- 39 -

Tablica 8

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA W BUD

ś

ETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

O G Ó Ł E M

a

15 812 350

12 248 554

199 571

2 749 953

614 272

-

-

b

20 259 876

14 685 351

192 013

2 977 894

2 404 618

-

-

c

19 631 684

14 342 508

188 395

2 922 251

2 178 531

-

-

d

124,2%

117,1%

94,4%

106,3%

354,7%

--

--

e

96,9%

97,7%

98,1%

98,1%

90,6%

--

--

010 - Rolnictwo i łowiectwo

a

662 002

237 511

3 404

320 350

100 737

-

-

b

883 935

294 564

2 562

328 046

258 763

-

-

c

848 248

280 704

2 492

324 779

240 273

-

-

d

128,1%

118,2%

73,2%

101,4%

238,5%

--

--

e

96,0%

95,3%

97,3%

99,0%

92,9%

--

--

020 - Le

ś

nictwo

a

16 353

16 240

-

113

-

-

-

b

16 353

16 240

-

113

-

-

-

c

15 941

15 864

0

77

-

-

-

d

97,5%

97,7%

--

67,8%

--

--

--

e

97,5%

97,7%

--

67,8%

--

--

--

050 - Rybołówstwo i rybactwo

a

12 715

-

569

11 716

430

-

-

b

12 815

-

532

11 753

530

-

-

c

12 577

-

515

11 611

451

-

-

d

98,9%

--

90,6%

99,1%

104,9%

--

--

e

98,1%

--

96,8%

98,8%

85,1%

--

--

100 - Górnictwo i kopalnictwo

a

69

-

-

69

-

-

-

b

69

-

-

69

-

-

-

c

68

-

-

68

-

-

-

d

98,6%

--

--

98,6%

--

--

--

e

98,6%

--

--

98,6%

--

--

--

150 - Przetwórstwo przemysłowe

a

-

-

-

-

-

-

-

b

5 669

-

-

-

5 669

-

-

c

4 769

-

-

-

4 769

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

e

84,1%

--

--

--

84,1%

--

--

- 40 -

Tablica 8

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA W BUD

ś

ETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi

ę

a

-

-

-

-

-

-

-

elektryczn

ą

gaz i wod

ę

b

1 191

-

-

-

1 191

-

-

c

1 124

-

-

-

1 124

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

e

94,4%

--

--

--

94,4%

--

--

500 - Handel

a

40 779

-

309

39 508

962

-

-

b

40 309

-

268

39 022

1 019

-

-

c

39 650

-

264

38 700

686

-

-

d

97,2%

--

85,4%

98,0%

71,3%

--

--

e

98,4%

--

98,4%

99,2%

67,3%

--

--

600 - Transport i ł

ą

czno

ść

a

897 453

790 621

50

30 614

76 168

-

-

b

1 609 214

1 109 774

239

35 814

463 386

-

-

c

1 411 159

977 605

195

34 930

398 430

-

-

d

157,2%

123,7%

390,1%

114,1%

523,1%

--

--

e

87,7%

88,1%

81,6%

97,5%

86,0%

--

--

630 - Turystyka

a

-

-

-

-

-

-

-

b

432

-

-

262

170

-

-

c

365

-

-

262

103

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

e

84,5%

--

--

100,0%

60,5%

--

--

700 - Gospodarka mieszkaniowa

a

23 573

19 890

1 181

1 708

794

-

-

b

32 190

22 985

551

6 010

2 644

-

-

c

28 699

20 349

470

5 347

2 534

-

-

d

121,7%

102,3%

39,8%

313,0%

319,1%

--

--

e

89,2%

88,5%

85,3%

89,0%

95,8%

--

--

710 - Działalno

ść

usługowa

a

137 731

113 508

441

22 103

1 679

-

-

b

143 542

117 649

230

22 100

3 563

-

-

c

135 128

112 399

143

19 830

2 755

-

-

d

98,1%

99,0%

32,3%

89,7%

164,1%

--

--

e

94,1%

95,5%

62,1%

89,7%

77,3%

--

--

- 41 -

Tablica 8

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA W BUD

ś

ETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

720 - Informatyka

a

4 982

-

25

4 418

539

-

-

b

4 982

-

21

4 422

539

-

-

c

4 967

-

21

4 419

527

-

-

d

99,7%

--

84,5%

100,0%

97,7%

--

--

e

99,7%

--

100,0%

99,9%

97,7%

--

--

750 - Administracja publiczna

a

879 223

330 732

9 706

519 746

19 039

-

-

b

883 307

330 550

7 567

525 894

19 296

-

-

c

864 269

326 886

6 219

515 758

15 406

-

-

d

98,3%

98,8%

64,1%

99,2%

80,9%

--

--

e

97,8%

98,9%

82,2%

98,1%

79,8%

--

--

752 - Obrona narodowa

a

8 314

98

2

5 897

2 317

-

-

b

8 314

98

15

5 884

2 317

-

-

c

6 887

97

11

5 406

1 373

-

-

d

82,8%

99,2%

547,0%

91,7%

59,2%

--

--

e

82,8%

99,2%

73,2%

91,9%

59,2%

--

--

754 - Bezpiecze

ń

stwo publiczne

a

5 393 654

3 860 919

169 034

1 262 461

101 240

-

-

i ochrona przeciwpo

ż

arowa

b

5 714 651

4 137 120

152 019

1 321 615

103 896

-

-

c

5 667 349

4 110 989

151 313

1 307 865

97 182

-

-

d

105,1%

106,5%

89,5%

103,6%

96,0%

--

--

e

99,2%

99,4%

99,5%

99,0%

93,5%

--

--

758 - Ró

ż

ne rozliczenia

a

2 922

-

607

2 315

-

-

-

b

10 818

-

537

10 281

-

-

-

c

9 853

-

237

9 616

-

-

-

d

337,2%

--

39,0%

415,4%

--

--

--

e

91,1%

--

44,1%

93,5%

--

--

--

801 - O

ś

wiata i wychowanie

a

372 994

100 448

2 526

112 167

157 853

-

-

b

550 897

147 960

1 665

205 147

196 124

-

-

c

523 658

146 642

1 535

190 159

185 321

-

-

d

140,4%

146,0%

60,8%

169,5%

117,4%

--

--

e

95,1%

99,1%

92,2%

92,7%

94,5%

--

--

- 42 -

Tablica 8

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA W BUD

ś

ETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

803 - Szkolnictwo wy

ż

sze

a

-

-

-

-

-

-

-

b

4 645

-

-

-

4 645

-

-

c

3 319

-

-

-

3 319

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

e

71,4%

--

--

--

71,4%

--

--

851 - Ochrona zdrowia

a

1 672 953

1 398 375

3 248

244 253

27 077

-

-

b

2 878 959

1 735 003

5 052

285 325

853 580

-

-

c

2 766 633

1 692 971

4 893

281 043

787 726

-

-

d

165,4%

121,1%

150,6%

115,1%

*)

--

--

e

96,1%

97,6%

96,9%

98,5%

92,3%

--

--

853 - Opieka społeczna

a

5 014 995

4 964 358

5 467

2 549

42 621

-

-

b

6 226 936

6 158 408

5 730

3 652

59 146

-

-

c

6 151 786

6 087 559

5 125

3 492

55 610

-

-

d

122,7%

122,6%

93,7%

137,0%

130,5%

--

--

e

98,8%

98,8%

89,4%

95,6%

94,0%

--

--

854 - Edukacyjna opieka

a

27 310

10 118

-

12 912

4 280

-

-

wychowawcza

b

119 363

88 071

13 253

10 421

7 617

-

-

c

117 059

86 939

13 249

10 296

6 576

-

-

d

428,6%

859,2%

--

79,7%

153,6%

--

--

e

98,1%

98,7%

100,0%

98,8%

86,3%

--

--

900 - Gospodarka komunalna

a

543 078

393 715

276

90 387

58 700

-

-

i ochrona

ś

rodowiska

b

743 489

383 410

433

90 928

268 718

-

-

c

677 156

351 592

395

89 761

235 408

-

-

d

124,7%

89,3%

143,3%

99,3%

401,0%

--

--

e

91,1%

91,7%

91,4%

98,7%

87,6%

--

--

921 - Kultura i ochrona

a

67 876

2 018

1 780

45 195

18 883

-

-

dziedzictwa narodowego

b

273 923

133 514

481

46 612

93 316

-

-

c

249 078

122 840

476

45 062

80 700

-

-

d

367,0%

*)

26,8%

99,7%

427,4%

--

--

e

90,9%

92,0%

98,9%

96,7%

86,5%

--

--

- 43 -

Tablica 8

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA W BUD

ś

ETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

925 - Ogrody botaniczne

a

33 374

10 003

946

21 472

953

-

-

i zoologiczne oraz naturalne

b

33 740

10 003

858

22 098

782

-

-

obszary i obiekty chronionej

c

31 945

9 071

843

21 343

688

-

-

przyrody

d

95,7%

90,7%

89,1%

99,4%

72,1%

--

--

e

94,7%

90,7%

98,3%

96,6%

88,0%

--

--

926 - Kultura fizyczna i sport

a

-

-

-

-

-

-

-

b

60 134

-

-

2 426

57 708

-

-

c

59 998

-

-

2 426

57 572

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

e

99,8%

--

--

100,0%

99,8%

--

--

*)-wskaznik powy

ż

ej tysi

ą

ca