I półrocze pismo z uzupełnieniem sprawozdania

WMS-R/422-35/09 Warszawa, 7 października 2009r.

Pani

Agnieszka Rypińska

Dyrektor Departamentu

Strategii i Rozwoju Regionalnego

W odpowiedzi na pismo znak: SR.III./MJ/0213.1-13/09 z dnia 6 października 2009 roku, przesyłam uzupełnienie informacji dotyczących stopnia wdrażania zaleceń pokontrolnych, zamieszczonych w Sprawozdaniu okresowym za I półrocze z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

  1. Stopień wdrożenia zaleceń pokontrolnych powstałych po przeprowadzonej systemowej wizycie sprawdzającej realizowanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki od dnia 6.03.2009 do 16.03.2009.

MJWPU zobowiązała się do przestrzegania procedur ujętych w Instrukcji Wykonawczej IP II. Ponadto zobowiązała się do aktualizacji Instrukcji Wykonawczej IP II zgodnie z Procedurą 1.1 -Sporządzanie i aktualizacja Instrukcji Wykonawczej IP II. Poszczególne procesy zostały zaktualizowane i przesłane, celem zatwierdzenia, do Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z ustaleniami z IZ, MJWPU przekazuje zestawienie wniosków o płatność, do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

Oznaczenia pomieszczeń zajmowanych przez osoby wykonujące zadania związane z RPO WM są aktualizowane na bieżąco.

MJWPU zobowiązała się do starannego i należytego przechowywania wszelkich dokumentów oraz prowadzenia Dzienników Korespondencyjnych.

  1. Brakujące informacje dotyczące stopnia wdrożenia zaleceń pokontrolnych dla kontroli realizowanej przez delegaturę Najwyższej Izby Kontroli badającej prawidłowość przydzielenia funduszy unijnych przez województwa.

Przeprowadzono analizę błędów i czasochłonności oceny, w wyniku której zarekomendowane i wdrożone zostały uproszczenia dla kolejnych konkursów, poprzez m. in:

w ramach jednego projektu,

spiętrzeń w naborze wniosków aplikacyjnych.

Przeprowadzono szereg szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych w celu podniesienia kwalifikacji pracowników z zakresu umożliwiającego sprawniejsze wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie mazowieckim

Zwiększono liczbę pracowników zapewniających sprawne wykonywanie oceny formalnej.

W zakresie uwag do informacji miesięcznych za miesiąc listopad i grudzień 2008 r. z realizacji RPO WM uprzejmie informuję, że niezgodności informacji miesięcznych w zakresie Działania 1.3 wynikały z błędnego wprowadzenia danych z ww. Działania do bazy szkoleniowej, zamiast produkcyjnej systemu SIMIK, który stanowi podstawę do sporządzenia sprawozdań zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości ( MRR/H/4(2)05/2008 z 29 maja 2008 r. ). Zgodnie z punktem 7.1 pkt. 2. ww. wytycznych „System informatyczny funkcjonuje równolegle do systemu informacji gromadzonych i przetwarzanych w formie papierowej, gromadząc dane w formie strukturalizowanej”.

Ponadto zgodnie z Załącznikiem nr IV do ww. wytycznych - Instrukcją wypełniania informacji miesięcznej, podstawą do wypełniania tabeli nr 5 powinny być dane pochodzące z KSI SIMIK 07-13. Natomiast

dane zawarte w Tabeli 5 Informacji miesięcznej są generowane przez narzędzie raportujące zakres danych KSI SIMIK 07-13 – Oracle Discoverer Plus wersja 10.1.2.48.18 z bazy produkcyjnej KSI SIMIK 07-13.

W związku z powyższym zostały podjęte następujące środki zaradcze.

Dane dotyczące Działania 1.3 zostały uzupełnione w kolejnych informacjach miesięcznych za miesiące styczeń i luty 2009 r.

Wprowadzono procedury gwarantujące spójność danych w systemie SIMIK z danymi rzeczywistymi (wszelkie problemy lub błędy we wprowadzaniu danych przez wydziały merytoryczne są na bieżąco konsultowane na piśmie bądź mailowo z Wydziałem Monitoringu i Sprawozdawczości RPO oraz Działania 3.4 ZPORR).

  1. Brakujące informacje dotyczące stopnia wdrożenia zaleceń pokontrolnych dla doraźnej wizyty sprawdzającej w zakresie sprawdzenia skali i przyczyn zgłoszonych braków i błędów w zakresie informacji przechowywanych w KSI SIMIK 07-13.

MJWPU zobowiązała się do przestrzegania zapisów znajdujących się w IW IP II, dotyczących danych zawartych w KSI SIMIK 2007-2013.

Stworzono jednolity system oznakowania wniosków o dofinansowanie składanych przez Beneficjentów. Nadruki zawierają IDENTYFIKATOR/NUMER tożsamy z KSI SIMIK 07-13 i sukcesywnie nanoszone są na wnioski aplikacyjne widniejące w Systemie.

Rozbieżność pomiędzy wersjami papierowymi wniosków o dofinansowanie
a danymi wprowadzonymi do KSI w zakresie pola „procent dofinansowanie” jest przedmiotem konsultacji z dostawcą Lokalnego Systemu Informatycznego. Dostawca na dzień dzisiejszy jest na etapie weryfikacji przyczyn powstawania drobnych odchyleń w funkcjonowaniu algorytmów pomiędzy LSI i KSI. MJWPU czeka na informacje, kiedy możliwe będzie ujednolicenie systemu wyliczania przedmiotowego pola.

Pracownicy MJWPU posiadający uprawnienia do KSI SIMIK 07-13 na dzień dzisiejszy zostali ponownie pouczeni o obowiązku tworzenia indywidualnych haseł oraz dbaniu o ich bezpieczeństwo zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa KSI SIMIK 07-13.

Sprawę prowadzi:

Imię Nazwisko: Piotr Wieteska

e-mail: p.wieteska@mazowia.eu

tel. 22 542 24 76


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
SPRAWOZDANIE Z drugiego półrocza 4 latki
Sprawozdanie SKS za I półrocze
przykladowe sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego w przedszkolu po I polroczu
ZPORR sprawozdanieZPORR I polrocze 2007 24122007
Rachunkowość, 6, Informacja dodatkowa pełni funkcje uzupełniającą i objaśniającą do pozostałych spra
ZPORR sprawozdanieZPORR II polrocze2006 200407
Sprawozdanie z pracy za I półrocze w grupie 4, papierzyska
Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego nauczyciela stażysty po pierwszym półroczu roku szkolnego
Sprawozdanie z uzupełniającego stażu, Awans zawodowy - nauczyciel mianowany, AWANS dyplomowany
wzor sprawozdania z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu po polroczu, organizacja-pracy
GTG projekt 3 - sprawozdania polroczna i kwartalne, FIR UE Katowice, SEMESTR VI, gieldy, gieldy 1, G
Sprawozdanie z półrocza stażua
sprawozdanie nr2 uzupel, Notatki Rolnictwo, III Rok, geografia- sprawozdania, sprawozdanie nr2
I półrocze, sprawozdanie okresowe I pólrocze 2009, Załącznik II a
sprawozdania przedszkole, PODSUMOWANIE PRACY WYCH[1], PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ
Sprawozdanie półroczne 6 latki
SPRAWOZDANIE Z drugiego półrocza 4 latki
Sprawozdanie SKS za I półrocze

więcej podobnych podstron