Wersja 02
DZIA ANIA KORYGUJ CE
Data wydania:
Plastpol® I ZAPOBIEGAWCZE
01.01.2005
Rodzaj dokumentu: Numer dokumentu: Strona: 1 z 3
www.jakosc.biz
Procedura systemowa P.52.00.00
Egzemplarz: 01
Spis tre ci:
1. Cel
Celem procedury jest doskonalenie systemu zarz dzania jako ci poprzez rozpoznanie oraz
eliminowanie niezgodno ci i potencjalnych niezgodno ci, zwi zanych z jako ci produktu lub
funkcjonowaniem systemu zarz dzania jako ci w firmie  Plastpol .
2. Zakres
Procedura ma zastosowanie w ca ej sferze funkcjonowania firmy w zakresie uruchamiania,
przygotowanie, prowadzenia, nadzorowania i oceny realizacji dzia koryguj cych i
zapobiegawczych, które s skutkiem uzyskanych informacji o niezgodno ciach lub potencjalnych
niezgodno ciach, dotycz cych produktu lub dzia ania systemu zarz dzania jako ci .
3. Odpowiedzialno
ciciel (W):
" nadzoruje przestrzeganie procedury i zatwierdza wprowadzone do niej zmiany
Pe nomocnik ds. Jako ci (PJ):
" gromadzi i analizuje dane dotycz ce jako ci produktu oraz funkcjonowania systemu
zarz dzania jako ci
" sporz dza i uruchamia Wniosek podj cia dzia koryguj cych / zapobiegawczych
" nadzoruje dzia ania koryguj ce / zapobiegawcze
" ocenia dzia ania koryguj ce / zapobiegawcze
" odpowiada za realizacje niniejszej procedury i za jej doskonalenie
Kierownicy obszarów (PA, KP, KU, IJ):
" opracowuj i prowadz dzia ania koryguj ce / zapobiegawcze zmierzaj ce do usuni cia
niezgodno ci powsta ych w obszarze odpowiedzialno ci
" zg aszaj PJ zauwa one niezgodno ci / potencjalne niezgodno ci
Operatorzy maszyn (OP), pracownicy mieszalni (PM), mechanicy zmianowi (MZ):
" zg aszaj zauwa one niezgodno ci / potencjalne niezgodno ci PJ lub bezpo redniemu
prze onemu
" wspó pracuj przy usuwaniu niezgodno ci / potencjalne niezgodno ci w obszarze swojego
dzia ania
4b. Zapisy i za czniki
4a. Przebieg realizacji procesu - algorytm
1. Wniosek podj cia dzia
Ocena wa no ci
Raport z auditu PJ
problemu
koryguj cych /
wewn trznego
zapobiegawczych
(Z.52.00.01)
Okre lenie przyczyn
Raport z auditu
niezgodno ci i
PA, KP,
2. Rejestr wniosków podj cia
zewn trznego
zaproponowanie
KU, IJ dzia koryguj cych /
dzia
zapobiegawczych
(Z.52.00.02)
Reklamacja
Ocena NEGATYWNA
proponowanych
dzia koryguj cych /
zapobiegawczy
(PJ)
Protokó przegl du
zarz dzania POZYTYWNA
Realizacja dzia
PA, KP,
Notatka KU, IJ
bowa
Wersja 02
DZIA ANIA KORYGUJ CE
Data wydania:
Plastpol® I ZAPOBIEGAWCZE
01.01.2005
Rodzaj dokumentu: Numer dokumentu: Strona: 2 z 3
www.jakosc.biz
Procedura systemowa P.52.00.00
Egzemplarz: 01
Ocena NEGATYWNA
realizacji
dzia koryguj cych /
zapobiegawczy
(PJ)
POZYTYWNA
Zamkni cie wniosku
Wniosek podj cia
podj cia dzia
dzia koryguj cych
PJ
koryguj cych /
/ zapobiegawczych
zapobiegawczych
STOP
4b. Przebieg realizacji procesu - opis
Dzia ania koryguj ce / zapobiegawcze uruchamiane s na podstawie: raportów z auditów
wewn trznych i zewn trznych, reklamacji od klienta, reklamacji wewn trznych, przegl du
zarz dzania. Ponadto ka dy pracownik jest zobowi zany do zg oszenia zauwa onych niezgodno ci
lub potencjalnych niezgodno ci, których nie jest w stanie usun we w asnym zakresie, kierownikowi
obszaru. Kierownik obszaru zg asza niezgodno ci / potencjalne niezgodno ci do PJ za pomoc
Notatki s bowej.
Na podstawie w/w informacji PJ dokonuje oceny wa no ci problemu. Je li uzna to za
konieczne, uruchamiane jest dzia anie koryguj ce / zapobiegawcze, którego przebieg opisywane jest
we Wniosku podj cia dzia koryguj cych / zapobiegawczych. Wniosek ten zostaje zarejestrowany
w Rejestrze wniosków podj cia dzia koryguj cych / zapobiegawczych, prowadzonym przez PJ.
Za realizacj dzia odpowiada kierownik obszaru, na którym wyst pi a niezgodno . Do
realizacji dalszych dzia , kierownik obszaru mo e wyznaczy pracownika lub zespó pracowników.
Wyznaczony pracownik lub zespó okre la przyczyny niezgodno ci / potencjalnej niezgodno ci
i proponuje dzia ania koryguj ce i zapobiegawcze.
Zaproponowane dzia ania poddawane s ocenie przez PJ. W przypadku oceny NEGATYWNEJ
nast puje ponowne okre lenie przyczyn i zaproponowanie innych dzia maj cych rozwi za
problem.
W przypadku oceny POZYTYWNEJ, wyznaczony pracownik lub zespó wdra aj
zaproponowane wcze niej dzia ania.
Oceny wdro onych dzia dokonuje PJ. W przypadku oceny NEGATYWNEJ nast puje
ponowne okre lenie przyczyn i zaproponowanie innych dzia maj cych rozwi za problem.
W przypadku oceny POZYTYWNEJ, PJ zamyka Wniosek podj cia dzia koryguj cych /
zapobiegawczych. W Rejestrze wniosków podj cia dzia koryguj cych / zapobiegawczych zostaje
odnotowany fakt zamkni cia wniosku.
Wszelkie zapisy z przebiegu dzia przechowuje PJ.
Uwaga!!! W przypadku, gdy niezgodno wyst puje w obszarze odpowiedzialno PJ,
wszelkie czynno ci, które wed ug procedury powinien wykona PJ (z wyj tkiem
przechowywania zapisów), wykonuje W ciciel.
5. Dokumentowanie przebiegu procesu i przechowywanie zapisów
Dokumentowanie przebiegu procesu przebiega wed ug zapisów z punktu 4b. Przebieg
realizacji procesu  opis. Odpowiedzialnym za Wnioski podj cia dzia koryguj cych /
zapobiegawczych oraz Rejestr wniosków podj cia dzia koryguj cych / zapobiegawczych jest PJ.
Szczegó owe zasady nadzoru nad dokumentami i zapisami zawarte s w procedurze
P.10.00.00 Nadzór nad dokumentacj i zapisami.
6. Dokumenty powi zane
- PN-ISO 9001:2001
- Procedura systemowa P.10.00.00 Nadzór nad dokumentacj i zapisami
- Procedura systemowa P.51.00.00 Audit wewn trzny
- Procedura systemowa P.55.00.00 Ci e doskonalenie
Wersja 02
DZIA ANIA KORYGUJ CE
Data wydania:
Plastpol® I ZAPOBIEGAWCZE
01.01.2005
Rodzaj dokumentu: Numer dokumentu: Strona: 3 z 3
www.jakosc.biz
Procedura systemowa P.52.00.00
Egzemplarz: 01
7. Przegl d, zatwierdzenie i aktualizacja
Przegl dy procedury, wszelkie zmiany i nowelizacje jej tre ci przeprowadzane s zgodnie z
procedur P.10.00.00 Nadzór nad dokumentacj i zapisami.
8. Historia procedury
Wersja Data wydania Zmiany
01 15.02.04 Inicjacja procedury
02 01.01.05 Aktualizacja algorytmu i opisu przebiegu procesu
Sporz dzi : Pe nomocnik ds. Data: Zatwierdzi : ciciel Data:
Jako ci 01.01.05 01.01.05
Podpis: Podpis:
Autor: Rafa Tochman
Opracowanie pochodzi z serwisu www.jakosc.biz