INSTRUKCJA EMISJI DOKUMENTU	INDEKS	Strona :
			Ilość stron :
1. FORMULARZ
Nazwa i cecha	Koszty rekrutacji
Format i rodzaj papieru	A4 zwykły
Wykonanie	Komputerowe
Charakter	Druk komputerowy wymagający podpisu ręcznego i pieczątki
2. CEL STOSOWANIA
Sporządzenie dokumentacji, możliwość dokonania przelewu.
3. ZASADY EMISJI I POSTĘPOWANIA
Komórka uprawniona do emisji	Sekcja finansowa
Podstawa emisji	Wystawiana nabywcy uprawnionemu do jej otrzymania, dokumentująca sprzedaż towarów i usług oraz podatek należny z nią związany.
Liczba emitowanych egzemplarzy	1
Przeznaczenie poszczególnych egz.	Księgowość
Sposób numerowania	Wg kolejności w roku kalendarzowym
Sposób rejestrowania	Wpis do rejestru zamówień
Kontroluje pod względem:
merytorycznym	Dział dydaktyki i spraw studenckich
formalnym	Sekcja Finansowa
Parafuje	Prorektor do spraw dydaktycznych
Podpisuje (akceptuje)	Kwestor
Przechowywanie	oryginał Sekcja Finansowa 1 kopia - 2 kopia -
Likwidacja	5 lat po przechowywaniu w księgowości
Uwagi:
Opracował:	Data:	Sprawdził:	Data:
Maciej Buca mgr dzienne semestr VII gr C	26.01.2010	......................	......................
Obowiązuje od dnia: ....................................... Podpis: .......................................
4. KARTA OBIEGU DOKUMENTU
Czas obiegu:	Punkty zatrzymań:
Kategoria archiwalna: Oryginał: - A Kopia 1-a: - Kopia 2-a: -	RDD - Dydaktyki i Spraw studenckich DGM - Działu Gospodarki Majątkowej SF - Sekcja Finansowa
Opracował: Data:
Sprawdził: Data:
OPERACJA	Symbole punktów zatrzymań
	RDD	DGM	SF
Wpływ faktury
Pieczątka
Podanie źródła finansowania
Kontrola merytoryczna
Przemieszczenie
Wpis do książki inwentarzowej
Przemieszczenie
Pieczątka
Wpis do rejestru
Wprowadzenie do programu
Wprowadzenie danych
Wydruk opisu i próbnego dekretu
Podpis
Przemieszczenie
Kontrola formalno rachunkowa
Podpis
Zatwierdzenie
Sporządzenie przelewu
Archiwizacja
Niszczenie