107,7%

--

--

107,8%

84,4%

--

--

e

95,9%

--

--

95,9%

84,4%

--

--

70 - Generalny Inspektorat Celny

a

25 281

-

400

22 933

1 948

-

-

b

26 596

-

403

24 245

1 948

-

-

c

24 976

-

375

23 126

1 475

-

-

d

98,8%

--

93,6%

100,8%

75,7%

--

--

e

93,9%

--

92,9%

95,4%

75,7%

--

--

- 33 -

Tablica 7

W Y D A T K I B U D

ś

E T U P A

Ń

S T W A W E D Ł U G C Z

Ę

Ś

C I

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

71 - Główny Inspektorat Kolejnictwa

a

9 729

-

333

9 181

215

-

-

b

10 595

-

334

10 046

215

-

-

c

10 224

-

334

9 676

214

-

-

d

105,1%

--

100,3%

105,4%

99,6%

--

--

e

96,5%

--

99,9%

96,3%

99,6%

--

--

72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia

a

14 159 542

13 721 940

417 402

20 200

-

-

-

Społecznego

b

14 194 542

13 721 940

452 402

20 200

-

-

-

c

13 699 145

13 240 353

439 503

19 289

-

-

-

d

96,7%

96,5%

105,3%

95,5%

--

--

--

e

96,5%

96,5%

97,1%

95,5%

--

--

--

73 - Zakład Ubezpiecze

ń

Społecznych

a

22 439 907

16 815 349

4 673 951

950 607

-

-

-

b

22 512 790

16 857 233

4 745 967

909 590

-

-

-

c

22 020 640

16 681 867

4 743 230

595 543

-

-

-

d

98,1%

99,2%

101,5%

62,6%

--

--

--

e

97,8%

99,0%

99,9%

65,5%

--

--

--

75 - Rz

ą

dowe Centrum Legislacji

a

9 676

-

110

8 546

1 020

-

-

b

9 676

-

5

8 651

1 020

-

-

c

9 150

-

1

8 132

1 017

-

-

d

94,6%

--

0,7%

95,2%

99,7%

--

--

e

94,6%

--

15,0%

94,0%

99,7%

--

--

76 - Urz

ą

d Regulacji Telekomunikacji

a

-

b

4 225

-

52

2 483

1 689

-

-

c

2 853

-

52

1 681

1 120

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

e

67,5%

--

100,0%

67,7%

66,3%

--

--

78 - Obsługa zadłu

ż

enia zagranicznego

a

5 367 530

-

-

-

-

-

5 367 530

b

5 149 530

-

-

-

-

-

5 149 530

c

4 296 630

-

-

-

-

-

4 296 630

d

80,0%

--

--

--

--

--

80,0%

e

83,4%

--

--

--

--

--

83,4%

79 - Obsługa długu krajowego

a

13 626 470

-

-

-

-

-

13 626 470

b

13 744 470

-

-

-

-

-

13 744 470

c

13 726 467

-

-

-

-

-

13 726 467

d

100,7%

--

--

--

--

--

100,7%

e

99,9%

--

--

--

--

--

99,9%

- 34 -

Tablica 7

W Y D A T K I B U D

ś

E T U P A

Ń

S T W A W E D Ł U G C Z

Ę

Ś

C I

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

80 - Regionalne izby obrachunkowe

a

63 503

-

1 291

61 374

838

-

-

b

67 584

-

1 928

64 818

838

-

-

c

66 188

-

1 810

63 634

744

-

-

d

104,2%

--

140,2%

103,7%

88,8%

--

--

e

97,9%

--

93,9%

98,2%

88,8%

--

--

81 - Rezerwa ogólna

a

100 000

-

-

100 000

-

-

-

b

3 931

-

-

3 931

-

-

-

c

-

-

-

-

-

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

e

--

--

--

--

--

--

--

82 - Subwencje ogólne dla jednostek

a

25 860 157

25 860 157

-

-

-

-

-

samorz

ą

du terytorialnego

b

25 860 157

25 860 157

-

-

-

-

-

c

25 860 157

25 860 157

-

-

-

-

-

d

100,0%

100,0%

--

--

--

--

--

e

100,0%

100,0%

--

--

--

--

--

83 - Rezerwy celowe

a

6 933 974

2 722 434

242 081

1 877 127

2 092 332

-

-

b

629 887

185 426

94 654

68 944

280 864

-

-

c

-

-

-

-

-

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

e

--

--

--

--

--

--

--

85 - Bud

ż

ety wojewodów

a

14 992 060

10 645 490

187 322

2 594 956

1 564 292

-

-

b

18 989 065

13 382 755

170 400

2 826 091

2 609 819

-

-

c

18 646 722

13 232 985

168 892

2 837 341

2 407 505

-

-

d

124,4%

124,3%

90,2%

109,3%

153,9%

--

--

e

98,2%

98,9%

99,1%

100,4%

92,2%

--

--

86 - Samorz

ą

dowe Kolegia

a

50 025

-

3 615

46 256

154

-

-

Odwoławcze

b

58 265

-

3 692

53 647

927

-

-

c

57 633

-

3 585

53 127

921

-

-

d

115,2%

--

99,2%

114,9%

598,0%

--

--

e

98,9%

--

97,1%

99,0%

99,3%

--

--