Faktura korygująca VAT Nr
	Data wystawienia:
	Do faktury VAT nr:
	Wystawionej dnia:
	Z datą sprzedaży:
	Forma płatności:
	Termin płatności:
	Uwagi:
			Oryginał / Kopia
Sprzedawca:					Nabywca:
L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	J.m	Stawka VAT	Cena jedn. netto	Ilość	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
Było (wiersze z faktury pierwotnej)
L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	J.m	Stawka VAT	Cena jedn. netto	Ilość	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
Ma być (zawartość wierszy po korekcie)
					Razem różnica		0,00	0,00	0,00
					w tym
						22%	0,00	0,00	0,00
						7%	0,00	0,00	0,00
						3%	0,00	0,00	0,00
						0%	0,00	0,00	0,00
						zw	0,00		0,00
						np	0,00		0,00
	Do zapłaty/zwrotu:	0,00				PLN
	Słownie:
	Objaśnienia:
	W polu "Stawka VAT" należy wpisać: 22, 7, 3, 0 zw (zwolniona) lub np. (niepodlegająca opodatkowaniu)
	Pola "wartość netto", "podatek VAT" oraz "wartość brutto" wypełaniają się automatycznie po wstawieniu wartości w polach: "stawka VAT", "cena jednostkowa netto" oraz "ilość"