- 34 -

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa
b - Budżet po zmianach

Dotacje

Świadczenia

Wydatki bieżące

Wydatki Rozliczenia

Obsługa

Środki

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek majątkowe

z bankami

długu

własne

d - Wskaźnik c:a

subwencje

osób fizycznych

budżetowych

publicznego

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

O G Ó Ł E M

a

209 703 733

96 135 442

21 944 886

43 620 454

10 199 061

1 117 800

26 465 403

10 220 687

b

209 703 733

102 474 958

20 725 902

40 474 736

10 337 689

1 048 514

24 886 247

9 755 687

**) c

208 132 944

101 801 326

20 498 849

40 063 527

10 167 408

1 037 757

24 810 673

9 753 405

d

99,3%

105,9%

93,4%

91,8%

99,7%

92,8%

93,7%

95,4%

e

99,3%

99,3%

98,9%

99,0%

98,4%

99,0%

99,7%

100,0%

01 - Kancelaria Prezydenta RP

a

163 786

30 500

783

97 303

35 200

-

-

-

b

166 270

30 500

518

100 052

35 200

-

-

-

c

159 621

30 500

420

94 832

33 869

-

-

-

d

97,5%

100,0%

53,6%

97,5%

96,2%

--

--

--

e

96,0%

100,0%

81,1%

94,8%

96,2%

--

--

--

02 - Kancelaria Sejmu

a

353 887

-

14 221

330 889

8 777

-

-

-

b

349 087

-

14 239

326 669

8 179

-

-

-

c

327 582

-

13 969

306 248

7 365

-

-

-

d

92,6%

--

98,2%

92,6%

83,9%

--

--

--

e

93,8%

--

98,1%

93,7%

90,1%

--

--

--

03 - Kancelaria Senatu

a

123 009

32 895

2 858

71 174

16 082

-

-

-

b

123 009

35 614

2 898

69 834

14 663

-

-

-

c

116 078

35 471

2 891

63 152

14 565

-

-

-

d

94,4%

107,8%

101,1%

88,7%

90,6%

--

--

--

e

94,4%

99,6%

99,7%

90,4%

99,3%

--

--

--

04 - Sąd Najwyższy

a

68 098

-

13 304

52 759

2 035

-

-

-

b

68 098

-

13 224

51 121

3 753

-

-

-

c

64 570

-

11 839

49 000

3 731

-

-

-

d

94,8%

--

89,0%

92,9%

183,3%

--

--

--

e

94,8%

--

89,5%

95,9%

99,4%

--

--

--

05 - Naczelny Sąd Administracyjny

a

333 053

-

12 376

236 192

84 485

-

-

-

b

311 167

-

8 847

217 835

84 485

-

-

-

c

292 962

-

8 339

204 581

80 041

-

-

-

d

88,0%

--

67,4%

86,6%

94,7%

--

--

--

e

94,1%

--

94,3%

93,9%

94,7%

--

--

--

- 35 -

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa
b - Budżet po zmianach

Dotacje

Świadczenia

Wydatki bieżące

Wydatki Rozliczenia

Obsługa

Środki

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek majątkowe

z bankami

długu

własne

d - Wskaźnik c:a

subwencje

osób fizycznych

budżetowych

publicznego

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

06 - Trybunał Konstytucyjny

a

20 083

-

2 145

15 988

1 950

-

-

-

b

19 253

-

1 660

16 193

1 400

-

-

-

c

18 215

-

1 610

15 463

1 142

-

-

-

d

90,7%

--

75,0%

96,7%

58,6%

--

--

--

e

94,6%

--

97,0%

95,5%

81,6%

--

--

--

07 - Najwyższa Izba Kontroli

a

219 532

-

380

207 652

11 500

-

-

-

b

219 532

-

129

204 803

14 601

-

-

-

c

219 532

-

129

204 803

14 601

-

-

-

d

100,0%

--

33,9%

98,6%

127,0%

--

--

--

e

100,0%

--

100,0%

100,0%

100,0%

--

--

--

08 - Rzecznik Praw Obywatelskich

a

27 378

-

25

25 539

1 814

-

-

-

b

27 378

-

25

25 539

1 814

-

-

-

c

27 326

-

25

25 488

1 814

-

-

-

d

99,8%

--

100,0%

99,8%

100,0%

--

--

--

e

99,8%

--

100,0%

99,8%

100,0%

--

--

--

09 - Krajowa Rada Radiofonii

a

15 887

-

24

15 749

114

-

-

-

i Telewizji

b

18 609

-

80

18 529

-

-

-

-

c

17 900

-

80

17 821

-

-

-

-

d

112,7%

--

332,4%

113,2%

--

--

--

--

e

96,2%

--

99,9%

96,2%

--

--

--

--

10 - Generalny Inspektor Ochrony

a

11 500

-

2

11 088

410

-

-

-

Danych Osobowych

b

11 500

-

2

11 088

410

-

-

-

c

11 278

-

1

10 866

410

-

-

-

d

98,1%

--

72,0%

98,0%

100,0%

--

--

--

e

98,1%

--

72,0%

98,0%

100,0%

--

--

--

11 - Krajowe Biuro Wyborcze

a

35 961

6 060

3 712

25 899

290

-

-

-

b

249 105

177 369

1 299

66 266

4 170

-

-

-

c

229 382

172 863

1 236

51 248

4 035

-

-

-

d

637,9%

*)

33,3%

197,9%

*)

--

--

--

e

92,1%

97,5%

95,1%

77,3%

96,8%

--

--

--

- 36 -

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa
b - Budżet po zmianach

Dotacje

Świadczenia

Wydatki bieżące

Wydatki Rozliczenia

Obsługa

Środki

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek majątkowe

z bankami

długu

własne

d - Wskaźnik c:a

subwencje

osób fizycznych

budżetowych

publicznego

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12 - Państwowa Inspekcja Pracy

a

209 603

-

832

202 851

5 920

-

-

-

b

209 603

-

832

202 851

5 920

-

-

-

c

206 151

-

660

199 578

5 914

-

-

-

d

98,4%

--

79,3%

98,4%

99,9%

--

--

--

e

98,4%

--

79,3%

98,4%

99,9%

--

--

--

13 - Instytut Pamięci Narodowej

a

93 280

285

1 589

78 901

12 505

-

-

-

b

95 287

285

1 338

81 159

12 505

-

-

-

c

95 110

285

1 217

81 103

12 504

-

-

-

d

102,0%

100,0%

76,6%

102,8%

100,0%

--

--

--

e

99,8%

100,0%

91,0%

99,9%

100,0%

--

--

--

14 - Rzecznik Praw Dziecka

a

4 118

-

-

3 873

245

-

-

-

b

4 118

-

-

3 903

215

-

-

-

c

4 102

-

-

3 887

215

-

-

-

d

99,6%

--

--

100,4%

87,7%

--

--

--

e

99,6%

--

--

99,6%

100,0%

--

--

--

15 - Sądy powszechne

a

4 268 089

-

446 271

3 546 878

274 940

-

-

-

b

4 203 157

-

308 113

3 614 654

280 390

-

-

-

c

4 173 557

-

302 946

3 590 743

279 868

-

-

-

d

97,8%

--

67,9%

101,2%

101,8%

--

--

--

e

99,3%

--

98,3%

99,3%

99,8%

--

--

--

16 - Kancelaria Prezesa

a

89 683

11 200

4 135

66 348

8 000

-

-

-

Rady Ministrów

b

90 590

11 570

1 668

69 352

8 000

-

-

-

c

85 319

11 555

1 571

64 327

7 865

-

-

-

d

95,1%

103,2%

38,0%

97,0%

98,3%

--

--

--

e

94,2%

99,9%

94,2%

92,8%

98,3%

--

--

--

17 - Administracja publiczna

a

188 703

-

464

179 588

8 651

-

-

-

b

188 921

-

77

169 088

19 756

-

-

-

c

176 645

-

71

161 204

15 371

-

-

-

d

93,6%

--

15,2%

89,8%

177,7%

--

--

--

e

93,5%

--

91,7%

95,3%

77,8%

--

--

--

- 37 -

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa
b - Budżet po zmianach

Dotacje

Świadczenia

Wydatki bieżące

Wydatki Rozliczenia

Obsługa

Środki

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek majątkowe

z bankami

długu

własne

d - Wskaźnik c:a

subwencje

osób fizycznych

budżetowych

publicznego

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18 - Budownictwo, gospodarka

a

1 155 859

-

1 162

60 835

9 362

1 084 500

-

-

przestrzenna i mieszkaniowa

b

1 012 706

-

415

67 844

16 580

927 867

-

-

c

997 153

-

400

64 408

15 202

917 143

-

-

d

86,3%

--

34,4%

105,9%

162,4%

84,6%

--

--

e

98,5%

--

96,3%

94,9%

91,7%

98,8%

--

--

19 - Budżet, finanse publiczne

a

4 577 919

132 000

35 371

4 204 987

205 561

-

-

-

i instytucje finansowe

b

4 606 162

84 018

23 851

4 278 073

220 220

-

-

-

c

4 575 692

83 669

21 694

4 256 964

213 365

-

-

-

d

100,0%

63,4%

61,3%

101,2%

103,8%

--

--

--

e

99,3%

99,6%

91,0%

99,5%

96,9%

--

--

--

20 - Gospodarka

a

1 457 948

1 061 079

53 592

223 170

120 107

-

-

-

b

2 347 289

1 691 263

44 065

268 858

223 103

120 000

-

-

c

2 054 606

1 422 025

42 043

248 157

222 382

120 000

-

-

d

140,9%

134,0%

78,5%

111,2%

185,2%

--

--

--

e

87,5%

84,1%

95,4%

92,3%

99,7%

100,0%

--

--

21 - Gospodarka morska

a

306 416

85 585

3 363

167 849

49 619

-

-

-

b

319 855

85 611

3 348

175 057

55 839

-

-

-

c

317 576

85 611

3 340

173 485

55 140

-

-

-

d

103,6%

100,0%

99,3%

103,4%

111,1%

--

--

--

e

99,3%

100,0%

99,8%

99,1%

98,7%

--

--

--

22 - Gospodarka wodna

a

190 518

-

2 374

185 814

2 330

-

-

-

b

555 093

-

1 622

481 125

72 346

-

-

-

c

554 763

-

1 622

481 052

72 090

-

-

-

d

291,2%

--

68,3%

258,9%

*)

--

--

--

e

99,9%

--

100,0%

100,0%

99,6%

--

--

--

23 - Integracja europejska

a

64 790

4 220

75

59 101

1 394

-

-

-

b

118 462

30 988

142

77 993

9 339

-

-

-

c

94 357

20 514

56

65 401

8 385

-

-

-

d

145,6%

486,1%

75,0%

110,7%

601,5%

--

--

--

e

79,7%

66,2%

39,6%

83,9%

89,8%

--

--

--

- 38 -

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa
b - Budżet po zmianach

Dotacje

Świadczenia

Wydatki bieżące

Wydatki Rozliczenia

Obsługa

Środki

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek majątkowe

z bankami

długu

własne

d - Wskaźnik c:a

subwencje

osób fizycznych

budżetowych

publicznego

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

24 - Kultura i ochrona dziedzictwa

a

1 585 932

953 324

7 719

549 397

75 492

-

-

-

narodowego

b

1 669 146

979 609

7 882

544 045

137 610

-

-

-

c

1 661 712

976 641

7 852

539 903

137 316

-

-

-

d

104,8%

102,4%

101,7%

98,3%

181,9%

--

--

--

e

99,6%

99,7%

99,6%

99,2%

99,8%

--

--

--

25 - Kultura fizyczna i sport

a

183 344

157 828

13 248

10 316

1 952

-

-

-

b

184 176

156 422

12 112

13 716

1 927

-

-

-

c

184 055

156 421

12 112

13 630

1 892

-

-

-

d

100,4%

99,1%

91,4%

132,1%

96,9%

--

--

-

e

99,9%

100,0%

100,0%

99,4%

98,2%

--

--

--

26 - Łączność

a

16 642

1 000

20

15 164

458

-

-

-

b

19 316

3 000

20

15 838

458

-

-

-

c

17 317

3 000

10

13 850

458

-

-

-

d

104,1%

300,0%

48,1%

91,3%

99,9%

--

--

--

e

89,7%

100,0%

48,1%

87,4%

99,9%

--

--

--

27 - Informatyzacja

a

20 928

-

-

15 928

5 000

-

-

-

b

31 433

-

-

17 033

14 400

-

-

-

c

23 454

-

-

12 655

10 799

-

-

-

d

112,1%

--

--

79,4%

216,0%

--

--

--

e

74,6%

--

--

74,3%

75,0%

--

--

--

28 - Nauka

a

2 924 171

1 835 645

9 150

777 067

302 309

-

-

-

b

2 925 274

1 892 032

-

731 003

302 239

-

-

-

c

2 920 667

1 891 997

-

727 016

301 654

-

-

-

d

99,9%

103,1%

--

93,6%

99,8%

--

--

--

e

99,8%

100,0%

--

99,5%

99,8%

--

--

--

29 - Obrona narodowa

a

17 192 250

449 138

4 943 141

8 564 550

3 235 421

-

-

-

b

17 571 098

470 167

4 667 955

8 566 473

3 866 503

-

-

-

c

17 561 991

469 101

4 667 574

8 562 227

3 863 089

-

-

-

d

102,2%

104,4%

94,4%

100,0%

119,4%

--

--

--

e

99,9%

99,8%

100,0%

100,0%

99,9%

--

--

--

- 39 -

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa
b - Budżet po zmianach

Dotacje

Świadczenia

Wydatki bieżące

Wydatki Rozliczenia

Obsługa

Środki

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek majątkowe

z bankami

długu

własne

d - Wskaźnik c:a

subwencje

osób fizycznych

budżetowych

publicznego

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

30 - Oświata i wychowanie

a

221 042

26 849

7 064

180 503

6 626

-

-

-

b

441 012

34 990

5 612

321 139

79 270

-

-

-

c

433 202

34 702

5 610

313 675

79 215

-

-

-

d

196,0%

129,3%

79,4%

173,8%

*)

--

--

--

e

98,2%

99,2%

100,0%

97,7%

99,9%

--

--

--

31 - Praca

a

206 604

276

1 503

199 382

5 443

-

-

-

b

343 577

128 560

346

207 334

7 337

-

-

-

c

330 452

131 243

198

192 694

6 317

-

-

-

d

159,9%

*)

13,2%

96,6%

116,1%

--

--

--

e

96,2%

102,1%

57,3%

92,9%

86,1%

--

--

--

32 - Rolnictwo

a

450 591

237 284

880

132 990

79 437

-

-

-

b

732 557

322 819

483

329 687

79 568

-

-

-

c

700 825

311 795

482

325 192

63 356

-

-

-

d

155,5%

131,4%

54,8%

244,5%

79,8%

--

--

--

e

95,7%

96,6%

99,8%

98,6%

79,6%

--

--

--

33 - Rozwój wsi

a

1 344 004

1 288 891

25

11 823

43 265

-

-

-

b

4 801 570

4 682 042

31

90 289

29 208

-

-

-

c

4 791 397

4 671 956

31

90 203

29 207

-

-

-

d

356,5%

362,5%

123,7%

762,9%

67,5%

--

--

--

e

99,8%

99,8%

99,8%

99,9%

100,0%

--

--

--

34 - Rozwój regionalny

a

67 695

-

88

37 088

519

30 000

-

-

b

106 361

20 566

15

53 296

32 484

-

-

-

c

91 011

18 423

13

40 597

31 978

-

-

-

d

134,4%

--

15,2%

109,5%

*)

--

--

--

e

85,6%

89,6%

87,9%

76,2%

98,4%

--

--

--

35 - Rynki rolne

a

587 588

556 746

565

27 268

3 009

-

-

-

b

588 767

557 253

42

28 056

3 416

-

-

-

c

584 425

557 233

42

24 788

2 362

-

-

-

d

99,5%

100,1%

7,4%

90,9%

78,5%

--

--

--

e

99,3%

100,0%

99,9%

88,4%

69,1%

--

--

--

- 40 -

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa
b - Budżet po zmianach

Dotacje

Świadczenia

Wydatki bieżące

Wydatki Rozliczenia

Obsługa

Środki

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek majątkowe

z bankami

długu

własne

d - Wskaźnik c:a

subwencje

osób fizycznych

budżetowych

publicznego

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

36 - Skarb Państwa

a

67 977

14 208

142

52 563

1 064

-

-

-

b

114 257

17 999

73

68 321

27 864

-

-

-

c

113 742

17 999

73

67 945

27 725

-

-

-

d

167,3%

126,7%

51,5%

129,3%

*)

--

--

--

e

99,5%

100,0%

99,6%

99,5%

99,5%

--

--

--

37 - Sprawiedliwość

a

3 707 893

579

899 654

2 602 950

204 710

-

-

-

b

3 750 098

579

799 639

2 738 770

211 110

-

-

-

c

3 744 006

578

796 330

2 736 065

211 034

-

-

-

d

101,0%

99,8%

88,5%

105,1%

103,1%

--

--

--

e

99,8%

99,8%

99,6%

99,9%

100,0%

--

--

--

38 - Szkolnictwo wyższe

a

7 791 520

7 330 260

196 870

30 951

233 439

-

-

-

b

7 848 581

7 430 921

88 525

40 127

289 008

-

-

-

c

7 848 380

7 430 920

88 524

39 949

288 987

-

-

-

d

100,7%

101,4%

45,0%

129,1%

123,8%

--

--

--

e

100,0%

100,0%

100,0%

99,6%

100,0%

--

--

--

39 - Transport

a

2 955 662

396 000

5 866

1 666 950

886 846

-

-

-

b

3 859 683

386 607

4 935

2 262 651

1 205 489

-

-

-

c

3 816 003

386 607

4 803

2 238 497

1 186 095

-

-

-

d

129,1%

97,6%

81,9%

134,3%

133,7%

--

--

--

e

98,9%

100,0%

97,3%

98,9%

98,4%

--

--

--

40 - Turystyka

a

37 325

31 305

2

5 993

25

-

-

-

b

40 476

34 408

21

6 023

25

-

-

-

c

39 661

34 015

20

5 604

23

-

-

-

d

106,3%

108,7%

987,3%

93,5%

93,1%

--

--

--

e

98,0%

98,9%

94,0%

93,0%

93,1%

--

--

--

41 - Środowisko

a

142 652

31 594

2 376

106 337

2 345

-

-

-

b

153 899

34 884

2 261

112 680

4 074

-

-

-

c

153 351

34 828

2 260

112 199

4 064

-

-

-

d

107,5%

110,2%

95,1%

105,5%

173,3%

--

--

--

e

99,6%

99,8%

99,9%

99,6%

99,7%

--

--

--

- 41 -

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa
b - Budżet po zmianach

Dotacje

Świadczenia

Wydatki bieżące

Wydatki Rozliczenia

Obsługa

Środki

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek majątkowe

z bankami

długu

własne

d - Wskaźnik c:a

subwencje

osób fizycznych

budżetowych

publicznego

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

42 - Sprawy wewnętrzne

a

11 520 435

78 735

4 699 858

6 558 693

183 149

-

-

-

b

11 895 623

90 588

4 415 212

6 820 130

569 692

-

-

-

c

11 870 600

90 471

4 414 585

6 806 997

558 548

-

-

-

d

103,0%

114,9%

93,9%

103,8%

305,0%

--

--

--

e

99,8%

99,9%

100,0%

99,8%

98,0%

--

--

--

43 - Wyznania religijne oraz mniejszości

a

84 442

78 333

3 247

2 862

-

-

-

-

narodowe i etniczne

b

90 830

84 361

7

6 447

15

-

-

-

c

90 145

84 352

0

5 778

15

-

-

-

d

106,8%

107,7%

0,0%

201,9%

--

--

--

--

e

99,2%

100,0%

2,1%

89,6%

100,0%

--

--

--

44 - Zabezpieczenie społeczne

a

1 042 097

994 696

142

41 627

5 632

-

-

-

b

1 081 746

1 031 063

146

44 905

5 632

-

-

-

c

1 073 857

1 031 056

133

39 173

3 495

-

-

-

d

103,0%

103,7%

94,0%

94,1%

62,1%

--

--

--

e

99,3%

100,0%

91,4%

87,2%

62,1%

--

--

--

45 - Sprawy zagraniczne

a

835 897

13 585

240 034

536 837

45 441

-

-

-

b

915 014

20 605

228 829

614 891

50 690

-

-

-

c

881 167

20 353

208 994

604 177

47 642

-

-

-

d

105,4%

149,8%

87,1%

112,5%

104,8%

--

--

--

e

96,3%

98,8%

91,3%

98,3%

94,0%

--

--

--

46 - Zdrowie

a

3 443 835

1 244 641

4 545

1 654 323

537 026

3 300

-

-

b

3 874 277

1 277 620

3 136

1 739 000

853 874

647

-

-

c

3 844 765

1 276 624

3 107

1 719 979

844 440

614

-

-

d

111,6%

102,6%

68,4%

104,0%

157,2%

18,6%

--

--

e

99,2%

99,9%

99,1%

98,9%

98,9%

94,9%

--

--

47 - Rządowe Centrum Studiów

a

12 049

-

52

11 816

181

-

-

-

Strategicznych

b

12 067

-

2

11 884

181

-

-

-

c

10 872

-

2

10 715

155

-

-

-

d

90,2%

--

3,8%

90,7%

85,8%

--

--

--

e

90,1%

--

98,0%

90,2%

85,8%

--

--

--

- 42 -

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa
b - Budżet po zmianach

Dotacje

Świadczenia

Wydatki bieżące

Wydatki Rozliczenia

Obsługa

Środki

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek majątkowe

z bankami

długu

własne

d - Wskaźnik c:a

subwencje

osób fizycznych

budżetowych

publicznego

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

48 - Komisja Nadzoru Ubezpieczeń

a

34 200

-

10

33 670

520

-

-

-

i Funduszy Emerytalnych

b

34 200

-

370

33 310

520

-

-

-

c

32 423

-

362

31 559

501

-

-

-

d

94,8%

--

*)

93,7%

96,4%

--

--

--

e

94,8%

--

97,9%

94,7%

96,4%

--

--

--

49 - Urząd Zamówień Publicznych

a

9 492

-

1 524

7 636

332

-

-

-

b

10 006

-

38

9 582

387

-

-

-

c

9 575

-

15

9 175

385

-

-

-

d

100,9%

--

1,0%

120,2%

115,9%

--

--

--

e

95,7%

--

40,4%

95,8%

99,6%

--

--

--

50 - Urząd Regulacji Energetyki

a

33 323

-

18

33 305

-

-

-

-

b

33 356

-

45

31 611

1 700

-

-

-

c

32 850

-

40

31 117

1 693

-

-

-

d

98,6%

--

222,4%

93,4%

--

--

--

--

e

98,5%

--

88,9%

98,4%

99,6%

--

--

--

51 - Urząd Służby Cywilnej

a

9 852

-

106

9 666

80

-

-

-

b

13 609

197

120

12 815

477

-

-

-

c

13 253

139

119

12 523

471

-

-

-

d

134,5%

--

112,5%

129,6%

589,1%

--

--

--

e

97,4%

70,6%

99,7%

97,7%

98,8%

--

--

--

53 - Urząd Ochrony Konkurencji

a

42 763

2 200

50

36 953

3 560

-

-

-

i Konsumentów

b

43 299

2 200

29

37 510

3 560

-

-

-

c

42 616

2 198

27

36 833

3 557

-

-

-

d

99,7%

99,9%

54,1%

99,7%

99,9%

--

--

--

e

98,4%

99,9%

92,2%

98,2%

99,9%

--

--

--

54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób

a

87 289

75 530

-

11 519

240

-

-

-

Represjonowanych

b

90 794

79 030

3

11 521

240

-

-

-

c

90 376

78 687

3

11 446

240

-

-

-

d

103,5%

104,2%

--

99,4%

99,9%

--

--

--

e

99,5%

99,6%

100,0%

99,3%

99,9%

--

--

--

- 43 -

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa
b - Budżet po zmianach

Dotacje

Świadczenia

Wydatki bieżące

Wydatki Rozliczenia

Obsługa

Środki

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek majątkowe

z bankami

długu

własne

d - Wskaźnik c:a

subwencje

osób fizycznych

budżetowych

publicznego

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

57 - Agencja Bezpieczeństwa

a

382 195

-

28 626

346 069

7 500

-

-

-

Wewnętrznego

b

382 195

-

16 340

339 046

26 809

-

-

-

c

381 901

-

16 310

338 838

26 753

-

-

-

d

99,9%

--

57,0%

97,9%

356,7%

--

--

--

e

99,9%

--

99,8%

99,9%

99,8%

--

--

--

58 - Główny Urząd Statystyczny

a

261 508

-

3 540

252 662

5 306

-

-

-

b

262 462

-

747

256 200

5 515

-

-

-

c

261 905

-

736

255 660

5 508

-

-

-

d

100,2%

--

20,8%

101,2%

103,8%

--

--

--

e

99,8%

--

98,6%

99,8%

99,9%

--

--

--

59 - Agencja Wywiadu

a

69 978

-

4 378

65 426

174

-

-

-

b

70 009

-

2 387

67 382

240

-

-

-

c

69 984

-

2 387

67 358

240

-

-

-

d

100,0%

--

54,5%

103,0%

138,0%

--

--

--

e

100,0%

--

100,0%

100,0%

100,0%

--

--

--

60 - Wyższy Urząd Górniczy

a

53 238

-

397

50 522

2 319

-

-

-

b

53 377

-

148

50 910

2 319

-

-

-

c

52 750

-

148

50 288

2 314

-

-

-

d

99,1%

--

37,2%

99,5%

99,8%

--

--

--

e

98,8%

--

99,9%

98,8%

99,8%

--

--

--

61 - Urząd Patentowy RP

a

30 956

-

16

28 590

2 350

-

-

-

b

30 974

-

52

28 572

2 350

-

-

-

c

30 966

-

52

28 564

2 350

-

-

-

d

100,0%

--

324,7%

99,9%

100,0%

--

--

--

e

100,0%

--

99,9%

100,0%

100,0%

--

--

--

64 - Główny Urząd Miar

a

107 007

-

382

93 780

12 845

-

-

-

b

112 201

-

325

94 620

17 256

-

-

-

c

111 326

-

324

94 514

16 488

-

-

-

d

104,0%

--

84,9%

100,8%

128,4%

--

--

--

e

99,2%

--

99,8%

99,9%

95,6%

--

--

--

- 44 -

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa
b - Budżet po zmianach

Dotacje

Świadczenia

Wydatki bieżące

Wydatki Rozliczenia

Obsługa

Środki

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek majątkowe

z bankami

długu

własne

d - Wskaźnik c:a

subwencje

osób fizycznych

budżetowych

publicznego

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

65 - Polski Komitet Normalizacyjny

a

34 984

-

12

29 082

5 890

-

-

-

b

35 094

-

14

28 490

6 590

-

-

-

c

33 339

-

13

26 782

6 544

-

-

-

d

95,3%

--

104,4%

92,1%

111,1%

--

--

--

e

95,0%

--

89,5%

94,0%

99,3%

--

--

--

67 - Polska Akademia Nauk

a

56 825

1 080

8 093

40 381

7 271

-

-

-

b

56 861

1 080

7 793

40 717

7 271

-

-

-

c

56 836

1 080

7 791

40 694

7 271

-

-

-

d

100,0%

100,0%

96,3%

100,8%

100,0%

--

--

--

e

100,0%

100,0%

100,0%

99,9%

100,0%

--

--

--

68 - Państwowa Agencja Atomistyki

a

87 923

10 210

615

76 633

465

-

-

-

b

78 885

10 210

415

67 795

465

-

-

-

c

78 779

10 210

415

67 690

465

-

-

-

d

89,6%

100,0%

67,4%

88,3%

99,9%

--

--

--

e

99,9%

100,0%

99,9%

99,8%

99,9%

--

--

--

69 - Komisja Papierów Wartościowych

a

22 445

-

150

20 555

1 740

-

-

-

i Giełd

b

22 570

-

5

20 825

1 740

-

-

-

c

21 410

-

2

20 137

1 271

-

-

-

d

95,4%

--

1,1%

98,0%

73,1%

--

--

--

e

94,9%

--

33,0%

96,7%

73,1%

--

--

--

71 - Urząd Transportu Kolejowego

a

12 731

-

60

12 421

250

-

-

-

b

13 057

-

23

12 784

250

-

-

-

c

12 804

-

23

12 532

248

-

-

-

d

100,6%

--

39,0%

100,9%

99,3%

--

--

--

e

98,1%

--

100,0%

98,0%

99,3%

--

--

--

72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia

a

14 538 099

14 255 740

259 469

22 890

-

-

-

-

Społecznego

b

15 386 099

14 728 740

634 469

22 890

-

-

-

-

c

15 362 087

14 728 740

611 070

22 277

-

-

-

-

d

105,7%

103,3%

235,5%

97,3%

--

--

--

--

e

99,8%

100,0%

96,3%

97,3%

--

--

--

--

- 45 -

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa
b - Budżet po zmianach

Dotacje

Świadczenia

Wydatki bieżące

Wydatki Rozliczenia

Obsługa

Środki

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek majątkowe

z bankami

długu

własne

d - Wskaźnik c:a

subwencje

osób fizycznych

budżetowych

publicznego

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

a

28 653 285

18 755 863

8 655 521

1 241 901

-

-

-

-

b

30 828 945

20 248 990

9 368 044

1 211 911

-

-

-

-

c

30 610 649

20 246 268

9 201 602

1 162 778

-

-

-

-

d

106,8%

107,9%

106,3%

93,6%

--

--

--

--

e

99,3%

100,0%

98,2%

95,9%

--

--

--

--

75 - Rządowe Centrum Legislacji

a

15 397

-

3

15 171

223

-

-

-

b

15 397

-

3

15 171

223

-

-

-

c

14 880

-

2

14 656

222

-

-

-

d

96,6%

--

76,5%

96,6%

99,7%

--

--

--

e

96,6%

--

90,0%

96,6%

99,7%

--

--

--

76 - Urząd Regulacji Telekomunikacji

a

80 302

-

728

56 648

22 926

-

-

-

i Poczty

b

81 310

-

90

60 144

21 076

-

-

-

c

81 194

-

90

60 031

21 073

-

-

-

d

101,1%

--

12,4%

106,0%

91,9%

--

--

--

e

99,9%

--

100,0%

99,8%

100,0%

--

--

--

78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego

a

5 695 300

-

-

112 397

-

-

5 582 903

-

b

3 727 506

-

-

104 759

-

-

3 622 747

-

c

3 689 723

-

-

104 149

-

-

3 585 574

-

d

64,8%

--

--

92,7%

--

--

64,2%

--

e

99,0%

--

--

99,4%

--

--

99,0%

--

79 - Obsługa długu krajowego

a

20 970 000

-

-

87 500

-

-

20 882 500

-

b

21 326 000

-

-

62 500

-

-

21 263 500

-

c

21 286 486

-

-

61 387

-

-

21 225 099

-

d

101,5%

--

--

70,2%

--

--

101,6%

--

e

99,8%

--

--

98,2%

--

--

99,8%

--

80 - Regionalne izby obrachunkowe

a

81 293

-

2 285

77 716

1 292

-

-

-

b

82 470

-

54

81 018

1 397

-

-

-

c

82 424

-

54

80 974

1 396

-

-

-

d

101,4%

--

2,4%

104,2%

108,0%

--

--

--

e

99,9%

--

99,8%

99,9%

99,9%

--

--

--

- 46 -

Tablica 8

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa budżetowa
b - Budżet po zmianach

Dotacje

Świadczenia

Wydatki bieżące

Wydatki Rozliczenia

Obsługa

Środki

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek majątkowe

z bankami

długu

własne

d - Wskaźnik c:a

subwencje

osób fizycznych

budżetowych

publicznego

Unii Europejskiej

e - Wskaźnik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

81 - Rezerwa ogólna

a

93 000

-

-

93 000

-

-

-

-

b

4 779

-

-

4 779

-

-

-

-

c

-

-

-

-

-

-

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

--

--

--

--

--

--

--

--

82 - Subwencje ogólne dla jednostek

a

32 356 602

32 356 602

-

-

-

-

-

-

samorządu terytorialnego

b

32 486 693

32 486 602

-

91

-

-

-

-

c

32 486 690

32 486 599

-

91

-

-

-

-

d

100,4%

100,4%

--

--

--

--

--

--

e

100,0%

100,0%

--

100,0%

--

--

--

--

83 - Rezerwy celowe

a

12 326 808

2 511 448

1 315 150

5 343 803

3 156 407

-

-

-

b

117 748

25 837

-

31 833

60 078

-

-

-

c

-

-

-

-

-

-

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

--

--

--

--

--

--

--

--

84 - Środki własne Unii Europejskiej

a

10 220 687

-

-

-

-

-

-

10 220 687

b

9 755 687

-

-

-

-

-

-

9 755 687

c

9 753 405

-

-

-

-

-

-

9 753 405

d

95,4%

--

--

--

--

--

--

95,4%

e

100,0%

--

--

--

--

--

--

100,0%

85 - Budżety wojewodów

a

12 837 982

11 082 028

24 017

1 486 663

245 274

-

-

-

b

16 103 466

13 087 758

28 675

1 676 762

1 310 271

-

-

-

c

15 746 308

12 754 596

28 315

1 666 709

1 296 688

-

-

-

d

122,7%

115,1%

117,9%

112,1%

528,7%

--

--

--

e

97,8%

97,5%

98,7%

99,4%

99,0%

--

--

--

86 - Samorządowe Kolegia

a

76 594

-

4 487

70 090

2 017

-

-

-

Odwoławcze

b

79 594

-

36

77 564

1 994

-

-

-

c

79 471

-

36

77 446

1 990

-

-

-

d

103,8%

--

0,8%

110,5%

98,6%

--

--

--

e

99,8%

--

99,8%

99,8%

99,8%

--

--

--

*) wskaźnik powyżej 1000
**) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2005 roku