- 14 -

Tablica 3

w tys. zł

Ustawa

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

bud

ż

etowa

na 2011 rok

I

I - II

I - III

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II)

273 144 394

24 618 278

42 019 630

62 587 952

9,0%

15,4%

22,9%

z tego:

I. DOCHODY PODATKOWE I NIEPODATKOWE (1 + 2)

270 719 380

24 548 307

41 945 224

62 429 170

9,1%

15,5%

23,1%

z tego:

1. Dochody podatkowe

242 670 010

22 712 800

39 007 343

58 045 562

9,4%

16,1%

23,9%

1. 1.

Podatki po

ś

rednie

179 670 000

19 361 908

31 398 762

43 364 384

10,8%

17,5%

24,1%

z tego:
1.1.1. Podatek od towarów i usług

119 300 000

15 096 038

23 183 864

30 400 230

12,7%

19,4%

25,5%

1.1.2. Podatek akcyzowy

58 700 000

4 144 440

7 959 809

12 575 879

7,1%

13,6%

21,4%

z tego:

- od wyrobów nabytych wewn

ą

trzwspólnotowo,

2 117 000

113 298

278 523

477 159

5,4%

13,2%

22,5%

- od wyrobów akcyzowych w kraju,

55 738 000

3 988 365

7 594 635

11 954 841

7,2%

13,6%

21,4%

- od wyrobów akcyzowych importowanych.

845 000

42 777

86 651

143 879

5,1%

10,3%

17,0%

1.1.3. Podatek od gier

1 670 000

121 430

255 089

388 275

7,3%

15,3%

23,3%

1. 2.

Podatek dochodowy od osób prawnych

24 800 000

522 801

2 125 289

7 064 381

2,1%

8,6%

28,5%

1. 3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

38 200 000

2 828 078

5 483 278

7 616 780

7,4%

14,4%

19,9%

z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych,

30 154 000

2 229 743

4 406 446

6 035 287

7,4%

14,6%

20,0%

- zryczałtowany podatek dochodowy.

8 046 000

598 335

1 076 832

1 581 493

7,4%

13,4%

19,7%

1. 4.

Podatek tona

ż

owy

10

0

1

1

10,0%

10,0%

1. 5.

Podatki zniesione

-

12

13

16

-

-

-

2. Dochody niepodatkowe

28 049 370

1 835 506

2 937 881

4 383 607

6,5%

10,5%

15,6%

z tego:

2. 1. Dywidendy i wpłaty z zysku

3 590 500

58 739

76 121

108 862

1,6%

2,1%

3,0%

z tego:

- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Pa

ń

stwa w spółkach,

3 390 500

54 441

64 129

67 512

1,6%

1,9%

2,0%

- wpłaty z zysku przedsi

ę

biorstw pa

ń

stwowych i

jednoosobowych spółek Skarbu Pa

ń

stwa.

200 000

4 298

11 993

41 350

2,1%

6,0%

20,7%

2. 2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego

1 717 000

-

-

-

-

-

-

2. 3. Cło

1 831 000

133 738

273 946

435 508

7,3%

15,0%

23,8%

2. 4. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe

18 526 315

1 444 137

2 189 629

3 242 536

7,8%

11,8%

17,5%

2. 5. Wpłaty jednostek samorz

ą

du terytorialnego

2 384 555

198 891

398 184

596 702

8,3%

16,7%

25,0%

II.

2 425 014

69 971

74 406

158 782

2,9%

3,1%

6,5%

DOCHODY BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

Ś

RODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH

Ź

RÓDEŁ NIEPODLEGAJ

Ą

CE

ZWROTOWI

- 15 -

Tablica 3

w tys. zł

Ustawa

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

bud

ż

etowa

na 2011 rok

I - IV

I - V

I - VI

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II)

273 144 394

87 531 896

107 940 070

134 662 451

32,0%

39,5%

49,3%

z tego:

I. DOCHODY PODATKOWE I NIEPODATKOWE (1 + 2)

270 719 380

87 358 276

107 680 153

134 093 504

32,3%

39,8%

49,5%

z tego:

1. Dochody podatkowe

242 670 010

80 777 166

99 772 951

117 063 045

33,3%

41,1%

48,2%

1. 1.

Podatki po

ś

rednie

179 670 000

59 803 578

73 952 282

88 523 474

33,3%

41,2%

49,3%

z tego:
1.1.1. Podatek od towarów i usług

119 300 000

42 203 527

51 212 554

60 758 964

35,4%

42,9%

50,9%

1.1.2. Podatek akcyzowy

58 700 000

17 089 490

22 107 179

27 018 392

29,1%

37,7%

46,0%

z tego:

- od wyrobów nabytych wewn

ą

trzwspólnotowo,

2 117 000

662 123

855 508

1 040 491

31,3%

40,4%

49,1%

- od wyrobów akcyzowych w kraju,

55 738 000

16 211 928

20 969 478

25 616 349

29,1%

37,6%

46,0%

- od wyrobów akcyzowych importowanych.

845 000

215 440

282 193

361 552

25,5%

33,4%

42,8%

1.1.3. Podatek od gier

1 670 000

510 561

632 549

746 117

30,6%

37,9%

44,7%

1. 2.

Podatek dochodowy od osób prawnych

24 800 000

9 331 892

11 040 930

11 437 987

37,6%

44,5%

46,1%

1. 3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

38 200 000

11 641 676

14 778 285

17 100 131

30,5%

38,7%

44,8%

z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych,

30 154 000

8 879 295

11 101 538

12 895 588

29,4%

36,8%

42,8%

- zryczałtowany podatek dochodowy.

8 046 000

2 762 382

3 676 746

4 204 543

34,3%

45,7%

52,3%

1. 4.

Podatek tona

ż

owy

10

2

3

3

20,0%

30,0%

30,0%

1. 5.

Podatki zniesione

-

18

1 452

1 450

-

-

-

2. Dochody niepodatkowe

28 049 370

6 581 109

7 907 201

17 030 458

23,5%

28,2%

60,7%

z tego:

2. 1. Dywidendy i wpłaty z zysku

3 590 500

282 821

320 441

626 684

7,9%

8,9%

17,5%

z tego:

- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Pa

ń

stwa w spółkach,

3 390 500

71 593

74 368

319 242

2,1%

2,2%

9,4%

- wpłaty z zysku przedsi

ę

biorstw pa

ń

stwowych i

jednoosobowych spółek Skarbu Pa

ń

stwa.

200 000

211 228

246 074

307 442

105,6% 123,0% 153,7%

2. 2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego

1 717 000

-

-

6 202 663

-

- 361,3%

2. 3. Cło

1 831 000

582 636

723 161

872 681

31,8%

39,5%

47,7%

2. 4. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe

18 526 315

4 920 841

5 869 739

8 135 747

26,6%

31,7%

43,9%

2. 5. Wpłaty jednostek samorz

ą

du terytorialnego

2 384 555

794 812

993 860

1 192 683

33,3%

41,7%

50,0%

II.

2 425 014

173 620

259 918

568 947

7,2%

10,7%

23,5%

DOCHODY BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

Ś

RODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH

Ź

RÓDEŁ NIEPODLEGAJ

Ą

CE

ZWROTOWI

- 16 -

Tablica 3

w tys. zł

Ustawa

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

bud

ż

etowa

na 2011 rok

I - VII

I - VIII

I - IX

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II)

273 144 394

158 348 589

181 230 758

205 019 965

58,0%

66,3%

75,1%

z tego:

I. DOCHODY PODATKOWE I NIEPODATKOWE (1 + 2)

270 719 380

157 736 257

180 591 752

204 331 883

58,3%

66,7%

75,5%

z tego:

1. Dochody podatkowe

242 670 010

137 960 744

158 324 461

178 582 755

56,9%

65,2%

73,6%

1. 1.

Podatki po

ś

rednie

179 670 000

104 759 518

120 142 752

134 853 962

58,3%

66,9%

75,1%

z tego:
1.1.1. Podatek od towarów i usług

119 300 000

71 913 360

81 590 727

91 117 115

60,3%

68,4%

76,4%

1.1.2. Podatek akcyzowy

58 700 000

31 989 729

37 575 605

42 642 081

54,5%

64,0%

72,6%

z tego:

- od wyrobów nabytych wewn

ą

trzwspólnotowo,

2 117 000

1 216 894

1 392 064

1 584 023

57,5%

65,8%

74,8%

- od wyrobów akcyzowych w kraju,

55 738 000

30 346 996

35 677 495

40 475 056

54,4%

64,0%

72,6%

- od wyrobów akcyzowych importowanych.

845 000

425 839

506 045

583 001

50,4%

59,9%

69,0%

1.1.3. Podatek od gier

1 670 000

856 429

976 421

1 094 767

51,3%

58,5%

65,6%

1. 2.

Podatek dochodowy od osób prawnych

24 800 000

13 249 218

14 864 329

17 035 565

53,4%

59,9%

68,7%

1. 3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

38 200 000

19 950 554

23 315 903

26 691 746

52,2%

61,0%

69,9%

z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych,

30 154 000

15 157 033

17 983 903

20 849 512

50,3%

59,6%

69,1%

- zryczałtowany podatek dochodowy.

8 046 000

4 793 522

5 332 000

5 842 234

59,6%

66,3%

72,6%

1. 4.

Podatek tona

ż

owy

10

4

4

5

40,0%

40,0%

50,0%

1. 5.

Podatki zniesione

-

1 449

1 472

1 477

-

-

-

2. Dochody niepodatkowe

28 049 370

19 775 514

22 267 291

25 749 128

70,5%

79,4%

91,8%

z tego:

2. 1. Dywidendy i wpłaty z zysku

3 590 500

1 294 617

2 444 687

4 408 722

36,1%

68,1% 122,8%

z tego:

- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Pa

ń

stwa w spółkach,

3 390 500

752 875

1 876 558

3 875 037

22,2%

55,3% 114,3%

- wpłaty z zysku przedsi

ę

biorstw pa

ń

stwowych i

jednoosobowych spółek Skarbu Pa

ń

stwa.

200 000

541 742

568 129

533 685

270,9% 284,1% 266,8%

2. 2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego

1 717 000

6 202 663

6 202 663

6 202 663

361,3% 361,3% 361,3%

2. 3. Cło

1 831 000

1 016 946

1 180 722

1 360 216

55,5%

64,5%

74,3%

2. 4. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe

18 526 315

9 870 465

10 849 797

11 989 451

53,3%

58,6%

64,7%

2. 5. Wpłaty jednostek samorz

ą

du terytorialnego

2 384 555

1 390 823

1 589 423

1 788 076

58,3%

66,7%

75,0%

II.

2 425 014

612 332

639 005

688 082

25,3%

26,4%

28,4%

DOCHODY BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

Ś

RODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH

Ź

RÓDEŁ NIEPODLEGAJ

Ą

CE

ZWROTOWI

- 17 -

Tablica 3

w tys. zł

Ustawa

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

bud

ż

etowa

na 2011 rok

I - X

I - XI

I - XII

3:2

4:2

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II)

273 144 394

231 939 738

254 965 097

277 557 221

84,9%

93,3% 101,6%

z tego:

I. DOCHODY PODATKOWE I NIEPODATKOWE (1 + 2)

270 719 380

230 901 566

253 817 527

275 485 421

85,3%

93,8% 101,8%

z tego:

1. Dochody podatkowe

242 670 010

201 988 188

223 769 663

243 210 936

83,2%

92,2% 100,2%

1. 1.

Podatki po

ś

rednie

179 670 000

152 376 927

168 287 162

180 272 611

84,8%

93,7% 100,3%

z tego:
1.1.1. Podatek od towarów i usług

119 300 000

103 329 995

113 986 860

120 831 951

86,6%

95,5% 101,3%

1.1.2. Podatek akcyzowy

58 700 000

47 806 645

52 943 867

57 963 709

81,4%

90,2%

98,7%

z tego:

- od wyrobów nabytych wewn

ą

trzwspólnotowo,

2 117 000

1 789 416

2 006 900

2 211 337

84,5%

94,8% 104,5%

- od wyrobów akcyzowych w kraju,

55 738 000

45 376 033

50 208 680

54 930 591

81,4%

90,1%

98,6%

- od wyrobów akcyzowych importowanych.

845 000

641 196

728 287

821 781

75,9%

86,2%

97,3%

1.1.3. Podatek od gier

1 670 000

1 240 288

1 356 435

1 476 951

74,3%

81,2%

88,4%

1. 2.

Podatek dochodowy od osób prawnych

24 800 000

19 266 813

21 468 443

24 861 922

77,7%

86,6% 100,2%

1. 3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

38 200 000

30 342 964

34 012 574

38 074 916

79,4%

89,0%

99,7%

z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych,

30 154 000

23 931 102

27 087 052

30 643 716

79,4%

89,8% 101,6%

- zryczałtowany podatek dochodowy.

8 046 000

6 411 862

6 925 521

7 431 200

79,7%

86,1%

92,4%

1. 4.

Podatek tona

ż

owy

10

5

6

7

50,0%

60,0%

70,0%

1. 5.

Podatki zniesione

-

1 478

1 479

1 480

-

-

-

2. Dochody niepodatkowe

28 049 370

28 913 377

30 047 864

32 274 485

103,1% 107,1% 115,1%

z tego:

2. 1. Dywidendy i wpłaty z zysku

3 590 500

5 872 826

5 899 751

6 122 896

163,6% 164,3% 170,5%

z tego:

- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Pa

ń

stwa w spółkach,

3 390 500

5 253 214

5 309 613

5 311 587

154,9% 156,6% 156,7%

- wpłaty z zysku przedsi

ę

biorstw pa

ń

stwowych i

jednoosobowych spółek Skarbu Pa

ń

stwa.

200 000

619 612

590 138

811 308

309,8% 295,1% 405,7%

2. 2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego

1 717 000

6 202 663

6 202 663

6 202 663

361,3% 361,3% 361,3%

2. 3. Cło

1 831 000

1 550 793

1 745 601

1 923 842

84,7%

95,3% 105,1%

2. 4. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe

18 526 315

13 300 463

14 014 097

15 641 285

71,8%

75,6%

84,4%

2. 5. Wpłaty jednostek samorz

ą

du terytorialnego

2 384 555

1 986 633

2 185 752

2 383 798

83,3%

91,7% 100,0%

II.

2 425 014

1 038 173

1 147 570

2 071 800

42,8%

47,3%

85,4%

DOCHODY BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

Ś

RODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH

Ź

RÓDEŁ NIEPODLEGAJ

Ą

CE

ZWROTOWI