| Załącznik do zarządzenia Nr 46/2013/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2013 r. |
||||||
| Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie | ||||||
| w tys. zł | ||||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok |
Plan po zmianie |
Różnica kol.4-kol.3 |
Dynamika kol.4/kol.3 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2), w tym: |
63 479 324 | 63 479 324 | - | 100,00% | |
| 1.1 | od ZUS | 60 233 502 | 60 233 502 | - | 100,00% | |
| 1.2 | od KRUS | 3 245 822 | 3 245 822 | - | 100,00% | |
| 2 | Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2), w tym: |
0 | 0 | - | - | |
| 2.1 | w stosunku do ZUS | 0 | 0 | - | - | |
| 2.2 | w stosunku do KRUS | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2), w tym: | 100 000 | 100 000 | - | 100,00% | |
| 3.1 | od ZUS | 100 000 | 100 000 | - | 100,00% | |
| 3.2 | od KRUS | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | Koszt poboru i ewidencjonowania składek ( 4.1 + 4.2 ), w tym: | 122 030 | 122 030 | - | 100,00% | |
| 4.1 | koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS | 119 262 | 119 262 | - | 100,00% | |
| 4.2 | koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS | 2 768 | 2 768 | - | 100,00% | |
| A | Przychody netto z działalności (1-2+3-4) + A1 + A2 + A3 + A4 |
66 370 916 | 66 370 916 | - | 100,00% | |
| A1 | przychody wynikające z przepisów o koordynacji | 131 309 | 131 309 | - | 100,00% | |
| A2 | przychody z tytułu realizacji zadań zleconych | 0 | 0 | - | - | |
| A3 | dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy | 942 421 | 942 421 | - | 100,00% | |
| A4 | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego | 1 839 892 | 1 839 892 | - | 100,00% | |
| B | Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4) | 65 862 286 | 66 118 420 | 256 134 | 100,39% | |
| B1 | Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną | 634 793 | 634 793 | - | 100,00% | |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + … + B2.18), w tym: | 63 387 601 | 63 643 735 | 256 134 | 100,40% | |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 7 694 837 | 7 694 837 | - | 100,00% | |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 5 313 021 | 5 313 021 | - | 100,00% | |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 29 852 232 | 30 108 366 | 256 134 | 100,86% | |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 2 463 962 | 2 466 962 | 3 000 | 100,12% | |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 2 232 900 | 2 232 900 | - | 100,00% | |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 1 283 108 | 1 283 108 | - | 100,00% | |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 508 521 | 508 521 | - | 100,00% | |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2 327 760 | 2 327 760 | - | 100,00% | |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 2 119 579 | 2 119 579 | - | 100,00% | |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 1 096 035 | 1 096 035 | - | 100,00% | |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 361 127 | 361 127 | - | 100,00% | |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 1 807 832 | 1 807 832 | - | 100,00% | |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 623 027 | 623 027 | - | 100,00% | |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 46 240 | 46 240 | - | 100,00% | |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 175 153 | 175 153 | - | 100,00% | |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 1 714 489 | 1 714 489 | - | 100,00% | |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 835 544 | 835 544 | - | 100,00% | |
| B2.14 | refundacja, w tym: | 8 159 662 | 8 159 662 | - | 100,00% | |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 8 119 385 | 8 119 385 | - | 100,00% | |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 30 405 | 30 405 | - | 100,00% | |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 9 871 | 9 871 | - | 100,00% | |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 516 610 | 516 610 | - | 100,00% | |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 385 429 | 385 429 | - | 100,00% | |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - | |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - | |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 359 024 | 359 024 | - | 100,00% | |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - | |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 1 839 892 | 1 839 892 | - | 100,00% | |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
10 901 083 | 10 901 083 | - | 100,00% | |
| C | Wynik na działalności (A - B) | 508 630 | 252 496 | -256 134 | 49,64% | |
| D | Koszty administracyjne (D1 + … + D9), w tym: | 702 939 | 702 939 | - | 100,00% | |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 28 335 | 28 335 | - | 100,00% | |
| D2 | usługi obce | 165 238 | 165 238 | - | 100,00% | |
| D3 | podatki i opłaty, w tym: | 5 066 | 5 066 | - | 100,00% | |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 624 | 624 | - | 100,00% | |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 597 | 597 | - | 100,00% | |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 386 | 386 | - | 100,00% | |
| D3.3 | VAT | 32 | 32 | - | 100,00% | |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - | |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 3 751 | 3 751 | - | 100,00% | |
| D3.6 | inne | 273 | 273 | - | 100,00% | |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 312 461 | 312 461 | - | 100,00% | |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 480 | 1 480 | - | 100,00% | |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym: | 70 211 | 70 211 | - | 100,00% | |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 53 470 | 53 470 | - | 100,00% | |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 7 577 | 7 577 | - | 100,00% | |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - | |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 9 164 | 9 164 | - | 100,00% | |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 50 | 50 | - | 100,00% | |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 113 861 | 113 861 | - | 100,00% | |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 7 717 | 7 717 | - | 100,00% | |
| E | Pozostałe przychody | 263 637 | 263 637 | - | 100,00% | |
| F | Pozostałe koszty (F1+ … +F4), w tym: | 264 505 | 264 505 | - | 100,00% | |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 1 081 | 1 081 | - | 100,00% | |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 240 828 | 240 828 | - | 100,00% | |
| F3 | inne rezerwy | 5 248 | 5 248 | - | 100,00% | |
| F4 | inne koszty | 17 348 | 17 348 | - | 100,00% | |
| G | Przychody finansowe (G1 + G2), w tym: | 63 557 | 63 557 | - | 100,00% | |
| G1 | odsetki uzyskane z lokat | 63 557 | 63 557 | - | 100,00% | |
| G2 | inne przychody finansowe | 0 | 0 | - | - | |
| H | Koszty finansowe | 109 326 | 109 326 | - | 100,00% | |
| I | Wynik brutto na całokształcie działalności (C - D + E - F + G - H) |
-240 946 | -497 080 | -256 134 | 206,30% | |
| J | Zyski i straty nadzwyczajne (J1 - J2) | 0 | 0 | - | - | |
| J1 | zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia | 0 | 0 | - | - | |
| J2 | straty nadzwyczajne - wielkość ujemna | 0 | 0 | - | - | |
| K | Wynik fiansowy ogółem brutto (I + J) | -240 946 | -497 080 | -256 134 | 206,30% | |
| L | Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT) |
0 | 0 | - | - | |
| M | Wynik finansowy ogółem netto (K-L) | -240 946 | -497 080 | -256 134 | 206,30% | |
| N | Przychody - ogółem | 66 820 140 | 66 820 140 | - | 100,00% | |
| O | Koszty - ogółem | 67 061 086 | 67 317 220 | 256 134 | 100,38% | |
| Załącznik do zarządzenia Nr 46/2013/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2013 r. |
|||||||
| Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||||
| w tys. zł | |||||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok |
Plan po zmianie |
Różnica kol.4-kol.3 |
Dynamika kol.4/kol.3 |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym: | 902 039 | 902 039 | - | 100,0% | ||
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.14 | refundacja, w tym: | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 516 610 | 516 610 | - | 100,00% | ||
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 385 429 | 385 429 | - | 100,00% | ||
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 0 | 0 | - | - | ||
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - | ||
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - | ||
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
0 | 0 | - | - | ||
| D. | Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym | 219 623 | 219 623 | - | 100,00% | ||
| D1 | zużycie materiałów i energii | 5 022 | 5 022 | - | 100,00% | ||
| D2 | usługi obce | 99 144 | 99 144 | - | 100,00% | ||
| D3 | podatki i opłaty, w tym: | 449 | 449 | - | 100,00% | ||
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 43 | 43 | - | 100,00% | ||
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 43 | 43 | - | 100,00% | ||
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 30 | 30 | - | 100,00% | ||
| D3.3 | VAT | 17 | 17 | - | 100,00% | ||
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 324 | 324 | - | 100,00% | ||
| D3.6 | inne | 35 | 35 | - | 100,00% | ||
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 32 395 | 32 395 | - | 100,00% | ||
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 297 | 297 | - | 100,00% | ||
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8 122 | 8 122 | - | 100,00% | ||
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 5 569 | 5 569 | - | 100,00% | ||
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 794 | 794 | - | 100,00% | ||
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - | ||
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 759 | 1 759 | - | 100,00% | ||
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 50 | 50 | - | 100,00% | ||
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 72 407 | 72 407 | - | 100,00% | ||
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 2 034 | 2 034 | - | 100,00% | ||
| F. | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 6 455 | 6 455 | - | 100,00% | ||
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 500 | 500 | - | 100,00% | ||
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 400 | 400 | - | 100,00% | ||
| F3 | inne rezerwy | 5 248 | 5 248 | - | 100,00% | ||
| F4 | inne koszty | 307 | 307 | - | 100,00% | ||
| H. | Koszty finansowe | 30 182 | 30 182 | - | 100,00% | ||
| Załącznik do zarządzenia Nr 46/2013/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2013 r. |
|||||||
| Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie | |||||||
| w tys. zł | |||||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok |
Plan po zmianie |
Różnica kol.4-kol.3 |
Dynamika kol.4/kol.3 |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym: | 62 485 562 | 62 741 696 | 256 134 | 100,4% | ||
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 7 694 837 | 7 694 837 | - | 100,00% | ||
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 5 313 021 | 5 313 021 | - | 100,00% | ||
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 29 852 232 | 30 108 366 | 256 134 | 100,86% | ||
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 2 463 962 | 2 466 962 | 3 000 | 100,12% | ||
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 2 232 900 | 2 232 900 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 1 283 108 | 1 283 108 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 508 521 | 508 521 | - | 100,00% | ||
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2 327 760 | 2 327 760 | - | 100,00% | ||
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 2 119 579 | 2 119 579 | - | 100,00% | ||
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 1 096 035 | 1 096 035 | - | 100,00% | ||
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 361 127 | 361 127 | - | 100,00% | ||
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 1 807 832 | 1 807 832 | - | 100,00% | ||
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 623 027 | 623 027 | - | 100,00% | ||
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 46 240 | 46 240 | - | 100,00% | ||
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 175 153 | 175 153 | - | 100,00% | ||
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 1 714 489 | 1 714 489 | - | 100,00% | ||
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 835 544 | 835 544 | - | 100,00% | ||
| B2.14 | refundacja, w tym: | 8 159 662 | 8 159 662 | - | 100,00% | ||
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 8 119 385 | 8 119 385 | - | 100,00% | ||
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 30 405 | 30 405 | - | 100,00% | ||
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 9 871 | 9 871 | - | 100,00% | ||
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 359 024 | 359 024 | - | 100,00% | ||
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - | ||
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 1 839 892 | 1 839 892 | - | 100,00% | ||
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
10 901 083 | 10 901 083 | - | 100,00% | ||
| D. | Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym | 483 316 | 483 316 | - | 100,00% | ||
| D1 | zużycie materiałów i energii | 23 313 | 23 313 | - | 100,00% | ||
| D2 | usługi obce | 66 094 | 66 094 | - | 100,00% | ||
| D3 | podatki i opłaty, w tym: | 4 617 | 4 617 | - | 100,00% | ||
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 581 | 581 | - | 100,00% | ||
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 554 | 554 | - | 100,00% | ||
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 356 | 356 | - | 100,00% | ||
| D3.3 | VAT | 15 | 15 | - | 100,00% | ||
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 3 427 | 3 427 | - | 100,00% | ||
| D3.6 | inne | 238 | 238 | - | 100,00% | ||
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 280 066 | 280 066 | - | 100,00% | ||
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 183 | 1 183 | - | 100,00% | ||
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym: | 62 089 | 62 089 | - | 100,00% | ||
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 47 901 | 47 901 | - | 100,00% | ||
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 6 783 | 6 783 | - | 100,00% | ||
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - | ||
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 7 405 | 7 405 | - | 100,00% | ||
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - | ||
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 41 454 | 41 454 | - | 100,00% | ||
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 5 683 | 5 683 | - | 100,00% | ||
| F. | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 258 050 | 258 050 | - | 100,00% | ||
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 581 | 581 | - | 100,00% | ||
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 240 428 | 240 428 | - | 100,00% | ||
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - | ||
| F4 | inne koszty | 17 041 | 17 041 | - | 100,00% | ||
| H. | Koszty finansowe | 79 144 | 79 144 | - | 100,00% | ||
| Załącznik do zarządzenia Nr 46/2013/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2013 r. |
|||||||
| Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||||
| w tys. zł | |||||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok |
Plan po zmianie |
Różnica kol.4-kol.3 |
Dynamika kol.4/kol.3 |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym: | 4 764 948 | 4 764 948 | - | 100,0% | ||
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 575 515 | 575 515 | - | 100,00% | ||
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 399 390 | 399 390 | - | 100,00% | ||
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 286 321 | 2 286 321 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 199 297 | 199 297 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 184 754 | 184 754 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 106 796 | 106 796 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 43 319 | 43 319 | - | 100,00% | ||
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 178 518 | 178 518 | - | 100,00% | ||
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 158 775 | 158 775 | - | 100,00% | ||
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 91 519 | 91 519 | - | 100,00% | ||
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 29 132 | 29 132 | - | 100,00% | ||
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 120 690 | 120 690 | - | 100,00% | ||
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 60 632 | 60 632 | - | 100,00% | ||
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 4 401 | 4 401 | - | 100,00% | ||
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 13 513 | 13 513 | - | 100,00% | ||
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 123 948 | 123 948 | - | 100,00% | ||
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 71 300 | 71 300 | - | 100,00% | ||
| B2.14 | refundacja, w tym: | 612 239 | 612 239 | - | 100,00% | ||
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 610 239 | 610 239 | - | 100,00% | ||
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% | ||
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% | ||
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 39 055 | 39 055 | - | 100,00% | ||
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - | ||
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 139 826 | 139 826 | - | 100,00% | ||
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
840 312 | 840 312 | - | 100,00% | ||
| D. | Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym | 34 960 | 34 960 | - | 100,00% | ||
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 732 | 1 732 | - | 100,00% | ||
| D2 | usługi obce | 4 111 | 4 111 | - | 100,00% | ||
| D3 | podatki i opłaty, w tym: | 645 | 645 | - | 100,00% | ||
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 91 | 91 | - | 100,00% | ||
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 67 | 67 | - | 100,00% | ||
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 68 | 68 | - | 100,00% | ||
| D3.3 | VAT | 1 | 1 | - | 100,00% | ||
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 484 | 484 | - | 100,00% | ||
| D3.6 | inne | 1 | 1 | - | 100,00% | ||
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 20 197 | 20 197 | - | 100,00% | ||
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 120 | 120 | - | 100,00% | ||
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4 479 | 4 479 | - | 100,00% | ||
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 342 | 3 342 | - | 100,00% | ||
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 495 | 495 | - | 100,00% | ||
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - | ||
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 642 | 642 | - | 100,00% | ||
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - | ||
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 465 | 3 465 | - | 100,00% | ||
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 331 | 331 | - | 100,00% | ||
| F. | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 14 731 | 14 731 | - | 100,00% | ||
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 20 | 20 | - | 100,00% | ||
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 13 711 | 13 711 | - | 100,00% | ||
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - | ||
| F4 | inne koszty | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% | ||
| H. | Koszty finansowe | 1 981 | 1 981 | - | 100,00% | ||
| Załącznik do zarządzenia Nr 46/2013/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2013 r. |
|||||||
| Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||||
| w tys. zł | |||||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok |
Plan po zmianie |
Różnica kol.4-kol.3 |
Dynamika kol.4/kol.3 |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym: | 3 414 407 | 3 414 407 | - | 100,0% | ||
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 420 158 | 420 158 | - | 100,00% | ||
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 266 082 | 266 082 | - | 100,00% | ||
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 651 588 | 1 651 588 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 142 622 | 142 622 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 125 709 | 125 709 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 62 003 | 62 003 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 26 194 | 26 194 | - | 100,00% | ||
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 116 658 | 116 658 | - | 100,00% | ||
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 86 916 | 86 916 | - | 100,00% | ||
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 46 125 | 46 125 | - | 100,00% | ||
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 26 438 | 26 438 | - | 100,00% | ||
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 98 365 | 98 365 | - | 100,00% | ||
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 32 133 | 32 133 | - | 100,00% | ||
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 2 443 | 2 443 | - | 100,00% | ||
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 11 753 | 11 753 | - | 100,00% | ||
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 105 704 | 105 704 | - | 100,00% | ||
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 47 000 | 47 000 | - | 100,00% | ||
| B2.14 | refundacja, w tym: | 473 708 | 473 708 | - | 100,00% | ||
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 473 204 | 473 204 | - | 100,00% | ||
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 241 | 241 | - | 100,00% | ||
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 263 | 263 | - | 100,00% | ||
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 29 336 | 29 336 | - | 100,00% | ||
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - | ||
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 109 564 | 109 564 | - | 100,00% | ||
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
625 611 | 625 611 | - | 100,00% | ||
| D. | Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym | 23 994 | 23 994 | - | 100,00% | ||
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 223 | 1 223 | - | 100,00% | ||
| D2 | usługi obce | 3 306 | 3 306 | - | 100,00% | ||
| D3 | podatki i opłaty, w tym: | 174 | 174 | - | 100,00% | ||
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 43 | 43 | - | 100,00% | ||
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 43 | 43 | - | 100,00% | ||
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 6 | 6 | - | 100,00% | ||
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 120 | 120 | - | 100,00% | ||
| D3.6 | inne | 5 | 5 | - | 100,00% | ||
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 14 276 | 14 276 | - | 100,00% | ||
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 20 | 20 | - | 100,00% | ||
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3 166 | 3 166 | - | 100,00% | ||
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 341 | 2 341 | - | 100,00% | ||
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 271 | 271 | - | 100,00% | ||
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - | ||
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 554 | 554 | - | 100,00% | ||
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - | ||
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 256 | 1 256 | - | 100,00% | ||
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 593 | 593 | - | 100,00% | ||
| F. | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 51 462 | 51 462 | - | 100,00% | ||
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - | ||
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 49 717 | 49 717 | - | 100,00% | ||
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - | ||
| F4 | inne koszty | 1 745 | 1 745 | - | 100,00% | ||
| H. | Koszty finansowe | 31 682 | 31 682 | - | 100,00% | ||
| Załącznik do zarządzenia Nr 46/2013/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2013 r. |
|||||||
| Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||||
| w tys. zł | |||||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok |
Plan po zmianie |
Różnica kol.4-kol.3 |
Dynamika kol.4/kol.3 |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym: | 3 547 815 | 3 547 815 | - | 100,0% | ||
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 447 000 | 447 000 | - | 100,00% | ||
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 273 998 | 273 998 | - | 100,00% | ||
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 734 751 | 1 734 751 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 118 909 | 118 909 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 105 278 | 105 278 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 78 244 | 78 244 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 37 419 | 37 419 | - | 100,00% | ||
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 131 217 | 131 217 | - | 100,00% | ||
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 110 648 | 110 648 | - | 100,00% | ||
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 54 049 | 54 049 | - | 100,00% | ||
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 15 179 | 15 179 | - | 100,00% | ||
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 124 503 | 124 503 | - | 100,00% | ||
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 39 954 | 39 954 | - | 100,00% | ||
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 3 200 | 3 200 | - | 100,00% | ||
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 9 070 | 9 070 | - | 100,00% | ||
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 87 997 | 87 997 | - | 100,00% | ||
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 43 000 | 43 000 | - | 100,00% | ||
| B2.14 | refundacja, w tym: | 457 249 | 457 249 | - | 100,00% | ||
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 455 249 | 455 249 | - | 100,00% | ||
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 2 000 | 2 000 | - | 100,00% | ||
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 16 000 | 16 000 | - | 100,00% | ||
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - | ||
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 112 907 | 112 907 | - | 100,00% | ||
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
599 946 | 599 946 | - | 100,00% | ||
| D. | Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym | 24 321 | 24 321 | - | 100,00% | ||
| D1 | zużycie materiałów i energii | 810 | 810 | - | 100,00% | ||
| D2 | usługi obce | 3 120 | 3 120 | - | 100,00% | ||
| D3 | podatki i opłaty, w tym: | 240 | 240 | - | 100,00% | ||
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 29 | 29 | - | 100,00% | ||
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 29 | 29 | - | 100,00% | ||
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 203 | 203 | - | 100,00% | ||
| D3.6 | inne | 8 | 8 | - | 100,00% | ||
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 14 914 | 14 914 | - | 100,00% | ||
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 144 | 144 | - | 100,00% | ||
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3 305 | 3 305 | - | 100,00% | ||
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 564 | 2 564 | - | 100,00% | ||
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 365 | 365 | - | 100,00% | ||
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - | ||
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 376 | 376 | - | 100,00% | ||
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - | ||
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 584 | 1 584 | - | 100,00% | ||
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 348 | 348 | - | 100,00% | ||
| F. | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 23 448 | 23 448 | - | 100,00% | ||
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 5 | 5 | - | 100,00% | ||
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 21 443 | 21 443 | - | 100,00% | ||
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - | ||
| F4 | inne koszty | 2 000 | 2 000 | - | 100,00% | ||
| H. | Koszty finansowe | 6 094 | 6 094 | - | 100,00% | ||
| Załącznik do zarządzenia Nr 46/2013/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2013 r. |
|||||||||
| Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||||||
| w tys. zł | |||||||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok |
Plan po zmianie |
Różnica kol.4-kol.3 |
Dynamika kol.4/kol.3 |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym: | 1 660 371 | 1 660 371 | - | 100,0% | ||||
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 205 950 | 205 950 | - | 100,00% | ||||
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 147 486 | 147 486 | - | 100,00% | 10091 | #VALUE! | ||
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 798 245 | 798 245 | - | 100,00% | 159621 | #VALUE! | ||
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 59 120 | 59 120 | - | 100,00% | 13960 | #VALUE! | ||
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 54 702 | 54 702 | - | 100,00% | 12902 | #VALUE! | ||
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 36 981 | 36 981 | - | 100,00% | 11555 | #VALUE! | ||
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 10 801 | 10 801 | - | 100,00% | 3901 | #VALUE! | ||
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 84 804 | 84 804 | - | 100,00% | 9306 | #VALUE! | ||
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 53 839 | 53 839 | - | 100,00% | 4672 | #VALUE! | ||
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 22 099 | 22 099 | - | 100,00% | 1725 | #VALUE! | ||
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 9 506 | 9 506 | - | 100,00% | 346 | #VALUE! | ||
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 45 248 | 45 248 | - | 100,00% | 1888 | #VALUE! | ||
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 13 700 | 13 700 | - | 100,00% | #VALUE! | |||
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 703 | 1 703 | - | 100,00% | #VALUE! | |||
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 5 431 | 5 431 | - | 100,00% | 144 | #VALUE! | ||
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 50 403 | 50 403 | - | 100,00% | 7147 | #VALUE! | ||
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 26 000 | 26 000 | - | 100,00% | #VALUE! | |||
| B2.14 | refundacja, w tym: | 188 961 | 188 961 | - | 100,00% | #VALUE! | |||
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 188 785 | 188 785 | - | 100,00% | #VALUE! | |||
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 150 | 150 | - | 100,00% | #VALUE! | |||
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 25 | 25 | - | 100,00% | #VALUE! | |||
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - | #VALUE! | |||
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - | #VALUE! | |||
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - | #VALUE! | |||
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - | -199969 | #VALUE! | ||
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 6 996 | 6 996 | - | 100,00% | 5029 | #VALUE! | ||
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - | ||||
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 65 367 | 65 367 | - | 100,00% | ||||
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
254 464 | 254 464 | - | 100,00% | ||||
| D. | Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym | 15 667 | 15 667 | - | 100,00% | ||||
| D1 | zużycie materiałów i energii | 704 | 704 | - | 100,00% | ||||
| D2 | usługi obce | 2 676 | 2 676 | - | 100,00% | ||||
| D3 | podatki i opłaty, w tym: | 168 | 168 | - | 100,00% | ||||
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 30 | 30 | - | 100,00% | ||||
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 30 | 30 | - | 100,00% | ||||
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | - | - | ||||
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - | ||||
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - | ||||
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 114 | 114 | - | 100,00% | ||||
| D3.6 | inne | 24 | 24 | - | 100,00% | ||||
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 8 252 | 8 252 | - | 100,00% | ||||
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 73 | 73 | - | 100,00% | ||||
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1 832 | 1 832 | - | 100,00% | ||||
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 1 419 | 1 419 | - | 100,00% | ||||
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 202 | 202 | - | 100,00% | ||||
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - | ||||
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 211 | 211 | - | 100,00% | ||||
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - | ||||
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 750 | 1 750 | - | 100,00% | ||||
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 285 | 285 | - | 100,00% | ||||
| F. | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 4 677 | 4 677 | - | 100,00% | ||||
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - | ||||
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 4 127 | 4 127 | - | 100,00% | ||||
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - | ||||
| F4 | inne koszty | 550 | 550 | - | 100,00% | ||||
| H. | Koszty finansowe | 750 | 750 | - | 100,00% | ||||
| Załącznik do zarządzenia Nr 46/2013/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2013 r. |
|||||||
| Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||||
| w tys. zł | |||||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok |
Plan po zmianie |
Różnica kol.4-kol.3 |
Dynamika kol.4/kol.3 |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym: | 4 260 059 | 4 260 059 | - | 100,0% | ||
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 515 799 | 515 799 | - | 100,00% | ||
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 319 299 | 319 299 | - | 100,00% | ||
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 079 571 | 2 079 571 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 148 896 | 148 896 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 136 944 | 136 944 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 86 398 | 86 398 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 34 260 | 34 260 | - | 100,00% | ||
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 154 912 | 154 912 | - | 100,00% | ||
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 127 358 | 127 358 | - | 100,00% | ||
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 55 355 | 55 355 | - | 100,00% | ||
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 22 899 | 22 899 | - | 100,00% | ||
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 119 204 | 119 204 | - | 100,00% | ||
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 44 648 | 44 648 | - | 100,00% | ||
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 2 350 | 2 350 | - | 100,00% | ||
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 11 032 | 11 032 | - | 100,00% | ||
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 106 481 | 106 481 | - | 100,00% | ||
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 56 081 | 56 081 | - | 100,00% | ||
| B2.14 | refundacja, w tym: | 621 782 | 621 782 | - | 100,00% | ||
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 620 182 | 620 182 | - | 100,00% | ||
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% | ||
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 600 | 600 | - | 100,00% | ||
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 23 288 | 23 288 | - | 100,00% | ||
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - | ||
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 121 167 | 121 167 | - | 100,00% | ||
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
792 986 | 792 986 | - | 100,00% | ||
| D. | Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym | 30 029 | 30 029 | - | 100,00% | ||
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 142 | 1 142 | - | 100,00% | ||
| D2 | usługi obce | 5 093 | 5 093 | - | 100,00% | ||
| D3 | podatki i opłaty, w tym: | 295 | 295 | - | 100,00% | ||
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 13 | 13 | - | 100,00% | ||
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 13 | 13 | - | 100,00% | ||
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 17 | 17 | - | 100,00% | ||
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 261 | 261 | - | 100,00% | ||
| D3.6 | inne | 4 | 4 | - | 100,00% | ||
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 17 338 | 17 338 | - | 100,00% | ||
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 90 | 90 | - | 100,00% | ||
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3 843 | 3 843 | - | 100,00% | ||
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 980 | 2 980 | - | 100,00% | ||
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 425 | 425 | - | 100,00% | ||
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - | ||
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 438 | 438 | - | 100,00% | ||
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - | ||
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 050 | 2 050 | - | 100,00% | ||
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 268 | 268 | - | 100,00% | ||
| F. | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 17 380 | 17 380 | - | 100,00% | ||
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - | ||
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 17 000 | 17 000 | - | 100,00% | ||
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - | ||
| F4 | inne koszty | 380 | 380 | - | 100,00% | ||
| H. | Koszty finansowe | 5 000 | 5 000 | - | 100,00% | ||
| Załącznik do zarządzenia Nr 46/2013/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2013 r. |
|||||||
| Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||||
| w tys. zł | |||||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok |
Plan po zmianie |
Różnica kol.4-kol.3 |
Dynamika kol.4/kol.3 |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym: | 5 301 676 | 5 301 676 | - | 100,0% | ||
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 656 480 | 656 480 | - | 100,00% | ||
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 465 605 | 465 605 | - | 100,00% | ||
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 537 575 | 2 537 575 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 239 477 | 239 477 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 217 702 | 217 702 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 108 350 | 108 350 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 60 235 | 60 235 | - | 100,00% | ||
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 166 772 | 166 772 | - | 100,00% | ||
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 180 995 | 180 995 | - | 100,00% | ||
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 113 681 | 113 681 | - | 100,00% | ||
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 33 699 | 33 699 | - | 100,00% | ||
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 182 760 | 182 760 | - | 100,00% | ||
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 49 500 | 49 500 | - | 100,00% | ||
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 701 | 1 701 | - | 100,00% | ||
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 12 379 | 12 379 | - | 100,00% | ||
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 141 840 | 141 840 | - | 100,00% | ||
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 59 000 | 59 000 | - | 100,00% | ||
| B2.14 | refundacja, w tym: | 686 621 | 686 621 | - | 100,00% | ||
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 682 621 | 682 621 | - | 100,00% | ||
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 3 000 | 3 000 | - | 100,00% | ||
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% | ||
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 13 068 | 13 068 | - | 100,00% | ||
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - | ||
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 138 356 | 138 356 | - | 100,00% | ||
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
964 558 | 964 558 | - | 100,00% | ||
| D. | Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym | 39 120 | 39 120 | - | 100,00% | ||
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 699 | 1 699 | - | 100,00% | ||
| D2 | usługi obce | 4 681 | 4 681 | - | 100,00% | ||
| D3 | podatki i opłaty, w tym: | 254 | 254 | - | 100,00% | ||
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 23 | 23 | - | 100,00% | ||
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 23 | 23 | - | 100,00% | ||
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 176 | 176 | - | 100,00% | ||
| D3.6 | inne | 55 | 55 | - | 100,00% | ||
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 21 898 | 21 898 | - | 100,00% | ||
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 24 | 24 | - | 100,00% | ||
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4 861 | 4 861 | - | 100,00% | ||
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 764 | 3 764 | - | 100,00% | ||
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 537 | 537 | - | 100,00% | ||
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - | ||
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 560 | 560 | - | 100,00% | ||
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - | ||
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 5 400 | 5 400 | - | 100,00% | ||
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 327 | 327 | - | 100,00% | ||
| F. | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 20 960 | 20 960 | - | 100,00% | ||
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - | ||
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 18 295 | 18 295 | - | 100,00% | ||
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - | ||
| F4 | inne koszty | 2 665 | 2 665 | - | 100,00% | ||
| H. | Koszty finansowe | 300 | 300 | - | 100,00% | ||
| Załącznik do zarządzenia Nr 46/2013/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2013 r. |
|||||||
| Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||||
| w tys. zł | |||||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok |
Plan po zmianie |
Różnica kol.4-kol.3 |
Dynamika kol.4/kol.3 |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym: | 8 788 251 | 9 044 385 | 256 134 | 102,9% | ||
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 090 175 | 1 090 175 | - | 100,00% | ||
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 740 473 | 740 473 | - | 100,00% | ||
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 4 185 865 | 4 441 999 | 256 134 | 106,12% | ||
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 383 074 | 386 074 | 3 000 | 100,78% | ||
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 346 974 | 346 974 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 193 445 | 193 445 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 60 373 | 60 373 | - | 100,00% | ||
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 364 432 | 364 432 | - | 100,00% | ||
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 399 281 | 399 281 | - | 100,00% | ||
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 143 723 | 143 723 | - | 100,00% | ||
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 38 855 | 38 855 | - | 100,00% | ||
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 192 035 | 192 035 | - | 100,00% | ||
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 95 731 | 95 731 | - | 100,00% | ||
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 7 783 | 7 783 | - | 100,00% | ||
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 17 390 | 17 390 | - | 100,00% | ||
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 254 487 | 254 487 | - | 100,00% | ||
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 117 000 | 117 000 | - | 100,00% | ||
| B2.14 | refundacja, w tym: | 1 129 552 | 1 129 552 | - | 100,00% | ||
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 1 121 245 | 1 121 245 | - | 100,00% | ||
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 6 252 | 6 252 | - | 100,00% | ||
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 2 055 | 2 055 | - | 100,00% | ||
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 11 469 | 11 469 | - | 100,00% | ||
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - | ||
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 229 260 | 229 260 | - | 100,00% | ||
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
1 536 899 | 1 536 899 | - | 100,00% | ||
| D. | Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym | 67 672 | 67 672 | - | 100,00% | ||
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 800 | 2 800 | - | 100,00% | ||
| D2 | usługi obce | 11 602 | 11 602 | - | 100,00% | ||
| D3 | podatki i opłaty, w tym: | 461 | 461 | - | 100,00% | ||
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 28 | 28 | - | 100,00% | ||
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 28 | 28 | - | 100,00% | ||
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 40 | 40 | - | 100,00% | ||
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 365 | 365 | - | 100,00% | ||
| D3.6 | inne | 28 | 28 | - | 100,00% | ||
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 40 395 | 40 395 | - | 100,00% | ||
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 89 | 89 | - | 100,00% | ||
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8 933 | 8 933 | - | 100,00% | ||
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 6 944 | 6 944 | - | 100,00% | ||
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 990 | 990 | - | 100,00% | ||
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - | ||
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 999 | 999 | - | 100,00% | ||
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - | ||
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 349 | 2 349 | - | 100,00% | ||
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 1 132 | 1 132 | - | 100,00% | ||
| F. | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 33 913 | 33 913 | - | 100,00% | ||
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - | ||
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 31 799 | 31 799 | - | 100,00% | ||
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - | ||
| F4 | inne koszty | 2 114 | 2 114 | - | 100,00% | ||
| H. | Koszty finansowe | 12 260 | 12 260 | - | 100,00% | ||
| Załącznik do zarządzenia Nr 46/2013/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2013 r. |
|||||||
| Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||||
| w tys. zł | |||||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok |
Plan po zmianie |
Różnica kol.4-kol.3 |
Dynamika kol.4/kol.3 |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym: | 1 578 162 | 1 578 162 | - | 100,0% | ||
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 188 231 | 188 231 | - | 100,00% | ||
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 126 616 | 126 616 | - | 100,00% | ||
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 766 954 | 766 954 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 60 463 | 60 463 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 55 509 | 55 509 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 26 583 | 26 583 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 9 849 | 9 849 | - | 100,00% | ||
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 57 699 | 57 699 | - | 100,00% | ||
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 53 680 | 53 680 | - | 100,00% | ||
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 43 164 | 43 164 | - | 100,00% | ||
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 10 471 | 10 471 | - | 100,00% | ||
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 47 314 | 47 314 | - | 100,00% | ||
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 12 900 | 12 900 | - | 100,00% | ||
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 750 | 1 750 | - | 100,00% | ||
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 4 677 | 4 677 | - | 100,00% | ||
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 38 854 | 38 854 | - | 100,00% | ||
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 24 451 | 24 451 | - | 100,00% | ||
| B2.14 | refundacja, w tym: | 193 042 | 193 042 | - | 100,00% | ||
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 192 322 | 192 322 | - | 100,00% | ||
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 620 | 620 | - | 100,00% | ||
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 100 | 100 | - | 100,00% | ||
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 8 359 | 8 359 | - | 100,00% | ||
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - | ||
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 51 997 | 51 997 | - | 100,00% | ||
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
258 400 | 258 400 | - | 100,00% | ||
| D. | Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym | 16 330 | 16 330 | - | 100,00% | ||
| D1 | zużycie materiałów i energii | 963 | 963 | - | 100,00% | ||
| D2 | usługi obce | 2 158 | 2 158 | - | 100,00% | ||
| D3 | podatki i opłaty, w tym: | 164 | 164 | - | 100,00% | ||
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 8 | 8 | - | 100,00% | ||
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 150 | 150 | - | 100,00% | ||
| D3.6 | inne | 6 | 6 | - | 100,00% | ||
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 8 416 | 8 416 | - | 100,00% | ||
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 20 | 20 | - | 100,00% | ||
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1 868 | 1 868 | - | 100,00% | ||
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 1 447 | 1 447 | - | 100,00% | ||
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 206 | 206 | - | 100,00% | ||
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - | ||
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 215 | 215 | - | 100,00% | ||
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - | ||
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 570 | 2 570 | - | 100,00% | ||
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 191 | 191 | - | 100,00% | ||
| F. | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 5 250 | 5 250 | - | 100,00% | ||
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 10 | 10 | - | 100,00% | ||
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 4 890 | 4 890 | - | 100,00% | ||
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - | ||
| F4 | inne koszty | 350 | 350 | - | 100,00% | ||
| H. | Koszty finansowe | 1 238 | 1 238 | - | 100,00% | ||
| Załącznik do zarządzenia Nr 46/2013/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2013 r. |
|||||||
| Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||||
| w tys. zł | |||||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok |
Plan po zmianie |
Różnica kol.4-kol.3 |
Dynamika kol.4/kol.3 |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym: | 3 328 089 | 3 328 089 | - | 100,0% | ||
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 417 844 | 417 844 | - | 100,00% | ||
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 270 991 | 270 991 | - | 100,00% | ||
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 591 162 | 1 591 162 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 140 665 | 140 665 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 124 505 | 124 505 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 65 393 | 65 393 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 24 977 | 24 977 | - | 100,00% | ||
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 110 869 | 110 869 | - | 100,00% | ||
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 138 535 | 138 535 | - | 100,00% | ||
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 87 845 | 87 845 | - | 100,00% | ||
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 20 150 | 20 150 | - | 100,00% | ||
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 108 248 | 108 248 | - | 100,00% | ||
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 31 955 | 31 955 | - | 100,00% | ||
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 3 166 | 3 166 | - | 100,00% | ||
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 7 443 | 7 443 | - | 100,00% | ||
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 84 799 | 84 799 | - | 100,00% | ||
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 41 000 | 41 000 | - | 100,00% | ||
| B2.14 | refundacja, w tym: | 385 000 | 385 000 | - | 100,00% | ||
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 372 000 | 372 000 | - | 100,00% | ||
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 11 000 | 11 000 | - | 100,00% | ||
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 2 000 | 2 000 | - | 100,00% | ||
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 29 082 | 29 082 | - | 100,00% | ||
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - | ||
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 106 415 | 106 415 | - | 100,00% | ||
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
534 482 | 534 482 | - | 100,00% | ||
| D. | Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym | 25 931 | 25 931 | - | 100,00% | ||
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 252 | 1 252 | - | 100,00% | ||
| D2 | usługi obce | 3 540 | 3 540 | - | 100,00% | ||
| D3 | podatki i opłaty, w tym: | 120 | 120 | - | 100,00% | ||
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 26 | 26 | - | 100,00% | ||
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 26 | 26 | - | 100,00% | ||
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 61 | 61 | - | 100,00% | ||
| D3.6 | inne | 33 | 33 | - | 100,00% | ||
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 13 398 | 13 398 | - | 100,00% | ||
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 | 10 | - | 100,00% | ||
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2 973 | 2 973 | - | 100,00% | ||
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 303 | 2 303 | - | 100,00% | ||
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 328 | 328 | - | 100,00% | ||
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - | ||
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 342 | 342 | - | 100,00% | ||
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - | ||
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 4 400 | 4 400 | - | 100,00% | ||
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 248 | 248 | - | 100,00% | ||
| F. | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 16 454 | 16 454 | - | 100,00% | ||
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 10 | 10 | - | 100,00% | ||
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 15 974 | 15 974 | - | 100,00% | ||
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - | ||
| F4 | inne koszty | 470 | 470 | - | 100,00% | ||
| H. | Koszty finansowe | 3 778 | 3 778 | - | 100,00% | ||
| Załącznik do zarządzenia Nr 46/2013/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2013 r. |
|||||||
| Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||||
| w tys. zł | |||||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok |
Plan po zmianie |
Różnica kol.4-kol.3 |
Dynamika kol.4/kol.3 |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym: | 1 918 181 | 1 918 181 | - | 100,0% | ||
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 233 200 | 233 200 | - | 100,00% | ||
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 185 570 | 185 570 | - | 100,00% | ||
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 931 222 | 931 222 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 70 012 | 70 012 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 64 536 | 64 536 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 45 321 | 45 321 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 22 076 | 22 076 | - | 100,00% | ||
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 82 077 | 82 077 | - | 100,00% | ||
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 55 129 | 55 129 | - | 100,00% | ||
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 26 633 | 26 633 | - | 100,00% | ||
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 10 498 | 10 498 | - | 100,00% | ||
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 65 030 | 65 030 | - | 100,00% | ||
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 18 400 | 18 400 | - | 100,00% | ||
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 400 | 1 400 | - | 100,00% | ||
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 5 519 | 5 519 | - | 100,00% | ||
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 42 293 | 42 293 | - | 100,00% | ||
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 24 500 | 24 500 | - | 100,00% | ||
| B2.14 | refundacja, w tym: | 233 503 | 233 503 | - | 100,00% | ||
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 230 703 | 230 703 | - | 100,00% | ||
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 200 | 1 200 | - | 100,00% | ||
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 600 | 1 600 | - | 100,00% | ||
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 3 207 | 3 207 | - | 100,00% | ||
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - | ||
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 69 081 | 69 081 | - | 100,00% | ||
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
320 115 | 320 115 | - | 100,00% | ||
| D. | Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym | 14 384 | 14 384 | - | 100,00% | ||
| D1 | zużycie materiałów i energii | 667 | 667 | - | 100,00% | ||
| D2 | usługi obce | 1 022 | 1 022 | - | 100,00% | ||
| D3 | podatki i opłaty, w tym: | 229 | 229 | - | 100,00% | ||
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 18 | 18 | - | 100,00% | ||
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 18 | 18 | - | 100,00% | ||
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 50 | 50 | - | 100,00% | ||
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 155 | 155 | - | 100,00% | ||
| D3.6 | inne | 6 | 6 | - | 100,00% | ||
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 9 406 | 9 406 | - | 100,00% | ||
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | - | - | ||
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2 092 | 2 092 | - | 100,00% | ||
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 1 617 | 1 617 | - | 100,00% | ||
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 230 | 230 | - | 100,00% | ||
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - | ||
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 245 | 245 | - | 100,00% | ||
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - | ||
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 713 | 713 | - | 100,00% | ||
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 255 | 255 | - | 100,00% | ||
| F. | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 1 683 | 1 683 | - | 100,00% | ||
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 3 | 3 | - | 100,00% | ||
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 1 440 | 1 440 | - | 100,00% | ||
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - | ||
| F4 | inne koszty | 240 | 240 | - | 100,00% | ||
| H. | Koszty finansowe | 372 | 372 | - | 100,00% | ||
| Załącznik do zarządzenia Nr 46/2013/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2013 r. |
|||||||
| Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||||
| w tys. zł | |||||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok |
Plan po zmianie |
Różnica kol.4-kol.3 |
Dynamika kol.4/kol.3 |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym: | 3 623 614 | 3 623 614 | - | 100,0% | ||
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 441 786 | 441 786 | - | 100,00% | ||
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 328 989 | 328 989 | - | 100,00% | ||
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 711 120 | 1 711 120 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 124 159 | 124 159 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 112 856 | 112 856 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 78 719 | 78 719 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 36 262 | 36 262 | - | 100,00% | ||
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 137 899 | 137 899 | - | 100,00% | ||
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 111 525 | 111 525 | - | 100,00% | ||
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 42 762 | 42 762 | - | 100,00% | ||
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 20 093 | 20 093 | - | 100,00% | ||
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 104 500 | 104 500 | - | 100,00% | ||
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 26 500 | 26 500 | - | 100,00% | ||
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 460 | 1 460 | - | 100,00% | ||
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 10 433 | 10 433 | - | 100,00% | ||
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 109 009 | 109 009 | - | 100,00% | ||
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 48 500 | 48 500 | - | 100,00% | ||
| B2.14 | refundacja, w tym: | 520 000 | 520 000 | - | 100,00% | ||
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 519 300 | 519 300 | - | 100,00% | ||
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 500 | 500 | - | 100,00% | ||
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 200 | 200 | - | 100,00% | ||
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 9 038 | 9 038 | - | 100,00% | ||
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - | ||
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 103 845 | 103 845 | - | 100,00% | ||
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
669 118 | 669 118 | - | 100,00% | ||
| D. | Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym | 31 149 | 31 149 | - | 100,00% | ||
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 715 | 1 715 | - | 100,00% | ||
| D2 | usługi obce | 3 286 | 3 286 | - | 100,00% | ||
| D3 | podatki i opłaty, w tym: | 289 | 289 | - | 100,00% | ||
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 48 | 48 | - | 100,00% | ||
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 48 | 48 | - | 100,00% | ||
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.3 | VAT | 6 | 6 | - | 100,00% | ||
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 216 | 216 | - | 100,00% | ||
| D3.6 | inne | 19 | 19 | - | 100,00% | ||
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 18 319 | 18 319 | - | 100,00% | ||
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 100 | 100 | - | 100,00% | ||
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4 068 | 4 068 | - | 100,00% | ||
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 149 | 3 149 | - | 100,00% | ||
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 449 | 449 | - | 100,00% | ||
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - | ||
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 470 | 470 | - | 100,00% | ||
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - | ||
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 231 | 3 231 | - | 100,00% | ||
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 241 | 241 | - | 100,00% | ||
| F. | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 13 834 | 13 834 | - | 100,00% | ||
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 69 | 69 | - | 100,00% | ||
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 12 234 | 12 234 | - | 100,00% | ||
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - | ||
| F4 | inne koszty | 1 531 | 1 531 | - | 100,00% | ||
| H. | Koszty finansowe | 5 562 | 5 562 | - | 100,00% | ||
| Załącznik do zarządzenia Nr 46/2013/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2013 r. |
|||||||
| Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||||
| w tys. zł | |||||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok |
Plan po zmianie |
Różnica kol.4-kol.3 |
Dynamika kol.4/kol.3 |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym: | 7 590 652 | 7 590 652 | - | 100,0% | ||
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 913 414 | 913 414 | - | 100,00% | ||
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 722 360 | 722 360 | - | 100,00% | ||
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 3 510 692 | 3 510 692 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 313 731 | 313 731 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 283 338 | 283 338 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 140 223 | 140 223 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 43 977 | 43 977 | - | 100,00% | ||
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 285 885 | 285 885 | - | 100,00% | ||
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 255 819 | 255 819 | - | 100,00% | ||
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 186 144 | 186 144 | - | 100,00% | ||
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 46 813 | 46 813 | - | 100,00% | ||
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 210 198 | 210 198 | - | 100,00% | ||
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 70 000 | 70 000 | - | 100,00% | ||
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 4 683 | 4 683 | - | 100,00% | ||
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 28 458 | 28 458 | - | 100,00% | ||
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 201 479 | 201 479 | - | 100,00% | ||
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 106 100 | 106 100 | - | 100,00% | ||
| B2.14 | refundacja, w tym: | 1 013 210 | 1 013 210 | - | 100,00% | ||
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 1 011 542 | 1 011 542 | - | 100,00% | ||
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 558 | 1 558 | - | 100,00% | ||
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 110 | 110 | - | 100,00% | ||
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 35 397 | 35 397 | - | 100,00% | ||
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - | ||
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 199 444 | 199 444 | - | 100,00% | ||
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
1 340 525 | 1 340 525 | - | 100,00% | ||
| D. | Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym | 61 565 | 61 565 | - | 100,00% | ||
| D1 | zużycie materiałów i energii | 3 484 | 3 484 | - | 100,00% | ||
| D2 | usługi obce | 6 844 | 6 844 | - | 100,00% | ||
| D3 | podatki i opłaty, w tym: | 719 | 719 | - | 100,00% | ||
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 114 | 114 | - | 100,00% | ||
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 114 | 114 | - | 100,00% | ||
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.3 | VAT | 8 | 8 | - | 100,00% | ||
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 580 | 580 | - | 100,00% | ||
| D3.6 | inne | 17 | 17 | - | 100,00% | ||
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 36 780 | 36 780 | - | 100,00% | ||
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 250 | 250 | - | 100,00% | ||
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8 149 | 8 149 | - | 100,00% | ||
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 6 322 | 6 322 | - | 100,00% | ||
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 901 | 901 | - | 100,00% | ||
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - | ||
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 926 | 926 | - | 100,00% | ||
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - | ||
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 5 199 | 5 199 | - | 100,00% | ||
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 390 | 390 | - | 100,00% | ||
| F. | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 3 431 | 3 431 | - | 100,00% | ||
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 264 | 264 | - | 100,00% | ||
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 2 300 | 2 300 | - | 100,00% | ||
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - | ||
| F4 | inne koszty | 867 | 867 | - | 100,00% | ||
| H. | Koszty finansowe | 2 814 | 2 814 | - | 100,00% | ||
| Załącznik do zarządzenia Nr 46/2013/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2013 r. |
|||||||
| Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||||
| w tys. zł | |||||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok |
Plan po zmianie |
Różnica kol.4-kol.3 |
Dynamika kol.4/kol.3 |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym: | 2 131 241 | 2 131 241 | - | 100,0% | ||
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 254 680 | 254 680 | - | 100,00% | ||
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 155 862 | 155 862 | - | 100,00% | ||
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 006 663 | 1 006 663 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 77 202 | 77 202 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 66 941 | 66 941 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 49 321 | 49 321 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 19 061 | 19 061 | - | 100,00% | ||
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 68 184 | 68 184 | - | 100,00% | ||
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 70 477 | 70 477 | - | 100,00% | ||
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 44 261 | 44 261 | - | 100,00% | ||
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 12 862 | 12 862 | - | 100,00% | ||
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 64 167 | 64 167 | - | 100,00% | ||
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 25 000 | 25 000 | - | 100,00% | ||
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 500 | 1 500 | - | 100,00% | ||
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 5 306 | 5 306 | - | 100,00% | ||
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 53 678 | 53 678 | - | 100,00% | ||
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 30 039 | 30 039 | - | 100,00% | ||
| B2.14 | refundacja, w tym: | 275 781 | 275 781 | - | 100,00% | ||
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 275 559 | 275 559 | - | 100,00% | ||
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 88 | 88 | - | 100,00% | ||
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 134 | 134 | - | 100,00% | ||
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 62 781 | 62 781 | - | 100,00% | ||
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - | ||
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 56 453 | 56 453 | - | 100,00% | ||
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
361 783 | 361 783 | - | 100,00% | ||
| D. | Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym | 16 880 | 16 880 | - | 100,00% | ||
| D1 | zużycie materiałów i energii | 904 | 904 | - | 100,00% | ||
| D2 | usługi obce | 1 991 | 1 991 | - | 100,00% | ||
| D3 | podatki i opłaty, w tym: | 57 | 57 | - | 100,00% | ||
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 7 | 7 | - | 100,00% | ||
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 7 | 7 | - | 100,00% | ||
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 3 | 3 | - | 100,00% | ||
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 47 | 47 | - | 100,00% | ||
| D3.6 | inne | 0 | 0 | - | - | ||
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 10 318 | 10 318 | - | 100,00% | ||
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 40 | 40 | - | 100,00% | ||
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2 292 | 2 292 | - | 100,00% | ||
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 1 774 | 1 774 | - | 100,00% | ||
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 253 | 253 | - | 100,00% | ||
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - | ||
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 265 | 265 | - | 100,00% | ||
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - | ||
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 150 | 1 150 | - | 100,00% | ||
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 168 | 168 | - | 100,00% | ||
| F. | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 20 500 | 20 500 | - | 100,00% | ||
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - | ||
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 19 000 | 19 000 | - | 100,00% | ||
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - | ||
| F4 | inne koszty | 1 500 | 1 500 | - | 100,00% | ||
| H. | Koszty finansowe | 3 885 | 3 885 | - | 100,00% | ||
| Załącznik do zarządzenia Nr 46/2013/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2013 r. |
|||||||
| Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||||
| w tys. zł | |||||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok |
Plan po zmianie |
Różnica kol.4-kol.3 |
Dynamika kol.4/kol.3 |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym: | 2 252 858 | 2 252 858 | - | 100,0% | ||
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 281 220 | 281 220 | - | 100,00% | ||
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 191 877 | 191 877 | - | 100,00% | ||
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 090 085 | 1 090 085 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 85 498 | 85 498 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 79 509 | 79 509 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 46 518 | 46 518 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 21 954 | 21 954 | - | 100,00% | ||
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 88 081 | 88 081 | - | 100,00% | ||
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 70 886 | 70 886 | - | 100,00% | ||
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 35 207 | 35 207 | - | 100,00% | ||
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 15 349 | 15 349 | - | 100,00% | ||
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 84 198 | 84 198 | - | 100,00% | ||
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 19 674 | 19 674 | - | 100,00% | ||
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 2 900 | 2 900 | - | 100,00% | ||
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 6 536 | 6 536 | - | 100,00% | ||
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 64 193 | 64 193 | - | 100,00% | ||
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 25 000 | 25 000 | - | 100,00% | ||
| B2.14 | refundacja, w tym: | 268 559 | 268 559 | - | 100,00% | ||
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 267 889 | 267 889 | - | 100,00% | ||
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 520 | 520 | - | 100,00% | ||
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 150 | 150 | - | 100,00% | ||
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 9 093 | 9 093 | - | 100,00% | ||
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - | ||
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 91 856 | 91 856 | - | 100,00% | ||
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
370 022 | 370 022 | - | 100,00% | ||
| D. | Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym | 18 149 | 18 149 | - | 100,00% | ||
| D1 | zużycie materiałów i energii | 848 | 848 | - | 100,00% | ||
| D2 | usługi obce | 1 944 | 1 944 | - | 100,00% | ||
| D3 | podatki i opłaty, w tym: | 111 | 111 | - | 100,00% | ||
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 35 | 35 | - | 100,00% | ||
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 32 | 32 | - | 100,00% | ||
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 73 | 73 | - | 100,00% | ||
| D3.6 | inne | 3 | 3 | - | 100,00% | ||
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 10 830 | 10 830 | - | 100,00% | ||
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 30 | 30 | - | 100,00% | ||
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2 396 | 2 396 | - | 100,00% | ||
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 1 862 | 1 862 | - | 100,00% | ||
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 265 | 265 | - | 100,00% | ||
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - | ||
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 269 | 269 | - | 100,00% | ||
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - | ||
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 867 | 1 867 | - | 100,00% | ||
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 153 | 153 | - | 100,00% | ||
| F. | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 8 667 | 8 667 | - | 100,00% | ||
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 100 | 100 | - | 100,00% | ||
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 7 830 | 7 830 | - | 100,00% | ||
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - | ||
| F4 | inne koszty | 737 | 737 | - | 100,00% | ||
| H. | Koszty finansowe | 45 | 45 | - | 100,00% | ||
| Załącznik do zarządzenia Nr 46/2013/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2013 r. |
|||||||
| Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||||
| w tys. zł | |||||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok |
Plan po zmianie |
Różnica kol.4-kol.3 |
Dynamika kol.4/kol.3 |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym: | 5 538 956 | 5 538 956 | - | 100,0% | ||
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 714 000 | 714 000 | - | 100,00% | ||
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 486 954 | 486 954 | - | 100,00% | ||
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 606 413 | 2 606 413 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 218 737 | 218 737 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 200 543 | 200 543 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 103 813 | 103 813 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 34 764 | 34 764 | - | 100,00% | ||
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 207 614 | 207 614 | - | 100,00% | ||
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 172 916 | 172 916 | - | 100,00% | ||
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 63 634 | 63 634 | - | 100,00% | ||
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 39 216 | 39 216 | - | 100,00% | ||
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 152 245 | 152 245 | - | 100,00% | ||
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 60 200 | 60 200 | - | 100,00% | ||
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 3 400 | 3 400 | - | 100,00% | ||
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 16 726 | 16 726 | - | 100,00% | ||
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 166 479 | 166 479 | - | 100,00% | ||
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 81 200 | 81 200 | - | 100,00% | ||
| B2.14 | refundacja, w tym: | 712 374 | 712 374 | - | 100,00% | ||
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 711 324 | 711 324 | - | 100,00% | ||
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 800 | 800 | - | 100,00% | ||
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 250 | 250 | - | 100,00% | ||
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 55 585 | 55 585 | - | 100,00% | ||
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - | ||
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 144 357 | 144 357 | - | 100,00% | ||
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
947 681 | 947 681 | - | 100,00% | ||
| D. | Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym | 43 073 | 43 073 | - | 100,00% | ||
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 407 | 2 407 | - | 100,00% | ||
| D2 | usługi obce | 8 290 | 8 290 | - | 100,00% | ||
| D3 | podatki i opłaty, w tym: | 450 | 450 | - | 100,00% | ||
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 48 | 48 | - | 100,00% | ||
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 48 | 48 | - | 100,00% | ||
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 158 | 158 | - | 100,00% | ||
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 238 | 238 | - | 100,00% | ||
| D3.6 | inne | 6 | 6 | - | 100,00% | ||
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 22 727 | 22 727 | - | 100,00% | ||
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 123 | 123 | - | 100,00% | ||
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5 033 | 5 033 | - | 100,00% | ||
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 907 | 3 907 | - | 100,00% | ||
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 557 | 557 | - | 100,00% | ||
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - | ||
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 569 | 569 | - | 100,00% | ||
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - | ||
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 622 | 3 622 | - | 100,00% | ||
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 544 | 544 | - | 100,00% | ||
| F. | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 20 600 | 20 600 | - | 100,00% | ||
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 100 | 100 | - | 100,00% | ||
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 20 000 | 20 000 | - | 100,00% | ||
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - | ||
| F4 | inne koszty | 500 | 500 | - | 100,00% | ||
| H. | Koszty finansowe | 3 200 | 3 200 | - | 100,00% | ||
| Załącznik do zarządzenia Nr 46/2013/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2013 r. |
|||||||
| Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||||
| w tys. zł | |||||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok |
Plan po zmianie |
Różnica kol.4-kol.3 |
Dynamika kol.4/kol.3 |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym: | 2 786 282 | 2 786 282 | - | 100,0% | ||
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 339 385 | 339 385 | - | 100,00% | ||
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 231 469 | 231 469 | - | 100,00% | ||
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 364 005 | 1 364 005 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 82 100 | 82 100 | - | 100,00% | ||
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 73 100 | 73 100 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 55 000 | 55 000 | - | 100,00% | ||
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 23 000 | 23 000 | - | 100,00% | ||
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 92 139 | 92 139 | - | 100,00% | ||
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 72 800 | 72 800 | - | 100,00% | ||
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 39 834 | 39 834 | - | 100,00% | ||
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 9 967 | 9 967 | - | 100,00% | ||
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 89 127 | 89 127 | - | 100,00% | ||
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 22 100 | 22 100 | - | 100,00% | ||
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 2 400 | 2 400 | - | 100,00% | ||
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 9 487 | 9 487 | - | 100,00% | ||
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 82 845 | 82 845 | - | 100,00% | ||
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 35 373 | 35 373 | - | 100,00% | ||
| B2.14 | refundacja, w tym: | 388 081 | 388 081 | - | 100,00% | ||
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 387 221 | 387 221 | - | 100,00% | ||
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 476 | 476 | - | 100,00% | ||
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 384 | 384 | - | 100,00% | ||
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - | ||
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 7 270 | 7 270 | - | 100,00% | ||
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - | ||
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 99 997 | 99 997 | - | 100,00% | ||
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
484 181 | 484 181 | - | 100,00% | ||
| D. | Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym | 20 092 | 20 092 | - | 100,00% | ||
| D1 | zużycie materiałów i energii | 963 | 963 | - | 100,00% | ||
| D2 | usługi obce | 2 430 | 2 430 | - | 100,00% | ||
| D3 | podatki i opłaty, w tym: | 241 | 241 | - | 100,00% | ||
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 28 | 28 | - | 100,00% | ||
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 28 | 28 | - | 100,00% | ||
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 6 | 6 | - | 100,00% | ||
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - | ||
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 184 | 184 | - | 100,00% | ||
| D3.6 | inne | 23 | 23 | - | 100,00% | ||
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 12 602 | 12 602 | - | 100,00% | ||
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 50 | 50 | - | 100,00% | ||
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2 799 | 2 799 | - | 100,00% | ||
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 166 | 2 166 | - | 100,00% | ||
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 309 | 309 | - | 100,00% | ||
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - | ||
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 324 | 324 | - | 100,00% | ||
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - | ||
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 848 | 848 | - | 100,00% | ||
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 209 | 209 | - | 100,00% | ||
| F. | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 1 060 | 1 060 | - | 100,00% | ||
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - | ||
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 668 | 668 | - | 100,00% | ||
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - | ||
| F4 | inne koszty | 392 | 392 | - | 100,00% | ||
| H. | Koszty finansowe | 183 | 183 | - | 100,00% | ||