Zarządzanie Środowiskiem
Wykład 3
Normy serii ISO 14000
Ocena aspektów środowiskowych
Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
Istotność oceny aspektów środowiskowych
2
O
d
w
o
ła
n
ia
d
o
o
ce
n
y
a
sp
e
kt
ó
w
śr
o
d
o
w
is
ko
w
y
ch
w
s
y
st
e
m
ie
z
a
rz
ą
d
za
n
ia
śr
o
d
o
w
is
ko
w
e
g
o
O
d
w
o
ła
n
ia
d
o
o
ce
n
y
a
sp
e
kt
ó
w
śr
o
d
o
w
is
ko
w
y
ch
w
s
y
st
e
m
ie
z
a
rz
ą
d
za
n
ia
śr
o
d
o
w
is
ko
w
e
g
o
Ustalenie polityki środowiskowej
Ustalenie polityki środowiskowej
Identyfikacja wymagań prawnych i innych
Identyfikacja wymagań prawnych i innych
Identyfikacja potrzeb szkoleniowych i wykazu
personelu, którego praca może mieć wpływ na
środowisko
Identyfikacja potrzeb szkoleniowych i wykazu
personelu, którego praca może mieć wpływ na
środowisko
Ustalenie procedur przepływu informacji
Ustalenie procedur przepływu informacji
Weryfikacja zasad sterowania operacyjnego
Weryfikacja zasad sterowania operacyjnego
Monitorowanie samych aspektów oraz operacji z
nimi związanych
Monitorowanie samych aspektów oraz operacji z
nimi związanych
Ustalenie programu auditów środowiskowych
Ustalenie programu auditów środowiskowych
Ocena aspektów środowiskowych
6
Norma PN-ISO 14004 (Ogólne wytyczne dotyczące zasad, systemów i technik
wspomagających)
4.4.2 Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych
Z punktu widzenia środowiskowego, należy rozważyć następujące zagadnienia:
skalę wpływu,
dotkliwość wpływu,
prawdopodobieństwo wystąpienia wpływu,
czas trwania wpływu.
Istotne jest również, aby z punktu widzenia organizacji określić:
możliwe oddziaływanie przepisów prawnych,
trudności dokonania zmiany wpływu,
koszty dokonania zmiany wpływu,
wpływ zmiany na inne działania i procesy,
sprawy dotyczące zainteresowanych stron,
wpływ na społeczny odbiór organizacji.
Norma PN-ISO 14001
Ocena aspektów środowiskowych
3
Przegląd
środowisko
wy
Przegląd
środowisko
wy
Ocena kryterialna
1. Kryteria zasadnicze
(konieczne do rozpatrzenie
niezależnie od rodzaju
prowadzonej działalności)
2. Kryteria indywidualne
(bezpośrednio wynikające
z charakteru prowadzonej
działalności)
Ocena kryterialna
1. Kryteria zasadnicze
(konieczne do rozpatrzenie
niezależnie od rodzaju
prowadzonej działalności)
2. Kryteria indywidualne
(bezpośrednio wynikające
z charakteru prowadzonej
działalności)
Przegląd środowiskowy
4
Zakres przeglądu /zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska/
1. Opis stanu faktycznego obejmujący:
rodzaj, wielkość i usytuowanie instalacji wraz z informacją o jej stanie
technicznym, powierzchnię zajmowanego terenu lub obiektu
budowlanego, rodzaj technologii, istniejące w sąsiedztwie lub
bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji obiekty mieszkalne i
użyteczności publicznej oraz zabytki i obszary chronione.
2. Określenie oddziaływania na środowisko instalacji, w tym
również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
3. Opis działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie
oddziaływania na środowisko.
4. Porównanie wykorzystywanej technologii z technologią
spełniającą wymagania określone w artykule 143 ustawy POŚ. Czy
uwzględniono?:
- stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
- zapewnienie racjonalnego zużycia wody, paliw i innych surowców oraz
materiałów;
- stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz
możliwość odzysku powstających odpadów;
- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
- wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały
skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;
- postęp naukowo-techniczny.
Przegląd środowiskowy
5
5. Wskazanie, czy dla instalacji konieczne jest:
- ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, określenie granic
takiego obszaru,
- ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu,
- wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i
sposobów korzystania z nich;
6. Zwięzłe streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji
zawartych w przeglądzie;
7. Nazwisko osoby lub osób sporządzających przegląd.
Przegląd środowiskowy
5
Można również dokonać przeglądu
środowiskowego
w formie listy kontrolnej
Przegląd środowiskowy
5
Przegląd środowiskowy
5
Przegląd środowiskowy
5
Przegląd środowiskowy
5
Przegląd środowiskowy
5
Przegląd środowiskowy
5
Przegląd środowiskowy
5
Przegląd środowiskowy
5
Przegląd środowiskowy
5
Przegląd środowiskowy
5
Przegląd środowiskowy
5
Ocena kryterialna
7
Ilość i rodzaj emitowanych do środowiska zanieczyszczeń i wytwarzanych
odpadów
• Porównanie ze wskaźnikami branżowymi zawartymi w dokumentach referencyjnych
• Zakwalifikowanie do grup substancji czy odpadów niebezpiecznych
Wymagania prawne i inne
• Wynika dwóch punktów normy ISO 14001 (4.2 Polityka środowiskowa i 4.3.2 Wymagania prawne i
inne)
• Kontrowersyjna interpretacja: „skoro ustalono prawnie wymóg związany z danym aspektem bądź
wpływem środowiskowym to jest on już z tego powodu znaczący”
Miejsce występowania wpływów środowiskowych
• Wskazanie wagi miejsca uwolnienia substancji oraz sposobu jej uwalniania
• Zależność poziomu trudności ograniczania emisji od miejsca jej wystąpienia (rozszczelnienie cysterny
na drodze jest bardziej niebezpieczne niż w hali przeładunkowej)
Częstotliwość występowania emisji do środowiska
• Określenie współczynników periodyczności i ciągłości emisji
Rodzaje awarii i incydentów środowiskowych
• Wskazanie istotności miejsc potencjalnych awarii i incydentów oraz poziomu trudności usuwania
powstałych aspektów środowiskowych
Zużycie surowców i energii
• Porównanie ze wskaźnikami branżowymi zawartymi w dokumentach referencyjnych
• Określenie stopnia oddziaływania surowców i sposobów konwersji energii na środowisko
Koszty związane z aspektami środowiskowymi
• Całkowite koszty wynikające z istnienia aspektów środowiskowych
• Konieczne określenie dopuszczalnej kwoty kosztów podczas normalnej pracy instalacji
• Np. opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty postępowania z odpadami, koszty eksploatacji
urządzeń ochrony środowiska, monitoringu środowiska i zużycia energii, szkoleń personelu
Kryteria zasadnicze
Ocena kryterialna
8
Czynniki związane z zainteresowanymi stronami
• Uwzględnienie: wymagań pracowników, klientów, sąsiadów (w tym skarg,
reklamacji, zgłoszeń, itp), strategii zarządu firmy, wiedzy na temat
otoczenia
Kolejność występowania czynnika
• Analiza możliwości transferu uwolnień zanieczyszczeń
• Rozszerzenie kryterium zasadniczego o parametr zmiany czasu emisji i
miejsca emisji
Krotność emisji
• Stosunek ilości emitowanych zanieczyszczeń lub wytwarzanych odpadów do
ilości określonej w wymaganiach prawnych i innych
Prawdopodobieństwo wystąpienia awarii i czas reakcji na zaistniałe
incydenty
• Zastosowanie metod szacowania ryzyka wystąpienia awarii
• Opracowanie scenariuszy awarii dla każdego prawdopodobnego incydentu
wraz z określeniem stopnia trudności wykonania procedury przypisanej
danemu incydentowi
• Charakterystyka czasowa awarii (wskaźnik /czas reakcji , czas identyfikacji
źródła awarii, czas usunięcia przyczyn, czas usunięcie wpływów
środowiskowych)
Kryteria indywidualne
Ocena kryterialna – metody oceny ryzyka
9
Prawdopodobieństw
o wystąpienia
zdarzenia (w
niektórych
przypadkach
częstotliwość
wystąpienia)
Prawdopodobieństw
o wystąpienia
zdarzenia (w
niektórych
przypadkach
częstotliwość
wystąpienia)
Prawdopodobne
skutki lub
dotkliwość
zdarzenia
Prawdopodobne
skutki lub
dotkliwość
zdarzenia
O
ce
n
a
ry
zy
ka
O
ce
n
a
ry
zy
ka
Przy analizie oceny ryzyka pomocne są informacje zawarte w
normach serii PN-N-18000 „Systemy zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy”
a w szczególności PN-N-18002 „Ocena ryzyka zawodowego”
Ocena kryterialna – metody oceny ryzyka
10
Prawdopodobie
ństwo
wystąpienia
małe
małe
wysokie
wysokie
małe
małe
wysokie
wysokie
Konsekwencje
zdarzenia
małe
małe
małe
małe
poważne
poważne
poważne
poważne
Poziom istotności
ryzyka
niski
niski
średni
średni
duży
duży
bardzo
duży
bardzo
duży
Opisowa metoda oceny ryzyka
Opisowa metoda oceny ryzyka
Ocena kryterialna – metody oceny ryzyka
11
Punktowa metoda oceny ryzyka
Wprowadzony klucz punktowy dotyczący istotności poziomu zdarzenia
Punktowa metoda oceny ryzyka
Wprowadzony klucz punktowy dotyczący istotności poziomu zdarzenia
1
pun
kt
mał
a
1
pun
kt
mał
a
2 punkty
średnia
2 punkty
średnia
3 punkty
duża
3 punkty
duża
4 punkty
bardzo duża
4 punkty
bardzo duża
Ocena kryterialna – metody oceny ryzyka
12
Ryzyko wystąpienia/częstotliwość
• 1 – małe
• 2 – średnie
• 3 – duże
Dotkliwość wpływu
• 1 – mała
• 2 – duża
• 5 – wpływ bezpośredni na zdrowie ludzi, faunę i florę
• 10 – zagrożenia dla życia
Skala oddziaływania
• 1 – mała (lokalna)
• 2 – średnia (regionalna)
• 3 – duża (globalna)
Uciążliwość dla otoczenia
• 1 – mała
• 2 – średnia
• 3 – duża
Zgodność z prawem
• 0 – brak uregulowań
• 2 – istnieje uregulowanie i jest spełnione
• 3 – istnieje uregulowanie i jest ryzyko przekroczeń
• 10 – istnieje uregulowanie i nie jest spełnione
Ocena kryterialna – metody oceny ryzyka
12
Wynik oceny
aspektów środowiskowych
Określenie sposobu
wyznaczania progu istotności
dla aspektów środowiskowych
- wybór typu oceny
- opis metodyki oceny
Określenie wartości progu
istotności dla znaczącego
aspektu środowiskowego
- uzależniony od typu oceny
(opisowy lub liczbowy)
Aspekt środowiskowy
ZNACZĄCY
Przekracza/osiąga
poziom graniczny
Aspekt środowiskowy
NIEZNACZĄCY
Nie przekracza/osiąga
poziomu granicznego
Ocena aspektów środowiskowych – Przykłady
14
Ocena aspektów środowiskowych – Przykłady
15
Ocena aspektów środowiskowych – Przykłady
16
Ocena aspektów środowiskowych – Przykłady
17
Ocena aspektów środowiskowych – Przykłady
18
Ocena aspektów środowiskowych – Przykłady
18
Ocena aspektów środowiskowych – Przykłady
20
Ocena aspektów środowiskowych – Przykłady
21
Ocena aspektów środowiskowych – Przykłady
22
Ocena aspektów środowiskowych – Przykłady
23
Ocena aspektów środowiskowych – Przykłady
24
Ocena aspektów środowiskowych – Przykłady
25
Ocena aspektów środowiskowych – Przykłady
26
Ocena aspektów środowiskowych – Przykłady
27
Ocena aspektów środowiskowych – Przykłady
28
Ocena aspektów środowiskowych – Przykłady
30
Ocena aspektów środowiskowych – Przykłady
29
Procedura systemowa
2
Procedura oceny
aspektów
środowiskowych
Algorytmu
postępowania
(szczegółowy opis
sposobu oceny
aspektów
środowiskowych)
Formularza
uzyskanych wyników
(np. rejestr aspektów
środowiskowych)
Procedura systemowa
2
• Nazwa procedury
• Dane zakładu (organizacji), którego procedura dotyczy
• Ilość stron/numer strony
• Nr wydania/Nr zmiany
• Data wydania/data zmiany
Tabela nagłówkowa
Spis treści
• Objęte procedurą komórki organizacyjne
• Osoba odpowiedzialna za egzemplarz procedury
• Nr egzemplarza
Rozdzielnik dokumentu
• Nr zmiany/modyfikacji
• Data zmiany/modyfikacji
• Opis zmiany/modyfikacji
• Lokalizacja zmiany/modyfikacji w procedurze (strona, punkt)
Tabela zmian/modyfikacji
Procedura systemowa
2
• Działania jakie mają być podjęte
w ramach procedury
• Efekty jakie mają być uzyskane
po wykonaniu procedury
Cel procedury
• Wskazany obszar zakładu
(organizacji) – cały, część, dział,
łącznie z kooperantami, wyłącznie
zakład i dostawcy, itp.
Zakres obowiązywania
Procedura systemowa
2
• Opis wszystkich pojęć z zakresu systemu
zarządzania oraz stosowanej technologii dot.
Procedury
• Pojęcia z zakresu technologii ograniczają się do
terminów swoistych dla technologii (nie opisuje
się np. czym jest i do czego służy kocioł,
sprężarka, kontener)
Terminologia, definicje
• Wykaz wg stanowisk, których dotyczy
procedura w zakresie: zapewnienia środków
finansowych, oceny aspektów i wyznaczania
aspektów znaczących, zatwierdzania procedury,
sporządzania rejestru ocenionych aspektów
środowiskowych i nadzoru nad oceną
• Ustalenie grup i hierarchii zadaniowej (co
ma robić kto wspólnie z kim, kto co komu
zgłasza)
Kompetencje i odpowiedzialność
Procedura systemowa
2
• Kto dokonuje oceny aspektów środowiskowych
(stanowisko, stanowiska, zespół roboczy)
• W jakich przypadkach dokonuje się oceny aspektów
środowiskowych (okresowo, przy wdrażaniu systemu,
zmiany technologii, zmianach w prawie, zaistnieniu
warunków szczególnych mogących mieć wpływ na
środowisko, awarii, w przypadku identyfikacji nowego
aspektu środowiskowego, w przypadku zmiany kryterium
oceny lub stanu wiedzy dot. oceny…)
• Zakres oceny aspektów środowiskowych (jakie
kryteria rozpatrujemy: skala wpływu, stopień
szkodliwości, częstotliwość, czas trwania itp.)
• Źródła informacji w oparciu o które należy dokonać i
realizować procedurę: wymagania prawne i inne
związane z ochroną środowiska, informacje na temat
procesów i stosowanej technologii, zapisy dotyczące
realizowanego programu produkcji, zlecenia, wytyczne i
uwagi urzędów oraz instytucji zewnętrznych, ewidencje
wcześniejszych awarii/zdarzeń mających wpływ na
środowisko, opinie, głosy stron zainteresowanych
• Gdzie zapisywane są wyniki realizacji procedury (np.
w rejestrze aspektów środowiskowych, kartach oceny
aspektów środowiskowych …)
• Aktualność oceny aspektów środowiskowych (kiedy i
kto kontroluje poprawność zapisów, audyty wewnętrzne
zewnętrzne)
Opis procedury
Procedura systemowa
2
• Wykaz dokumentów, na które
wpływa procedura i które
zawierają informacje niezbędne
do jej realizacji (nazwa, gdzie się
znajdują, to za nie odpowiada)
Dokumenty związane
• Wykaz dokumentów będących
efektem realizacji procedury (np.
rejestr aspektów środowiskowych)
Załączniki
Procedura systemowa
2
• Tabela nagłówkowa jak dla procedury
• Tabela oceny aspektów
środowiskowych zgodna
z zakresem określonym w procedurze
oceny aspektów środowiskowych i
aspektami wymienionymi w procedurze
identyfikacji aspektów środowiskowych
• Możliwość bezpośredniego powiązania
z procedurą identyfikacji aspektów
środowiskowych (wspólna procedura i
tabela rejestru zawierająca
jednoczesną identyfikację i ocenę
wszystkich aspektów środowiskowych)
Rejestr aspektów
środowiskowych
Procedura systemowa
13
Skala wpływu
Stopień
szkodliwości
Częstotliwość lub
prawdopodobieństw
o występowania
Czas trwania
wpływu
1 – mała
1 – niski
1 – bardzo rzadko
1 – krótkotrwały
2 – znacząca
2 – odczuwalny
2 – rzadko
2 – okresowy
3 – duża
3 – znaczny
3 – często
3 – długotrwały
4 – bardzo duża
4 – wysoki
4 – bardzo często
4 – ciągły
Lp
Proc
es
Nazwa aspektu
Mie
jsc
e
po
wst
ani
a/w
yst
ąpi
eni
a
asp
ekt
u
Dz
iał
/
W
yd
zi
ał
Warunki
występo
wania
Aspekt wpływu na
środowisko
(bieżące,
potencjalne,
dodatnie, ujemne)
Rodzaj
aspekt
u
Kryteria
As
pe
kt
zn
ac
zą
cy
(T
A
K/
NI
E)
N
o
r
m
a
l
n
e
S
z
c
z
e
g
ó
l
n
e
A
w
a
r
y
j
n
e
B
e
z
p
o
ś
r
e
d
n
i
P
oś
re
d
ni
Skala
wpły
wu
Stopi
eń
szko
dliwo
ści
Częs
totli
wość
lub
praw
dopo
dobi
eńst
wo
wyst
ąpie
nia
Czas
trwa
nia
wpły
wu
Wy
nik
1.