- 12 -

Tablica 3

w tys. zł

Ustawa

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

bud

ż

etowa

na 2012 rok

I

I - II

I - III

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

D O C H O D Y O G Ó Ł E M (1+2+3)

293 766 128

26 978 204

46 248 235

63 520 738

9,2%

15,7%

21,6%

z tego:

1. Dochody podatkowe

264 803 010

25 479 983

43 422 614

59 092 691

9,6%

16,4%

22,3%

z tego:

1. 1.

Podatki po

ś

rednie

196 118 000

22 015 119

34 899 149

45 827 984

11,2%

17,8%

23,4%

z tego:

1.1.1. Podatek od towarów i usług

132 165 000

16 910 647

25 384 527

31 708 516

12,8%

19,2%

24,0%

1.1.2. Podatek akcyzowy

62 600 000

4 981 119

9 264 641

13 737 721

8,0%

14,8%

21,9%

z tego:

- od wyrobów nabytych wewn

ą

trzwspólnotowo

2 383 513

165 695

357 794

592 265

7,0%

15,0%

24,8%

- od wyrobów akcyzowych w kraju

59 317 037

4 752 253

8 797 800

12 966 947

8,0%

14,8%

21,9%

- od wyrobów akcyzowych importowanych

899 450

63 171

109 047

178 508

7,0%

12,1%

19,8%

1.1.3. Podatek od gier

1 353 000

123 353

249 981

381 747

9,1%

18,5%

28,2%

1. 2.

Podatek dochodowy od osób prawnych

26 635 000

464 399

2 584 744

5 330 448

1,7%

9,7%

20,0%

1. 3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

40 250 000

3 000 465

5 938 701

7 934 155

7,5%

14,8%

19,7%

z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych

32 842 000

2 388 088

4 798 615

6 343 198

7,3%

14,6%

19,3%

- zryczałtowany podatek dochodowy

7 408 000

612 377

1 140 085

1 590 957

8,3%

15,4%

21,5%

1. 4.

Podatek tona

ż

owy

10

0

1

2

10,0%

20,0%

1. 5.

Podatek od wydobycia niektórych kopalin

1 800 000

-

-

-

1. 6.

Podatki zniesione

-

0

19

102

-

-

-

2. Dochody niepodatkowe

27 125 247

1 483 185

2 733 797

4 245 022

5,5%

10,1%

15,6%

z tego:

2. 1.

Dywidendy i wpłaty z zysku

8 153 500

-4 105

1)

-93 106

1)

-61 734

1)

-

-

-

z tego:

- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Pa

ń

stwa w spółkach

8 003 500

385

-109 932

1)

-109 389

1)

0,0%

-

-

- wpłaty z zysku przedsi

ę

biorstw pa

ń

stwowych i

jednoosobowych spółek Skarbu Pa

ń

stwa

150 000

-4 490

1)

16 826

47 654

-

11,2%

31,8%

2. 2.

Cło

1 830 000

165 142

337 901

519 097

9,0%

18,5%

28,4%

2. 3.

Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe

14 734 831

1 121 584

2 087 174

3 185 421

7,6%

14,2%

21,6%

2. 4.

Wpłaty jednostek samorz

ą

du terytorialnego

2 406 916

200 565

401 828

602 238

8,3%

16,7%

25,0%

1 837 871

15 035

91 823

183 025

0,8%

5,0%

10,0%

1)

zwroty nadpłat przewy

ż

szyły wpłaty

DOCHODY BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

3.

Ś

rodki z Unii Europejskiej i innych

ź

ródeł niepodlegaj

ą

ce zwrotowi

- 13 -

Tablica 3

w tys. zł

Ustawa

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

bud

ż

etowa

na 2012 rok

I - IV

I - V

I - VI

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

D O C H O D Y O G Ó Ł E M (1+2+3)

293 766 128

93 889 966

32,0%

z tego:

1. Dochody podatkowe

264 803 010

86 822 473

32,8%

z tego:

1. 1.

Podatki po

ś

rednie

196 118 000

62 565 636

31,9%

z tego:

1.1.1. Podatek od towarów i usług

132 165 000

43 254 821

32,7%

1.1.2. Podatek akcyzowy

62 600 000

18 806 062

30,0%

z tego:

- od wyrobów nabytych wewn

ą

trzwspólnotowo

2 383 513

864 589

36,3%

- od wyrobów akcyzowych w kraju

59 317 037

17 692 434

29,8%

- od wyrobów akcyzowych importowanych

899 450

249 039

27,7%

1.1.3. Podatek od gier

1 353 000

504 753

37,3%

1. 2.

Podatek dochodowy od osób prawnych

26 635 000

11 592 681

43,5%

1. 3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

40 250 000

12 663 989

31,5%

z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych

32 842 000

9 766 810

29,7%

- zryczałtowany podatek dochodowy

7 408 000

2 897 179

39,1%

1. 4.

Podatek tona

ż

owy

10

2

20,0%

1. 5.

Podatek od wydobycia niektórych kopalin

1 800 000

-

-

-

1. 6.

Podatki zniesione

-

164

-

-

-

2. Dochody niepodatkowe

27 125 247

6 827 473

25,2%

z tego:

2. 1.

Dywidendy i wpłaty z zysku

8 153 500

31 253

0,4%

z tego:

- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Pa

ń

stwa w spółkach

8 003 500

-107 166

1)

-

- wpłaty z zysku przedsi

ę

biorstw pa

ń

stwowych i

jednoosobowych spółek Skarbu Pa

ń

stwa

150 000

138 419

92,3%

2. 2.

Cło

1 830 000

676 647

37,0%

2. 3.

Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe

14 734 831

5 316 755

36,1%

2. 4.

Wpłaty jednostek samorz

ą

du terytorialnego

2 406 916

802 818

33,4%

1 837 871

240 020

13,1%

1)

zwroty nadpłat przewy

ż

szyły wpłaty

DOCHODY BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

3.

Ś

rodki z Unii Europejskiej i innych

ź

ródeł niepodlegaj

ą

ce zwrotowi