KSIĘGA JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO – K/III

Egzemplarz nr:

Nr rozdziału K – 8

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

Wersja: 3

Strona 1 z 10

8.1 Postanowienia ogólne

W przedsiębiorstwie „HYDROBUDOWA ŚLĄSK” SA zostały zaplanowane i wdrożone

właściwe procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia w celu:

-

wykazania zgodności realizowanych wyrobów i usług z ustalonymi wymaganiami,

-

systematycznego monitorowania i pomiarów kluczowych charakterystyk operacji i działań,
które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, dla umożliwienia śledzenia działań
dotyczących nadzoru operacyjnego oraz zgodności z celami i zadaniami środowiskowymi,

-

zapewnienia zgodności systemu zarządzania jakością i środowiskiem,

-

nieustannego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością i środowiskiem.

Określone zostały metody monitorowania i pomiarów oraz prowadzenia oceny zgodności i

analiz, jak również wybrane zostały stosowne metody do doskonalenia jakości. Pełnomocnik
Zarządu ds. Systemów Zarządzania ISO decyduje o ewentualnych potrzebach stosowania i
rodzaju metod statystycznych do analizy danych, w tym zadowolenia Klientów, innych stron
zainteresowanych, oceny procesów, reklamacji oraz działań korygujących, zapobiegawczych
i wyników auditów.

Przebieg planowania oraz realizacji monitorowania i pomiarów przedstawiony jest w

następujących dokumentach systemu:

-

w planie przebiegu procesu PP-8.2.1-01 „Ocena zadowolenia Klienta”

-

w procedurze P-8.2-01 „Audit wewnętrzny”

- w rozdziale Księgi Jakości i Zarządzania Środowiskowego K-8, p. 8.2.3 „Monitorowanie i

pomiary procesów”

-

w planie przebiegu procesu PP-8.2.4-01 „Monitorowanie i pomiary wyrobu”

-

w procedurze P-4.5-01 „System monitorowania i pomiarów parametrów środowiskowych”.

Wyniki przeprowadzanych pomiarów są podstawą do podejmowania działań

naprawczych i doskonalących.

Aby zapobiec niekontrolowanemu przekazaniu wyrobów i usług lub elementów wyrobów

i usług niezgodnych z wymaganiami oraz zapobiec lub zmniejszyć negatywne oddziaływania
na środowisko, a dla stwierdzonych niezgodności niezwłocznie podejmować właściwe działania
korekcyjne i korygujące, ustalony został proces nadzoru nad wyrobami niezgodnymi. Proces
ten został opisany w procedurze P-8.3-01 „Nadzór nad wyrobami niezgodnymi”

W rozdziale Księgi Jakości K-8, p. 8.4 określone zostały działania związane z

gromadzeniem i analizowaniem określonych danych niezbędnych do monitorowania i
doskonalenia funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo, w celu doskonalenia procesów systemu zarządzania jakością i

środowiskiem, określiło procesy związane z ustalaniem i zarządzaniem przedsięwzięciami
dotyczącymi doskonalenia, których przebieg został udokumentowany w procedurze P-8.5-01
„DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE”.

KSIĘGA JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO – K/III

Egzemplarz nr:

Nr rozdziału K – 8

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

Wersja: 3

Strona 2 z 10

8.2 Monitorowanie i pomiary

8.2.1 Zadowolenie Klienta i innych stron zainteresowanych

I. Cel

Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, że wszelkie uwagi i

wnioski Klienta oraz innych stron zainteresowanych będą odpowiednio gromadzone i
wykorzystywane do doskonalenia systemu zarządzania jakością i środowiskiem, poprawy
jakości realizowanych wyrobów i usług, zmniejszenia oddziaływania na środowisko oraz
zwiększenia zadowolenia wszystkich stron zainteresowanych.

II. Opis postępowania

Przedsiębiorstwo monitoruje informacje dotyczące poziomu zadowolenia Klienta i innych

stron zainteresowanych oraz stopnia spełnienia ich wymagań. Przeprowadza ocenę zgodności
z przepisami prawnymi i innymi do spełnienia których firma się zobowiązała. Wyniki tego
monitoringu i przeprowadzanej oceny stanowią jeden z mierników skuteczności funkcjonowania
systemu zarządzania jakością i środowiskiem. Niniejszy rozdział ustala tryb postępowania przy
zbieraniu informacji dotyczących oczekiwań i spełnienia wymagań Klienta i innych stron
zainteresowanych, przeprowadzeniu oceny zadowolenia Klienta, analizowaniu wyników oceny
oraz ich dalszym wykorzystaniu do podejmowania działań zmierzających do poprawy ich
zadowolenia.

Ustalone są zasady przyjmowania, podejmowania decyzji i działań oraz odpowiadania na

uwagi wszystkich stron zainteresowanych działalnością przedsiębiorstwa. Zasady te
przedstawia procedura P-4.4-01 „PRZEPŁYW INFORMACJI”

Wszystkie realizowane umowy i zamówienia są poddawane bieżącej ocenie pod kątem

spełnienia wymagań Klienta. Stwierdzone odstępstwa są analizowane przez Kierowników
Kontraktów/ Budów (KK), Dyrektorów (D) jednostek ZPP i ORS, Dyrektora ds.
Przygotowania Kontraktów i Marketingu (DM), Dyrektora ds. Produkcji i Koordynacji
(DK), Dział Kontroli Jakości (DJ), Głównego Spawalnika (GS) i kierowników komórek
realizujących procesy produkcji i wykonania usług w jednostkach a wszelkie ustalenia
zostają udokumentowane.

Osoby upoważnione do kontaktów i współpracy z Klientami, w przypadku zgłoszenia

przez Klienta wniosków lub uwag oraz zastrzeżeń dotyczących współpracy z
przedsiębiorstwem, zobowiązane są do odnotowania tego faktu i podejmowania działań
korygujących lub zapobiegawczych.

Po zakończeniu realizacji zadania osoba odpowiedzialna za współpracę z Klientami

zbiera od Klientów referencje, które przekazywane są do Zespołu Marketingu (DMM) i
udostępniane Pełnomocnikowi.

Dodatkowo Dział Marketingu (DMM) wysyła do Klientów "Ankietę – Opinia Klienta o

wyrobach i współpracy”. Ankiety wysyłane są do wybranej losowo grupy Klientów. Zwrócone
ankiety są gromadzone i poddawane okresowej analizie. Wnioski z analizy udostępniane są
Pełnomocnikowi.

Na bieżąco nadzorowany jest sposób reakcji na reklamacje i uwagi wszystkich stron

zainteresowanych. Sporządzane są okresowe analizy reklamacji i uwag. Na tej podstawie
podejmowane są w razie potrzeby działania korygujące i zapobiegawcze oraz inne działania
zmierzające do doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością i środowiskiem.

Dyrektora ds. Przygotowania Kontraktów i Marketingu (DM), Dyrektora ds. Produkcji

i Koordynacji (DK), Dyrektor (D) ZPP, Dyrektor (D) ORS są odpowiedzialni za nadzór nad
realizacją, skutecznością i doskonaleniem procesu oceny zadowolenia Klienta każdy według
ustalonych kompetencji, a za właściwą realizację a budowach Kierownicy (KK) Kontraktów /
Budów.

KSIĘGA JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO – K/III

Egzemplarz nr:

Nr rozdziału K – 8

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

Wersja: 3

Strona 3 z 10

Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania ISO odpowiedzialny za nadzór nad

realizacją, skuteczność i doskonalenie procesu właściwego reagowania na uwagi i skargi stron
zainteresowanych dotyczące ochrony środowiska, a za właściwą realizację w komórkach/
jednostkach Dyrektorzy / Kierownicy komórek/ jednostek organizacyjnych.

III. Dokumenty związane

−

Plan przebiegu procesu PP-8.2.1-01 "Ocena zadowolenia Klienta”

−

Procedura P-4.4-01 „Przepływ informacji”

8.2.2 Audit wewnętrzny

I. Cel

Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, że system

zarządzania jakością i środowiskiem przedsiębiorstwa „HYDROBUDOWA ŚLĄSK” SA jest
zgodny z zaplanowanymi ustaleniami, z wymaganiami normy ISO 9001:2000 i normy ISO
14001:2004 oraz jest skutecznie wdrożony i utrzymywany.

II. Opis postępowania

W przedsiębiorstwie przeprowadzane są audity wewnętrzne zgodnie z procedurą P-

8.2-01 „Audit wewnętrzny”, planowane i nadzorowane przez Pełnomocnika Zarządu ds.
Systemów Zarządzania ISO. Pełnomocnik opracowuje harmonogram auditów wewnętrznych.
Częstość prowadzenia, przedmiot i zakres auditów ustala na podstawie: statusu i ważności
procesów i auditowanych obszarów dla jakości i środowiska oraz wyników z poprzednich
auditów. Zatwierdzony przez Prezesa Zarządu harmonogram przekazywany jest do
wiadomości osobom odpowiedzialnym za auditowane obszary.

W razie potrzeby Pełnomocnik podejmuje decyzję o przeprowadzeniu auditu

pozaplanowego.

Przed planowanym auditem Pełnomocnik ustala przewidywany termin auditu, określa

kryteria i zakres auditu, wyznacza zespół auditujący, w tym auditora wiodącego.

Auditorami wchodzącymi w skład zespołu auditującego są osoby spełniające określone

kryteria, wyznaczane z listy auditorów. Przy wyznaczaniu auditorów przestrzegana jest zasada,
że auditorzy nie mogą auditować własnej pracy.

Audit wewnętrzny przeprowadzany jest zgodnie z procedurą P-8.2-01. W ramach auditu

przeprowadzana jest ocena zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi.

Wyniki auditów są dokumentowane w raporcie z auditu opracowanym przez auditora

wiodącego i akceptowanym przez Pełnomocnika. Raport przedstawiany jest Kierownikom
komórek organizacyjnych odpowiedzialnym za auditowany obszar.

Kierownicy auditowanych obszarów są odpowiedzialni za zapewnienie, aby bez

zbytniego opóźnienia podejmowane były działania w zakresie wyeliminowania stwierdzonych
podczas auditów niezgodności oraz działania korygujące i działania zapobiegawcze. Po
wdrożeniu tych działań Pełnomocnik dokonuje weryfikacji skuteczności podjętych działań
korygujących i/ lub zapobiegawczych.

Harmonogram auditów i raporty z auditów wraz z załącznikami są przechowywane przez

Pełnomocnika zgodnie z postanowieniami rozdziału K-4, p. 4.2.4.

Pełnomocnik Zarządu nadzoruje planowanie i przeprowadzanie auditów w jednostkach

poprzez monitorowanie sporządzanej dokumentacji z auditów.

III. Dokumenty związane:
Procedura P-8.2-01 „Audit wewnętrzny”.
Procedura P-4.2-02 „Nadzór nad zapisami”.

KSIĘGA JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO – K/III

Egzemplarz nr:

Nr rozdziału K – 8

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

Wersja: 3

Strona 4 z 10

8.2.3 Monitorowanie i pomiary procesów

I. Cel

Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie skuteczności

realizowanych procesów.

II. Opis postępowania
W przedsiębiorstwie stosowane są odpowiednie metody monitorowania i gdy to ma
zastosowanie, pomiary procesów systemu zarządzania jakością i środowiskiem służące do
wykazania zdolności procesów do osiągania zaplanowanych wyników.
Wszystkie procesy realizowane w przedsiębiorstwie i wyszczególnione w rozdziale K-4, p.
4.1 są udokumentowane w formie procedur lub planów przebiegu procesów oraz w
przywołanych w nich dokumentach. W ramach procesów zaplanowano również działania w
zakresie monitorowania i pomiarów poszczególnych etapów tych procesów jak i wyników
realizacji tych procesów (skuteczności każdego procesu). W procedurach i planach przebiegu
procesów oraz w dokumentach związanych z nimi i odpowiednio w nich przywołanych podano
właściwości podlegające monitorowaniu i pomiarom. Dla każdego procesu ustalono osobę
odpowiedzialną za nadzór, skuteczność i doskonalenie danego procesu

.

Skuteczność procesów

jest okresowo oceniana zgodnie z planem przebiegu procesu PP-8.4-01 Analiza danych.

Jeśli zaplanowane wyniki nie są osiągane, to w celu zapewnienia zgodności wyrobu

(wyniku danego procesu) podejmowane są odpowiednie działania korygujące i zapobiegawcze
zgodnie z postanowieniami rozdziału K-8, p. 8.5.2 i 8.5.3.

Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania ISO jest odpowiedzialny za nadzór

nad realizacją, skuteczność i doskonalenie monitorowania i pomiarów procesów a za właściwą
realizację w komórkach/ jednostkach Dyrektorzy / Kierownicy komórek/ jednostek
organizacyjnych.

III. Dokumenty związane:

−

Procedury i Plany przebiegu procesów wg wykazu przedstawionego w rozdziale K-4,

p. 4.1 oraz w rozdziale K-9.

−

Plan przebiegu procesu PP-8.4-01 „Analiza danych”

8.2.4 Monitorowanie i pomiary wyrobu

I. Cel

Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, że wykonywane usługi i

wyroby spełniają ustalone wymagania.

II. Opis postępowania

W przedsiębiorstwie stosowane są odpowiednie procesy monitorowania i pomiarów

właściwości wyrobów i usług, zarówno w toku realizacji produkcji i usług, jak i wyrobu
końcowego. Przeprowadza się je na odpowiednich etapach procesów produkcji i realizacji usług
zgodnie z zaplanowanymi ustaleniami zawartymi w umowach, w dokumentacji projektowej,
przepisach, normach, a określonymi w planach monitorowania i pomiarów.

Utrzymywane są dowody spełnienia kryteriów przyjęcia – zapisy w dzienniku budowy i w

protokołach. Zapisy wskazują osoby uprawnione do zwolnienia wyrobu lub przejścia do
następnego etapu realizacji produkcji i usług; zapisy sporządzane są i nadzorowane zgodnie z
postanowieniami rozdziału K-4, p. 4.2.4.

Zwolnienie wyrobu i realizacja usług nie jest kontynuowana, dopóki wszystkie

zaplanowane ustalenia nie zostaną zadowalająco zakończone, chyba, że właściwy organ
zatwierdził inaczej i jest to możliwe do przyjęcia przez Klienta.

KSIĘGA JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO – K/III

Egzemplarz nr:

Nr rozdziału K – 8

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

Wersja: 3

Strona 5 z 10

Dyrektor ds. Produkcji i Koordynacji (DK), Dyrektor (D) ZPP, Dyrektor (D) ORS wg

ustalonych kompetencji są odpowiedzialni za nadzór nad realizacją, skuteczność i doskonalenie
procesów monitorowania i pomiarów wyrobów i usług, a za właściwą realizację w jednostkach/
komórkach realizujących produkcję i usługi odpowiednio Dyrektorzy/ Kierownicy tych
jednostek/ komórek.

III. Dokumenty związane:

−

Plan przebiegu procesu PP-8.2.4-01 "Monitorowanie i pomiary wyrobu”

−

Procedura P-4.2.4-01 „Nadzór nad zapisami”.

8.2.5 Monitorowanie i pomiary środowiskowe

I. Cel

Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie regularnego

monitorowania i wykonywania pomiarów kluczowych charakterystyk operacji i działań, które
mogą mieć znaczący wpływ na środowisko.

II. Opis postępowania

W przedsiębiorstwie „HYDROBUDOWA ŚLĄSK” SA stosowana jest procedura P-4.5-01
„SYSTEM MONITOROWANIA I POMIARÓW PARAMETRÓW ŚRODOWISKOWYCH”.
Procedura ta ustala zasady i osoby odpowiedzialne za śledzenie parametrów środowiskowych,
działań nadzoru operacyjnego, zgodności działań z celami i zadaniami środowiskowymi, oceny
zgodności z przepisami prawnymi i innymi obowiązującymi wymaganiami, a także zasady
sporządzania zapisów z monitorowania i pomiarów.

Główny Energetyk (DPE) jest odpowiedzialny za nadzór nad realizacją, skuteczność i

doskonalenie procesów monitorowania i pomiarów środowiskowych, a za właściwą realizację w
jednostkach/ komórkach odpowiednio Dyrektorzy/ Kierownicy tych jednostek/ komórek.

III. Dokumenty związane:

−

Procedura P-4.5-01 "System monitorowania i pomiarów parametrów środowiskowych”

−

Procedura P-4.2.4-01 „Nadzór nad zapisami”.

8.3 Nadzór nad wyrobami niezgodnymi i innymi niezgodnościami oraz
awarie środowiskowe

8.3.1 Nadzór nad wyrobami niezgodnymi i innymi niezgodnościami w systemie

I. Cel
Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, że:

−

wyroby lub usługi, które nie spełniają wymagań są odpowiednio identyfikowane i
nadzorowane, aby nie dopuścić do ich niezamierzonego użycia, kontynuacji lub dostawy do
Klienta;

−

inne niezgodności dotyczące systemu zarządzania jakością i środowiskiem, (np. niezgodne
parametry środowiskowe, stan sprzętu, dokumenty, niezgodność w stosunku do wymagań
przepisów prawnych i innych wymagań itp.) są eliminowane, a także ich skutki, aby
zapobiec lub zmniejszyć negatywne oddziaływania dla jakości i środowiska.

KSIĘGA JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO – K/III

Egzemplarz nr:

Nr rozdziału K – 8

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

Wersja: 3

Strona 6 z 10

II. Opis postępowania

Działania dotyczące niezgodności, oprócz wyżej wymienionych, dotyczą zarówno

wyrobów i usług zakupionych, niezgodności w trakcie procesu realizacji usług, jak i wyrobów
gotowych przekazanych do odbioru Klientowi, jak również wyrobów i usług dostarczonych lub
zareklamowanych przez Klienta.

Sposób nadzorowania wyrobów i usług niezgodnych oraz innych niezgodności w

systemie, sposoby eliminowania niezgodności i ich skutków, odpowiedzialności i uprawnienia z
tym związane zostały określone w udokumentowanej procedurze P-8.3-01 „ Nadzór nad
wyrobami niezgodnymi”.

Dla wyrobów i usług niezgodnych ustalony jest odpowiedni sposób oznakowania. Wyrób

niezgodny identyfikowany jest co najmniej poprzez odpowiednie zapisy oraz, jeśli to możliwe,
poprzez oznakowanie na wyrobie. Charakter innych niezgodności w systemie jest także
zapisywany.

Wyroby niezgodne i inne niezgodności są poddawane przeglądowi w celu podjęcia decyzji

o dalszym zadysponowaniu. Dalsze użycie wyrobu zakwestionowanego uzależnione jest od:
-

możliwości przeprowadzenia korekty (przeróbka, naprawa, przeklasyfikowanie),

-

uzgodnień z Klientem co do dopuszczalnych odstępstw,

-

wydania zgody na odstępstwo przez instytucje urzędowe (jeżeli jest to wymagane),

-

ustalenia sposobu naprawy,

-

podjęcia decyzji o innym zastosowaniu, bądź zbrakowaniu.

Po przeprowadzonych korektach wyroby poddawane są ponownej weryfikacji, w celu

wykazania zgodności z wymaganiami.

Utrzymywane są zapisy dotyczące charakteru niezgodności i wszystkich podejmowanych

później działań, w tym uzyskanych zezwoleń na odstępstwa od wymagań.

Jeżeli niezgodności wyrobu zostały stwierdzone po dostawie lub w trakcie użytkowania,

podejmowane są w uzgodnieniu z Klientem działania stosowne do rzeczywistych lub
potencjalnych skutków niezgodności.

Wszystkie reklamacje i uwagi wpływające od Klientów i innych stron zainteresowanych z

punktu widzenia ochrony środowiska, poddawane są analizie, określone są przyczyny
niezgodności i sposoby ich usunięcia oraz prowadzone są stosowne uzgodnienia z Klientami i
innymi stronami. Po usunięciu niezgodności przeprowadzana jest weryfikacja, a wszystkie
strony zostają poinformowane o wyniku postępowania.

Dla stwierdzonych niezgodności wyrobów i usług oraz innych niezgodności w systemie

przeprowadzane są analizy przyczyn ich wystąpienia, a w razie potrzeby podejmowane są
działania korygujące lub zapobiegawcze, zgodnie z postanowieniami rozdziału K – 8, p. 8.5.

Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania ISO jest odpowiedzialny za nadzór

nad realizacją, skuteczność i doskonalenie procesu nadzoru nad niezgodnościami a
kierownicy komórek organizacyjnych za nadzór nad bezzwłocznym usunięciem niezgodności,
ich skutków i przyczyn.

III. Dokumenty związane:

−

Procedura P-8.3-01 „ Nadzór nad wyrobami niezgodnymi”

−

Procedura P-4.2 -02 „Nadzór nad zapisami”.

KSIĘGA JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO – K/III

Egzemplarz nr:

Nr rozdziału K – 8

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

Wersja: 3

Strona 7 z 10

8.3.2 Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie środowiskowe

I. Cel

Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapobieganie wypadkom i awariom

środowiskowym oraz zmniejszenie ich wpływów na środowisko.

II. Opis postępowania

W przedsiębiorstwie została ustanowiona i jest utrzymywana procedura P-4.4-01

„IDENTYFIKOWANIE AWARII I POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII”. Procedura określa
zasady identyfikowania potencjalnych wypadków i sytuacji awaryjnych oraz zasady reagowania
w przypadku powstania wypadku lub awarii.

Dla określonych sytuacji awaryjnych (instalacje, sprzęt mogące spowodować awarię oraz

materiały niebezpieczne, pożar itp.) zostały opracowane instrukcje postępowania w przypadku
zaistnienia awarii – plany awaryjne. Wykazy tych instrukcji znajdują się w jednostkach.
Instrukcje te są przeglądane i nowelizowane, jeżeli jest taka potrzeba, w szczególności po
zaistnieniu wypadków lub sytuacji awaryjnych.

Dyrektor jednostki ustala potrzebę i możliwości okresowego sprawdzania tych instrukcji

w symulowanych warunkach awarii lub wypadku.

Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów ISO jest odpowiedzialny za nadzór nad

realizacją, skuteczność i doskonalenie procesu przygotowania na wypadek awarii i
postępowania w przypadku awarii, a Dyrektorzy jednostek za nadzór nad przestrzeganiem
zasad postępowania w przypadku wystąpienia awarii.

III. Dokumenty związane:

−

Procedura P-4.4-01 „Identyfikowanie awarii i postępowanie w przypadku awarii”

8.4 Analiza danych

I. Cel

Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, że wszystkie istotne dla

funkcjonowania systemu zarządzania jakością i środowiskiem dane są określone, zbierane i
analizowane, dane te są wykorzystane do wykazania przydatności i skuteczności systemu oraz
są podstawą do jego doskonalenia.

II. Opis postępowania

W przedsiębiorstwie w sposób zaplanowany i usystematyzowany zbierane są dane

dotyczące:
-

zadowolenia Klienta, uwag innych stron zainteresowanych przedsiębiorstwem z punktu
widzenia wpływów na środowisko,

-

zgodności wyrobów i usług z wymaganiami,

-

skuteczności procesów,

-

dostawców.

System bieżącego zbierania i analizowania danych został ustalony w procedurach

i planach przebiegu poszczególnych procesów oraz okresowej analizy danych - opisany w
planie przebiegu procesu PP-8.4-01 „Analiza danych”.

Raz na pół roku i przed przeglądem zarządzania, a w miarę potrzeb na bieżąco,

Pełnomocnik PZJ może zlecić przeprowadzenie analizy danych (z monitorowania i pomiarów,
a także z innych źródeł) osobom odpowiedzialnym za nadzór, skuteczność i doskonalenie
nadzorowanego procesu. Wyniki analizy danych przekazywane są Pełnomocnikowi, który
dokonuje weryfikacji danych, ich analizy, w miarę możliwości prezentuje wyniki analizy liczbowo
i graficznie oraz przedstawia wnioski dotyczące doskonalenia w sprawozdaniu z
funkcjonowania systemu.

KSIĘGA JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO – K/III

Egzemplarz nr:

Nr rozdziału K – 8

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

Wersja: 3

Strona 8 z 10

Wyniki analiz są przedstawiane Zarządowi Spółki i stanowią podstawowe dane wejściowe

do:
-

natychmiastowych działań korygujących lub zapobiegawczych,

-

budowy okresowych planów doskonalenia jakości, planów inwestycyjnych, zmian w planach
realizacji produkcji i usług, planowaniu zmian kierunków dostaw, programach zarządzania
środowiskowego itp.,

-

planowania auditów i przeglądów systemu.

Wyniki analizy danych są wykorzystywane do identyfikacji obszarów wymagających

poprawy i do doskonalenia systemu zarządzania jakością i środowiskiem.

Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania ISO jest odpowiedzialny za nadzór

nad realizacją, skuteczność i doskonalenie procesu analizy danych, a osoby odpowiedzialne
za poszczególne procesy - za właściwe przeprowadzenie i udokumentowanie wyników
analizy, ustalenie wniosków dotyczących doskonalenia danego procesu lub wyrobu i
przekazanie informacji Pełnomocnikowi.

III. Dokumenty związane:

- plan przebiegu procesu PP-8.4-01 „Analiza danych”

8.5 Doskonalenie

8.5.1 Ciągłe doskonalenie

I. Cel

Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie ciągłego doskonalenia

skuteczności systemu zarządzania jakością i środowiskiem.

II. Opis postępowania

W przedsiębiorstwie nieustannie doskonalona jest skuteczność systemu zarządzania

jakością i środowiskiem poprzez realizację polityki jakości i ochrony środowiska, celów
dotyczących jakości, wyników auditów, analizy danych, działań korygujących i
zapobiegawczych oraz przeglądu zarządzania.

Podstawą do doskonalenia są wyniki analizy danych, wyniki monitorowania i pomiarów,

wyniki auditów, przeglądów zarządzania, informacje od Klientów i innych stron
zainteresowanych oraz pochodzące z innych istotnych źródeł. Na ich podstawie ustalane są
cele i zadania doskonalące, terminy i środki ich realizacji.

Proces doskonalenia opisany jest w planie przebiegu procesu PP-8.5.1-01 ”Proces

ciągłego doskonalenia” oraz w procedurze P-8.5-01 „Działania korygujące i zapobiegawcze”.

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad skutecznością procesu ciągłego doskonalenia jest

Prezes Zarządu, a osoby odpowiedzialne za określone działania - za właściwe i skuteczne
ich wykonanie.

III. Dokumenty związane:

−

Plan przebiegu procesu PP-8.5.1-01 ”Proces ciągłego doskonalenia”

−

Procedura P-8.5-01 „Działania korygujące i zapobiegawcze oraz ciągłe doskonalenie”

KSIĘGA JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO – K/III

Egzemplarz nr:

Nr rozdziału K – 8

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

Wersja: 3

Strona 9 z 10

8.5.2 Działania korygujące

I. Cel

Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapobieganie powtórnemu

wystąpieniu niezgodności.

II. Opis postępowania

Działania korygujące podejmowane są w przypadku stwierdzenia niezgodności zgodnie

z procedurą P-8.5-01 „Działania korygujące i zapobiegawcze” i są odpowiednio dostosowane
do skutków dla jakości i środowiska, jakie powodują lub mogą powodować stwierdzone
niezgodności.

Każdy pracownik przedsiębiorstwa odpowiedzialny jest za bieżące ujawnianie

zaobserwowanych niezgodności. Jeśli usunięcie niezgodności mieści się w jego
kompetencjach, przeprowadza przegląd niezgodności, analizuje skutki i przyczyny niezgodności
oraz wprowadza właściwe działania w celu usunięcia przyczyn. Pracownik informuje
przełożonego o podjętych przez siebie działaniach, a także zgłasza przypadki, w których nie
jest w stanie sam wprowadzić działań dla usunięcia przyczyn niezgodności.

Kierownicy komórek organizacyjnych na podstawie otrzymanych informacji

o niezgodnościach, a także własnych obserwacji, dokumentują występujące niezgodności w
kartach działań korygujących. Wszystkie karty podlegają rejestracji przez Pełnomocnika
Zarządu ds. Systemów Zarządzania ISO. Pełnomocnik podejmuje decyzję o potrzebie
podjęcia działań zapewniających, że niezgodności nie pojawią się ponownie. Kierownicy
odpowiedzialni za usunięcie niezgodności przeprowadzają przegląd tej niezgodności, przyczyn
jej wystąpienia, określają wymagane działania korygujące wskazując pracowników
odpowiedzialnych za ich wdrożenie oraz termin realizacji.

W przypadku, gdy wykonanie działań korygujących związane jest z nakładami finansowymi

proponowane działania zatwierdzane są przez Prezesa Zarządu/ Dyrektora Jednostki.

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie działań korygujących realizują je w określonym

terminie i przekazują informację kierownikowi, który przeprowadza weryfikację wprowadzonych
działań.

Pełnomocnik przeprowadza przegląd wdrożonych działań korygujących i inicjuje

sprawdzenie ich skuteczności.

Wszelkie zapisy potwierdzające wyniki podjętych działań są odnotowywane w karcie działań

korygujących, która przechowywana jest u Pełnomocnika.

III. Dokumenty związane:

−

Procedura P-8.5-01 „Działania korygujące i zapobiegawcze”

−

Procedura P-4.2-02 „Nadzór nad zapisami”.

8.5.3 Działania zapobiegawcze

I. Cel

Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapobieganie wystąpieniu
niezgodności.

II. Opis postępowania
Działania zapobiegawcze podejmowane są w przypadku stwierdzenia potencjalnych
niezgodności zgodnie z procedurą P-8.5-01 „Działania korygujące i zapobiegawcze” są
odpowiednio dostosowane do skutków, jakie mogą powodować potencjalne niezgodności.

KSIĘGA JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO – K/III

Egzemplarz nr:

Nr rozdziału K – 8

POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

Wersja: 3

Strona 10 z 10

Każdy pracownik przedsiębiorstwa odpowiedzialny jest za bieżące ujawnianie

potencjalnych niezgodności. Przeprowadza przegląd potencjalnej niezgodności, analizuje jej
przyczyny i potencjalne skutki dla jakości i środowiska oraz wprowadza właściwe działania w
celu usunięcia przyczyn, jeśli usunięcie ich wchodzi w zakres jego kompetencji. Pracownik
informuje przełożonego o podjętych przez siebie działaniach, a także zgłasza przypadki,
w odniesieniu do których, nie jest w stanie sam wprowadzić działań w celu usunięcia przyczyn
potencjalnej niezgodności.

Kierownicy komórek organizacyjnych na podstawie otrzymanych informacji

o potencjalnych niezgodnościach, a także własnych obserwacji, dokumentują występujące
potencjalne niezgodności w kartach działań zapobiegawczych. Wszystkie karty podlegają
rejestracji przez Pełnomocnika Zarządu ds. Systemów Zarządzania ISO, który podejmuje
decyzję o potrzebie podjęcia działań zapewniających, że niezgodność nie wystąpi. Kierownik
komórki, w której stwierdzono potencjalną niezgodność, określa przyczyny jej wystąpienia,
ustala niezbędne działania zapobiegawcze wskazując pracowników odpowiedzialnych za ich
wdrożenie oraz termin realizacji.

W przypadku, gdy wykonanie działań zapobiegawczych związane jest z nakładami

finansowymi proponowane działania zatwierdzane są przez Prezesa Zarządu/ Dyrektora
Jednostki. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie działań zapobiegawczych realizują je
w określonym terminie i przekazują informację kierownikowi, który przeprowadza weryfikację
wprowadzonych działań.

Pełnomocnik przeprowadza przegląd wdrożonych działań zapobiegawczych i inicjuje

sprawdzenie ich skuteczności.

Wszelkie zapisy potwierdzające wyniki podjętych działań są odnotowywane w karcie działań

korygujących, która przechowywana jest u Pełnomocnika.

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad skutecznością tego procesu jest Pełnomocnik.

III. Dokumenty związane:

−

Procedura P-8.5-01 „Działania korygujące i zapobiegawcze”

−

Procedura P-4.2-02 „Nadzór nad zapisami”.