Wydatki na podróże

Imię i

nazwisko

Identyfikator

pracownika

Adres e-

mail

Dział

Cel

Zatwierdzone

przez

Godziny podróży

Daty

Godziny

Przedmiot wydatku

Wydatki

Daty

Szczegóły

Kwota

Transport

Samolot Taksówka

Wypożyczony

samochód

Inne

zł

Samolot Taksówka

Wypożyczony

samochód

Inne

zł

Samolot Taksówka

Wypożyczony

samochód

Inne

zł

Samolot Taksówka

Wypożyczony

samochód

Inne

zł

Własny samochód

Przebieg

zł

Zakwaterowanie

Lokalizacja

zł

Lokalizacja

zł

Lokalizacja

zł

Lokalizacja

zł

Posiłki

(maksymalnie 50 zł dziennie)

zł

(maksymalnie 50 zł dziennie)

zł

(maksymalnie 50 zł dziennie)

zł

(maksymalnie 50 zł dziennie)

zł

Opłaty związane z

konferencją

Cel

zł

Cel

zł

Inne

Cel

zł

Cel

zł

Cel

zł

Cel

zł

Suma częściowa

zł

Kwota opłacona przez firmę (do odjęcia)

( zł )

Całkowita kwota należna pracownikowi

zł

Podpis

Data

Proszę załączyć rachunki potwierdzające wszystkie wymienione wydatki, podpisać formularz i wysłać go do działu księgowości.