ekonomika trans p3

Projekt numer 3

Wykonała:

Agnieszka Szyszka

178310

1. Cel projektu.

Jestem prezesem firmy transportowej, zajmuję się transportem pasażerskim. Chcę
przystąpić do przetargu na obsługę linii pasażerskiej z Jeleniej Góry do Karpacza.
Powiat Jeleniogórski stawia wymóg minimum 8 par połączeń na dobę.
Muszę przedstawić ofertę z uwzględnieniem: ile pojazdów posiada firma, ilu
kierowców posiada firma, rozkład jazdy jaki proponuje firma.

2. Założenia projektu.

•

Pierwszy kurs z Karpacza musi być na przystanku końcowym w Jeleniej Górze
o godzinie 7:00

•

Ostatni kurs z Jeleniej Góry musi być na przystanku końcowym w Karpaczu o
godzinie 23:00

•

Firma posiada busa 3.2 diesel TDI, który spala 15l na 100 km

•

Koszt jednego litra paliwa kosztuje 5,70 zł, jednakże cena ta zmienia się co
miesiąc średnio o 2%

•

Czas przejazdu z Jeleniej Góry do Karpacza wynosi 40 minut, a odległość 20
km

•

Wynagrodzenie kierowcy wynosi 2500 zł brutto

•

Firma zatrudnia dwóch kierowców, asystentkę, której pensja wynosi 2000zł
brutto oraz księgową, której pensja wynosi 2200 zł brutto

•

Firma posiada biuro o powierzchni 10m

, którego miesięczny koszt utrzymania

wynosi 600 zl

•

Firma dysponuje również czterema telefonami komórkowymi, na które
nałożony jest limit rachunku 300 zł/telefon

•

Ilość miejsc w busie wynosi 22

•

Dzienne minimalne obciążenie linii wynosi 40%

•

Pojazd wymaga dwóch przeglądów do roku, dwóch wymian opon w roku,
wymiany oleju co 15000 km

•

Zakłada się również, iż raz na pół roku dochodzi do mniejszych awarii typu:
zbicie reflektora lub przebicie opony

•

Należy doliczyć 10% przebytej dziennie drogi na manewry manipulacyjne

•

Miesięczny zysk ma wynosić 4000 zł

Warunki przystąpienia do obsługi przewozów na terenie powiatu
Jeleniogórskiego.

Warunkiem przystąpienia do obsługi przewozów na terenie powiatu Jeleniogórskiego
jest:

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób
w krajowym

transporcie drogowym

•

Do otrzymania zezwolenia potrzebne są następujące dokumenty:

I. Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów
osób w krajowym transporcie
drogowym.
II. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów,
długość linii komunikacyjnej podaną
w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów
niezbędnych do wykonania
codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy.
III. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i
przystankami.
IV. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i
przystanków dokonanego z ich
właścicielami lub zarządzającymi.
V. Cennik.
VI. Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach
przystankowych i na
przystankach.
VII. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi
wnioskodawca zamierza wykonywać
przewozy.
VIII. Kserokopia licencji.

•

Za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w
krajowym transporcie drogowym pojazdem samochodowym na obszarze
powiatu pobiera się opłaty w wysokości:

- 250 zł - gdy zezwolenie wydane jest na okres do 1 roku;
- 300 zł - gdy zezwolenie wydane jest na okres do 2 lat;
- 350 zł - gdy zezwolenie wydane jest na okres do 3 lat;
- 450 zł - gdy zezwolenie wydane jest na okres do 4 lat;
- 550 zł - gdy zezwolenie wydane jest na okres do 5 lat.
Ponadto za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we
wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera
sie opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

•

Czas oczekiwania na wydanie decyzji o otrzymaniu zezwolenia wynosi do 1
miesiąca

•

Zezwolenie wydawane jest na okres nie dłuższy niż 10 lat

Proponowany harmonogram przewozów.

Lp.

Nazwa przystanku

Czas

Droga

Jelenia Góra - Korona

0 min

0 km

Jelenia Góra – Fam.

2 min

2 km

Podgórzyn Dolny

7 min

4 km

Marczyce

9 min

5 km

Sosnówka Dolna

13 min

7 km

Głębock

15 min

9 km

Głębock 1

17 min

10 km

Miłków

20 min

11 km

Miłków - Marysin

22 min

12 km

Karpacz – Fabryka papieru

24 min

13 km

Karpacz – D.K

27 min

15 km

Karpacz - Bachus

30 min

16 km

Karpacz – Ośrodek zdrowia

33 min

17 km

Karpacz – Biały Jar

36 min

18 km

Karpacz – Morskie Oko

38 min

18 km

Karpacz - Pegaz

39 min

19 km

Karpacz - Wang

40 min

20 km

Tab.1 Nazwy przystanków

5. Obliczenie przebytej dziennie drogi oraz spalonego paliwa.

•

Przebyta dziennie droga

Założenia:

–

Wykonujemy codziennie 8 par kursów z Jeleniej Góry do Karpacza

–

Długość jednego kursu wynosi 20 km

–

Droga manipulacyjna stanowi 10% przebytej dziennie drogi

=8·2·20km=320 km

Gdzie:
S

– jest to droga przebyta dziennie na pokonanie odcinka Jelenia Góra – Karpacz

=320 km+0,1·320km=352 km

Gdzie:
S

– droga całkowita

– jest to droga przebyta dziennie na pokonanie odcinka Jelenia Góra – Karpacz

– droga manipulacyjna

•

Spalone dziennie paliwo

Założenia:

–

Pojazd spala 15l na 100 km

=(352km·15l):100km=52,8 l

Gdzie:
V

– dzienne spalane paliwo

•

Wartości przebytej drogi i zużytego paliwa w skali roku.

S=352km·365dni=128480 km

V=52,8l·365dni=19272 l

Obliczenie kosztów rocznego zużycia paliwa.

Założenia:

–

cena paliwa wynosi 5,70 zł/l

–

cena paliwa wzrasta średnio o 2% miesięcznie

Miesiąc

Cena litra paliwa

Koszty miesięczne

Styczeń

5,70 zł

9 329,76 zł

Luty

5,81 zł

8 589,50 zł

Marzec

5,93 zł

9 706,22 zł

Kwiecień

6,05 zł

9 583,20 zł

Maj

6,17 zł

10 099,06 zł

Czerwiec

6,29 zł

9 963,36 zł

Lipiec

6,42 zł

10 508,26 zł

Sierpień

6,55 zł

10 721,04 zł

Wrzesień

6,68 zł

10 581,12 zł

Październik

6,81 zł

11 146,61 zł

Listopad

6,95 zł

11 008,80 zł

Grudzień

7,09 zł

11 604,91 zł

SUMA

122 839,48 zł

Obliczenie kosztów związanych z przeglądem i naprawami busa.

Założenia:

–

Pojazd wymaga dwóch przeglądów do roku, dwóch wymian opon w roku,
wymiany oleju co 15000 km

–

Zakłada się również, iż raz na pół roku dochodzi do mniejszych awarii typu:
zbicie reflektora lub przebicie opony

–

Koszt jednego przeglądu wynosi 99 zł

–

Koszt wymiany opon wynosi 100 zł

–

Koszt wymiany oleju 30 zł

–

Koszt rozbitej lampy 130 zł koszt lampy plus 20 zł koszt montażu

–

Koszt wymiany przebitej opony 300 zł cena opony plus koszty wymiany 50 zł

–

Wymieniając przebitą oponę musimy wziąć pod uwagę, iż na jednej osi musi
się znajdować ten sam typ opony, dlatego należy zakupić dwie opony

Rodzaj wykonanej usługi

Cena jednostkowa

Koszt w skali roku

Przegląd

99,00 zł

198,00 zł

Wymiana opon

100,00 zł

200,00 zł

Wymiana oleju

30,00 zł

240,00 zł

Wymiana rozbitej lampy

150,00 zł

300,00 zł

Wymiana przebitej opony

350,00 zł

1 400,00 zł

SUMA

2 338,00 zł

Tab. 2 Koszty paliwa

Tab. 3 Koszty utrzymania floty

Obliczenie kosztów związanych z prowadzeniem biura oraz posiadaniem
telefonów komórkowych.

Założenia:

–

Firma posiada biuro o powierzchni 10m

, którego miesięczny koszt utrzymania

wynosi 600 zl

–

Firma dysponuje również czterema telefonami komórkowymi, na które
nałożony jest limit rachunku 300 zł/telefon

Suma kosztów związanych z prowadzeniem lokalu oraz posiadania telefonów
komórkowych wynosi:

biT

=(600 zł+300 zł·4)·12 miesięcy=21 600 zł

Obliczenie wydatków związanych z pensjami pracowniczymi.

Założenia:

–

Wynagrodzenie kierowcy wynosi 2500 zł brutto

–

Firma zatrudnia dwóch kierowców, asystentkę, której pensja wynosi 2000zł
brutto oraz księgową, której pensja wynosi 2200 zł brutto

•

Koszt rocznego wynagrodzenia kierowcy

Tab. 4 Koszty zatrudnienia jednego kierowcy wygenerowane na podstawie programu umieszczonego
na stronie http://gazetapraca.pl

•

Koszt rocznego zatrudnienia asystentki

Tab. 5 Koszty zatrudnienia asystentki

wygenerowane na podstawie programu

umieszczonego na stronie http://gazetapraca.pl

•

Koszt rocznego zatrudnienia księgowej

Tab. 6 Koszty zatrudnienia księgowej

wygenerowane na podstawie programu

umieszczonego na stronie http://gazetapraca.pl

•

Koszty roczne zatrudnienia

Stanowisko

Roczne zarobki

Kierowcy

72 188,00 zł

Księgowa

31 762,72 zł

Asystentka

28 875,20 zł

SUMA

132 825,92 zł

10.

Obliczenie rocznych kosztów całkowitych.

Rodzaj wydatku

Koszt

Koszty utrzymania floty

2 338,00 zł

Koszty zatrudnienia

132 825,92 zł

Koszty paliwa

122 839,48 zł

Koszty utrzymania biura

21 600,00 zł

SUMA

279 603,40 zł

11.

Cena jednego wozokilometra bez uwzględnienia zysku oraz z
uwzględnieniem zysku.

=279 603,40 zł/128480 km=2,18 zł/km

=( 279 603,40 zł+48000zł)/128480 km=2,55zł/km

Gdzie:
C

– Cena jednego wozokilometra bez uwzględnienia zysku

- Cena jednego wozokilometra z uwzględnieniem zysku.

12.

Obliczenie minimalnej ceny biletu.

Założenia:

–

Bus posiada 21 miejsc dla pasażerów

–

Średnie obciążenie na linii wynosi 40%

–

Dziennie odbywa się 8 par kursów

Ilość przewiezionych osób dziennie:

21·0,4·16=134 osoby dziennie

Ilość przewiezionych osób w skali roku:

134os·365dni=48910 osób na rok

Cena biletu jednostkowego przy minimalnym zysku 4000 zł miesięcznie:

(279 603,40 zł + 48000 zł)/ 48910 osób=6,70 zł

Tab. 7 Koszty rocznego zatrudnienia pracowników

Tab. 8 Roczne koszty całkowite

13. Wnioski
Zakładając, iż miesięczne zyski minimalne wynoszą 4000 zł, a obciążenie na linii
wynosi 40%, minimalna cena biletu z Jeleniej Góry do Karpacza powinna wynosić
6,70 zł. Poniżej tej kwoty nie osiągniemy planowanych zysków, natomiast powyżej
tej kwoty zysk będzie większy.
Dla porównania cena biletu, dla przejazdu Jelenia Góra – Karpacz, kupowanego w
PKS Jelenia Góra wynosi 9,00 zł.