Firma handlowo-usługowa
Zarząd i dyrekcja
 weryfikacja i zatwierdzanie kierunków rozwoju systemu jakości,
 planowanie przeglądów dokonywanych przez kierownictwo,
 definiowanie celów polityki jakości i środowiskowej, związanych zadań i metod pomiarów,
 powoływanie i współpraca z pełnomocnikiem ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem,
 dostarczenie pełnomocnikowi zarządu sprawozdań związanych z postawionymi celami.
Pełnomocnik zarządu ds. systemu zarządzania jakością i środowiskiem
 rozpowszechnienie założeń Polityki Jakości i Środowiska wśród wszystkich pracowników firmy,
 analizę realizacji celów z poszczególnych komórek organizacyjnych i przekazanie wyników analizy w trakcie
przeglądów kierownictwa,
 propagowanie wyników związanych z realizacją Polityki Jakości i Środowiska,
 planowanie przeglądów wspólnie z zarządem,
 powiadamianie pisemne o zbliżającym się przeglądzie wraz z podaniem programu,
 przygotowanie (zebranie) wskaz
ników i materiałów pozwalających ocenić efektywność systemu jakości,
 dokumentowanie przebiegu i rezultatów przeglądów  opracowanie protokołu,
 przekazywanie w pisemnej formie ewentualnych wskazówek, działań korygujących i zapobiegawczych
zdefiniowanych w czasie przeglądu,
 stosowanie obowiązujących zasad numerowania dokumentów systemu jakości,
 udostępnienie użytkownikom dokumentów systemu jakości po uzyskaniu ich zatwierdzeń,
 ustanowienie i utrzymanie wykazów udostępnionych dokumentów i ich zmian,
 weryfikację dokumentów systemu jakości w oparciu o zasady dotyczące ich edycji,
 wycofywanie i archiwowanie dokumentów tracących ważność,
 opracowanie Księgi Jakości,
 sprawdzenie procedur zapewnienia jakości pod kątem zgodności z założeniami ISO 9001/ ISO 14001,
 powiadomienie użytkowników o nowych wydaniach dokumentów zintegrowanego systemu zarządzania jakością i
środowiskiem,
 opracowanie harmonogramu prac nad systemem jakości,
 opracowanie programu szkoleń dotyczących jakości,
 współpracę ze specjalistą ds. organizacyjnych i rozwoju personelu w organizacji szkoleń dotyczących jakości,
 przeprowadzanie szkolenia wstępnego w zakresie systemu dla każdego nowo przyjętego pracownika,
 opracowanie zasad i zakresu stosowania metod statystycznych,
 popularyzacją wiedzy w zakresie wykorzystania metod statystycznych,
 dokonywanie analiz związanych z wynikami auditów,
 przygotowanie pracowników do stosowania metod statystycznych,
 opracowanie planów auditów i przedłożenie do zatwierdzenia,
 powiadomienie kierowników komórek funkcyjnych objętych auditem o terminie auditu z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym,
 przeszkolenie i powołanie kwalifikowanego personelu z odpowiednim doświadczeniem i znajomością systemu
jakości,
 powołanie auditora wiodącego i zespołu auditorów do przeprowadzenia auditu,
 opracowanie standardowych  List sprawdzających dotyczących każdego elementu zintegrowanego systemu,
 raportowanie wyników auditu do zarządu i dyrekcji,
 weryfikację realizacji działań korygujących,
 podejmowanie decyzji o reaudicie,
 zdefiniowanie rodzaju danych zbieranych i analizowanych w zakresie systemu zapewniania jakości,
 ustanowienie zasad utrzymania aktualności danych komputerowych dotyczących systemu zarządzania jakością i
środowiskiem,
 ustanowienie zasad nadzoru nad stopniem zabezpieczania zapisów związanych z jakością i środowiskiem,
 ustalenie koniecznych rodzajów zapisów,
 weryfikację i sprawdzenie formularzy zapisów jakości i zapisów środowiskowych,
 nadzór nad ustanowionym systemem identyfikacji, rejestracji, zbierania i dystrybucji zapisów dotyczących jakości,
 określenie odpowiedzialności za utrzymywanie i archiwowanie zapisów dotyczących jakości,
 dokumentowanie wyników auditów i działań korygujących,
 utrzymywanie wykazu nadzorowanych zapisów jakości.
Kierownicy działów
 ustanowienie zintegrowanego systemu zarządzania jakością środowiskiem i celów jakości w podległych sobie
obszarach, zgodnie ze strategią firmy,
 weryfikację i przegląd efektywności ustanowionego zintegrowanego systemu,
 rozstrzyganie w zakresie wątpliwości w stosowaniu rozwiązań procedur zintegrowanego systemu,
 zapewnienie zrozumienia założeń Polityki Jakości i Środowiska przez pracowników, w podległych im obszarach.
Lider dokumentacji
- konsultacje z pełnomocnikiem zarządu w zakresie wyboru członków zespołu opiniująco-
-wykonawczego,
- uwzględnianie wymagań norm ISO 9001 oraz ISO 14001 oraz zasad wewnętrznych na każdym etapie tworzenia
i uaktualniania procedury/ instrukcji,
- terminowe opracowywanie/ uaktualnienie procedury/ instrukcji,
- dokonywanie uzgodnień z innymi służbami przedsiębiorstwa w zakresie niezbędnym na etapie opracowywania/
uaktualnienia ww. dokumentów,
- kierowanie pracą zespołu opiniująco-wykonawczego w zakresie koniecznym dla ostatecznego opracowania/
uaktualniania procedury/ instrukcji zgodnie z przyjętymi zasadami (w tym organizowanie spotkań operacyjnych z
członkami zespołu),
- opiniowanie pomysłów członków zespołu, użytkowników procedury/ instrukcji i ich zwierzchników oraz
opracowywanie i zgłaszanie nowych rozwiązań procedury/ instrukcji,
- prezentację projektu procedury/ instrukcji w gronie wybranych pracowników,
- planowanie, koordynowanie i nadzorowanie procesu wdrożenia procedury/ instrukcji w obszarze całej firmy.
Auditor wiodący
- uzgodnienie terminu i składu zespołu auditorów pomocniczych dla jednostkowego auditu wewnętrznego,
- opracowanie programu auditu wewnętrznego,
- dystrybucję zatwierdzonego programu auditu wewnętrznego,
- przygotowanie listy pytań kontrolnych,
- przeprowadzanie auditów wewnętrznych,
- zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania zamykającego audit wewnętrzny,
- arbitralne rozpatrywanie wszelkich spraw spornych pomiędzy auditorami, związanych z uzgodnieniem stanowiska w
sprawie wyniku auditu,
- sporządzenie raportu z auditu wewnętrznego,
- przekazanie raportu z auditu wewnętrznego pełnomocnikowi zarządu,
- uzgodnienie składu zespołu auditorów pomocniczych dla auditu dostawcy,
- opracowanie programu auditu dostawcy,
- dystrybucję programu auditu dostawcy,
- przeprowadzenie auditów dostawców,
- sporządzenie raportu z auditu dostawcy,
- dystrybucję raportu z auditu dostawcy.