EWA ROSSA

KONOPNICKIEJ 26

46-203 KLUCZBORK

e-mail do przesyłania e-faktur:

[e-mail]

Opłaty naliczone w okresie

01.10.2016 - 31.10.2016

Abonament za okres

01.11.2016 - 30.11.2016

OBSŁUGA KLIENTA

*500

z telefonu Play,

790 500 500

z telefonu innego operatora.

www.24.play.pl

OPŁATY DLA NUMERÓW

Twój numer klienta

25683680

ABONAMENT I USŁUGI (ZŁ)

OPŁATY POZA ABONAMENTEM (ZŁ)

SUMA (ZŁ)

nr 537 527 593 (KARTA DO INTERNETU)

74,99

0,00

74,99

nr 534 838 682 (KARTA DO TELEFONU)

0,00

13,19

13,19

nr 536 244 322 (KARTA DO TELEFONU)

9,00

31,65

40,65

nr 881 257 262 (KARTA DO TELEFONU)

0,00

35,49

35,49

TERMIN PŁATNOŚCI

17.11.2016

PROSIMY O WPŁATĘ

184,69

zł

TYTUŁ PRZELEWU

F/10017219/11/16

ZAPŁAĆ ONLINE

TWOJE ABONAMENTY I PAKIETY

74,99

zł

OPŁATY POZA ABONAMENTEM

80,33

zł

USŁUGI INNE

9,00

zł

WARTOŚĆ FAKTURY

164,32

zł

ODSETKI

0,37

zł

RATY ZA URZĄDZENIA

20,00

zł

POZOSTAŁE OPŁATY

20,37

zł

Numer konta

Forma płatności:

83 1090 0004 7777 0100 2568 3680

PRZELEW

ROZLICZENIE KONTA

ROZLICZENIE BIEŻĄCEGO OKRESU

DATA

WARTOŚĆ (ZŁ)

Nota odsetkowa O/00517061/10/16 do F/10020945/09/16

27.10.2016

0,37

Faktura F/10017219/11/16

03.11.2016

164,32

Raty za urządzenia

03.11.2016

20,00

RAZEM:

184,69 zł

ROZLICZENIE POPRZEDNIEGO OKRESU

DATA

WARTOŚĆ (ZŁ)

Saldo końcowe z poprzedniego okresu na dzień

03.10.2016

143,91

Wpłata

11.10.2016

-143,91

ROZLICZENIE ZA POPRZEDNI OKRES ROZLICZENIOWY

:

0,00 zł

SALDO KOŃCOWE:

184,69 zł

TERMIN PŁATNOŚCI:

17.11.2016

PROSIMY O WPŁATĘ:

184,69 zł

OPŁATY DLA NR. 537 527 593 (KARTA DO INTERNETU)

ABONAMENTY I USŁUGI

OKRES ROZLICZENIOWY

WARTOŚĆ (ZŁ)

FORMUŁA RODZINA UNLIMITED 74,99

01.11.2016 - 30.11.2016

74,99

Współdzielony pakiet 15GB (opłata w ramach abonamentu)

01.11.2016 - 30.11.2016

0,00

74,99 zł

OPŁATY DLA NR. 534 838 682 (KARTA DO TELEFONU)

ABONAMENTY I USŁUGI

OKRES ROZLICZENIOWY

WARTOŚĆ (ZŁ)

SIM FORMUŁA RODZINA UNLIMITED

01.11.2016 - 30.11.2016

0,00

OPŁATY POZA ABONAMENTEM

ILOŚĆ

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ (ZŁ)

Połączenia głosowe

00:01:59

s

0,58

Numery specjalne

00:08:18

s

5,58

Wiadomości sms / mms

37

szt.

7,03

13,19 zł

OPŁATY DLA NR. 536 244 322 (KARTA DO TELEFONU)

ABONAMENTY I USŁUGI

OKRES ROZLICZENIOWY

WARTOŚĆ (ZŁ)

SIM FORMUŁA RODZINA UNLIMITED

01.11.2016 - 30.11.2016

0,00

Ochrona Internetu

01.11.2016 - 30.11.2016

9,00

OPŁATY POZA ABONAMENTEM

ILOŚĆ

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ (ZŁ)

Połączenia głosowe

00:08:47

s

31,08

Wiadomości sms / mms

3

szt.

0,57

40,65 zł

OPŁATY DLA NR. 881 257 262 (KARTA DO TELEFONU)

ABONAMENTY I USŁUGI

OKRES ROZLICZENIOWY

WARTOŚĆ (ZŁ)

SIM FORMUŁA RODZINA UNLIMITED

01.11.2016 - 30.11.2016

0,00

OPŁATY POZA ABONAMENTEM

ILOŚĆ

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ (ZŁ)

Połączenia głosowe

00:32:32

s

22,38

Numery specjalne

00:17:34

s

11,16

Wiadomości sms / mms

7

szt.

1,95

35,49 zł

OPŁATY WSPÓLNE

NAZWA

WARTOŚĆ (ZŁ)

Rata za urządzenie - umowa nr UM01/D004264013/013134374

20,00

20,00 zł

P4 Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

83 1090 0004 7777 0100 2568 3680

184,69 ZŁ

EWA ROSSA

KOCHANOWSKIEGO 7/3

46-203 KLUCZBORK

25683680

P4 Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

83 1090 0004 7777 0100 2568 3680

ZŁ

184,69

EWA ROSSA

KOCHANOWSKIEGO 7/3

46-203 KLUCZBORK

8501100172191116

Termin płatności

17.11.2016

jNNE%QI/]*k

7777010025683680011001721911160000184692

ë­ÉÉÉ­ël}¶¡â¹â”áâo°»”¿–Élë­ÉÉÉ­ë

¤ ‘lž–›Ï´Œ™®½vÁ͏©Ê—Áéޘ¦›wp–wŠ

lιؘÁs³vNJ­u閟ëۀ¥¶ÔÁ¶ã‰~}¹Ã

—¾æ~ÆƗ„ëÒx±ž‹t°œÃ£™ÀÞ͛tv䋬šá

èpàààpèlÈ܈p¸˜|˜Ô´ÔÔЌ „°äÀäภŒÀ

Opłać fakturę z konta osobistego – skorzystaj z aplikacji

mobilnej Twojego banku oraz kodu 2D.

1. Zaloguj się do aplikacji mobilnej swojego banku

i sprawdź, czy usługa jest w nim dostępna.

2. Zeskanuj kod 2D z blankietu aparatem w telefonie.

3. Zatwierdź przelew.

Więcej o Foto wpłacie na

www.play.pl

F/10017219/11/16

nazwa odbiorcy

nr rachunku odbiorcy

kwota
nazwa zleceniodawcy

nr Abonenta

nr dokumentu

Opłata

Odcinek dla wpłacającego

Opłata

tytułem

nazwa zleceniodawcy

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

nr rachunku odbiorcy

nazwa odbiorcy

waluta

kwota

W P

Opłata przelewu / wpłata gotówkowa

Numer konta

bankowego

83 1090 0004 7777 0100 2568 3680

Forma płatności:

PRZELEW

Data wystawienia

03.11.2016

Numer faktury

F/10017219/11/16

Abonament za okres

01.11.2016 - 30.11.2016

Opłaty naliczone w okresie

01.10.2016 - 31.10.2016

NABYWCA

EWA ROSSA

KOCHANOWSKIEGO 7/3

46-203 KLUCZBORK

SPRZEDAWCA

P4 Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

NIP: 951-21-20-077

FAKTURA VAT

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI

NETTO (ZŁ) STAWKA VAT VAT (ZŁ) BRUTTO (ZŁ)

Usługi telekomunikacyjne

126,28

23%

29,04

155,32

Usługi inne

7,32

23%

1,68

9,00

133,60

30,72

164,32

WARTOŚĆ FAKTURY:

164,32 zł

POZOSTAŁE WSPÓLNE OPŁATY DLA KONTA

20,37 zł