Program auditów wewnętrznych na rok: 2010 |
|||||||
Termin auditu |
Zakres (proces, obszar/działanie) |
Odpowiedzialny |
Auditor |
Wynik auditu1 |
Ocena skuteczności przeprowadzonych działań korygujących2 |
||
Marzec 2010 |
Produkcja odlewów (proces 1,2,3,4) |
Kierownik wydziału (WO) |
Tomasz Zyr Włodzimierz Fleischer |
pozytywny |
|
||
Sierpień 2010 |
Produkcja konstrukcji stalowych(proces 1,2,3,4) |
Kierownik wydziału (WM) |
Tomasz Fabiański/ Włodzimierz Fleischer |
pozytywny |
|
||
1 kopleksowa ocena, wynikająca z raportu przeprowadzonego auditu: pozytywna, z zastrzeżeniami, negatywna; 2 kompleksowa ocena skuteczności działań, wynikająca z weryfikacji wdrożonych działań korygujących. |
|||||||
Pełnomocnik ds. SZJ:
(data i podpis) |
Zatwierdzam:
(data i podpis) |
||||||
Aktualne w dniu wydruku: 14 października 2008 |
|||||
HaCon Sp. z o.o. |
PROGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH |
||||
|
Nr procedury: 4-01.00.00 |
Numer dokumentu: 4-01.00.01 |
Wydanie 1.0 15.02.2007 |
Strona/stron: 1/1 |
Sporządzono:
|