KANCELARIA OMEGA

Załącznik Nr 1 do procedury P01.01, wyd. 30.03.04

1 /

1

Program przeglądu z dnia

0 3 .

11 .05

str. 1/1

1. Data przeglądu

:

21

.

11

.0

5

................................

..

2. Miejsce spotkania

: Biuro Właściciel

ki

Kancelarii

3. Uczestnicy

:

potwierdzenie otrzymania

programu (data, podpis)

Halina

K

.

................................

................................

.

0

3

.

11

.0

5.....

................................

Marta D

.

................................

................................

..

03.11.05

................................

.....

Maria P

.

................................

................................

..

03.11.05

................................

.....

Katarzyna K

.

................................

...........................

03.11.05

................................

.....

Krzysztof S

................

.................

..........

..................

03.11.05

...........

..

..........................

4

.

Cel i zakres

: Ocena

funkcjonowania

Systemu Zarządzania Jakością

pod kątem

przygotowania Kancelarii do

audi

tu sprawdzającego

. Wytyczenie kierunków działania dla

doskonalenia organizacji i zwiększania satysfakcji klientów

................................

...............

5. Tematyka



Omówienie

i ocena

wyników

audi

tów przeprowadzonych w mies

iącu

listopadzie

2005



Omówienie

informacji zwrotnych od klientów i wyników badania satysfakcji

klientów



Ocena funkcjonowania procesów obsługi klientów i zgodności usług

......................



Ocena i określenie statusu przepr

.

działań zapobiegawczych i korygujących

.



Omówieni

e i ocena działań przeprowadzonych w wyniku przeglądu z dnia

21

.

03

.04



Omówienie propozycji i zmian, które mogą wpłynąć na system zarządzania jakością

.



Zalecenia dotyczące doskonalenia.

6. Wymagania dotyczące dokumentacji i danych na przegląd

: 1)

Raport z

a

udi

tu z dnia

0

2

.

11

.05;

2)

Informacje zwrotne od klientów i zestawienie wyników

badania satysfakcji

klientów; 3)

Rejestr działań korygujących i zapobiegawczych; 4

)

Program celów i zadań z

dnia

03

.11.

05

; 5)

Projekt „Programu celów i zadań

z dnia 21.

11

.05

”

................................

..

7

.

Uwagi

................................

................................

................................

.............................

Koszalin, dnia

03.11.05

Program przeglądu zatwierdzam

Właściciel: Halina K

.

.....................................

Imię i Nazwisko, podpis

KANCELARIA OMEGA

Załącznik Nr 3 do procedury P01.01, wyd. 30.03.04

1 /

2

Protokół z przeglądu z dnia

21

.

11

.0

5

1. Data przeglądu

:

21

.

11

.0

5

................................

......

2. Miejsce spotkania

: Biuro Właśc

iciel

ki

Kancelarii

.

3. Uczestnicy

:

potwierdzenie udziału i ustaleń

Halina K

.

................................

................................

.....

................................

....................

Marta D

.

................................

................................

......

................................

....................

Maria P

.

................................

................................

......

................................

....................

Katarzyna K

.

................................

...............................

................................

....................

Krzysztof

S..............

..................................

............... ....................................................

4. Cel i zakres

:

Ocena funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością. Wytyczenie

kierunków działania dla doskonalenia organizacji i zwiększania satysfakcji klientów

5. Tematyka

:



O

mówienie i ocena wyników

audi

tów przeprowadzonych w miesiącu marcu 2005.



Omówienie informacji zwrotnych od klientów i wyników badania satysfakcji klientów



Ocena funkcjonowania procesów obsługi klientów i zgodności usług

......................



Ocena i określenie statusu przepr

.

D

ziałań zapobiegawczych i korygujących.



Omówienie i ocena działań przeprowadzonych w wyniku przeglądu z dnia

21.03.05



Omówienie propozycji i zmian, które mogą wpłynąć na system zarządzania jakością.



Zalecenia dotyczące doskonalenia.

6. Dokumentacja i dan

e na przegląd

:

1) Raport z

audi

tu z dnia

02.11.05

; 2) Informacje

zwrotne od klientów i zestawienie wyników badania satysfakcji klientów; 3) Rejestr działań

korygujących i zapobiegawczych; 4) Program celów i zadań z dnia 0

7

.

03

.0

5

; 5) Projekt

„Programu celów

i zadań z dnia 21.

11

.05”

................................

................................

..............

7.

Przebieg

spotkania

:

Spotkanie

otworzył

a

Właściciel

ka Kancelarii

: Halina K

.

. Pełnomocnik:

Audi

tor

Wiodący:

Katarzyna

K

.

przedstawiła

wyniki

audi

tów

przeprowadzonych

w

marcu

2005

r.

Pełnomocnik

Maria

P

.

omówiła

podejmowane

dzia

łania

korygujące

oraz

zapobiegawcze

,

a

także

przypomniała

program

celów

i

zadań

z

dnia

07.03.05

oraz

pozytywnie

oceniła

jego

realizację.

Dyrektor:

Marta

D

.

omówiła

i

dokonała

oceny

funkcjonowania

procesów

obsługi

klienta

i

zgodności

usług

.

Właścicielka

Kan

celarii

przedstawił

też

do

oceny

i

nformacje

zwrotne

od

klientów

a

Katarzyna

K

.

zreferowała

zbiorcze

wyniki

badania

satysfakcji

klientów

i

przedstawiła

do

akceptacji

projekt

„Programu

celów

i

zadań

z

dnia

21.11.05

”

.

Odbyła

się

dyskusja

w

której

zebrani

pozytywnie

ocenili

zreferowane

zagadnienia

oraz

funkcjonujący

w

Kancelarii

SZJ

.

Pani Halina K

.

przedstawiła zebranym

zalecenia dotyczące doskonalenia.

8. Wnioski i ustalenia

: Zaakceptowano i przyjęto do realizacji wszy

stkie propozycje

przedstawione na spotkaniu. Stan Systemu Zarządzania Jakością

uznano za

prawidłowo

funkcjonujący i

nadający się do przedstawienia do

audi

tu sprawdzającego. Uznano, że

realizowany w Kancelarii SZJ

ma pozytywny wpływ na pracę Kancelarii i za

dowolenie

klientów

. Przyjmuje się do stosowania „Programu zadań i celów

z dnia 21.03.05

”.

9. Załączniki

:

1. Program

celów

i

zadań z dnia

21.11.05

2. Program przeglądu z dnia

03

.11.05

Koszalin, dnia

21.11.05

Niniejszy protokół zatwierdzam

Właściciel: Hali

na K

.

...................................

Program celów i zadań

Lp.

Cel / zadanie

Środki / metody

Termin

Odpowiedzialny

1

Poprawa skuteczności

realizacyjnej w odniesieniu

do sporządzenia zapisów

jak

o

ściowych

Instruktaż dla całego

personelu sporządza

jącego

zapisy

30.

05

.0

5

Wszyscy kierownicy

działów

2

Doskonalenia

metod

badania satysfakcji

klientów.

Doskonalenie

metod

obsługi klientów

i realizacja

badań ankietowych

Proces ciągły

Proces ciągły

Wszyscy kierownicy

działów

Asystent Właścicie

la

3

Ocena funkcjonowania

Systemu Zarządzania

Jakością. Wytyczenie

kierunków działania dla

doskonalenia organizacji

i zwiększania satysfakcji

klientów

Doskonalenie metod

obsługi klientów i metod

archiwizacji dokumentów

Proces ciągły

Pro

ces ciągły

Wszyscy kierownicy

działów

Maria P

.

Sposób polecenia realizacyjnego i nadzoru wdrożenia

np

. w odniesieniu do wszystkich zadań Pełnomocnik

wystawi protokoły działań korygujących i zapobiegawczych w trybie procedury P09.01.

................................

................................

................................

................................

..........................

................................

................................

................................

................................

..........................

Koszalin,

dnia

21.

11

.05

Niniejszy program doskonalenia jakości zatwierdzam

Właściciel: Halina K

.

...................................

Imię i Nazwisko, podpis

KANCELARIA OMEGA

Załącznik Nr 4 d o procedury P01.01, wyd. 30.03.04

1 /

1

Rejestr przeglądów systemu jakości

Lp.

D

ata

przeglądu

Zakres przeglądu

Dokumenty z przeglądu

zawierające ust

a

lenia

1.

08.11.04

Ocena wdrożenia Systemu Zarządzania

Jakością. Przygotowanie do auditu

certyfikującego. Wytyczenie kierunków

działania dla doskonalenia organizacji i

zwiększania

satysfakcji klientów.

1. Program zadań i celów

z dnia

17.05.04

2. Program przeglądu z dnia

17.05.04

3. Protokół przeglądu z dnia 20.05.04

2

21.03.05

Ocena funkcjonowania Systemu

Zarządzania Jakością. Wytyczenie

kierunków działania dla doskonalenia

organizacji i zwiększania satysfakcji

klientów

1. Program zadań i celów

z dnia

21

.0

3

.0

5

2. Program przeglądu z dnia

0

7.0 3

.0

5

3. Protokół przeglądu z dnia 2

1

.0

3

.0

5

3

21.11.05

Ocena funkcjonowania Systemu

Zarządzania Jakością pod kątem

przygotowani

a Kancelarii do

audi

tu

sprawdzającego. Wytyczenie kierunków

działania dla doskonalenia organizacji i

zwiększania satysfakcji klientów

1. Program zadań i celów

z dnia

21

.

11

.0

5

2. Program przeglądu z dnia

03

.

11

.0

5

3. Protokół przeglądu z dnia 2

1

.

11

.0

5